新能源运维公司（沂水）检修基地企业标准 QCRPHDYW 2208.04.01-2017 EHS目标管理标准.pdf

Q/CRPHDYW 华 润 电 力 控 股 有 限 公 司 华 东 大 区 新能源运维公司企业标准 Q/CRPHDYW 2208.04.01-2017 EHS 目标管理标准 2017-05-01 发布 2017-06-10 实施 华润电力控股有限公司华东大区 新能源运维公司 发 布 _ _ Q/CRPHDYW 2208.04.01-2017 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语与定义.1 4 职责.1 4.1 华东大区新能源运维公司.1 4.2 各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站.错误错误!未定义书签。未定义书签。5 管理活动的内容与方法.2 5.1 本标准依据的流程.2 5.2 EHS 目标设定.2 5.3 目标内容（包含但不限于）.2 5.4 目标制定与分解.2 5.5 目标实施措施.2 5.6 目标的过程管控.2 5.7 EHS 目标控制.3 5.8 评价.3 6 重要风险识别与控制.3 7 检查与考核.3 8 报告与记录.3 Q/CRPHDYW 2208.04.01-2017 II 前 言 本标准是按照Q/CRPHDYW 2301.01.02-2017企业标准编写管理标准给出的规则起草。本标准由华润电力控股有限公司华东大区新能源运维公司（以下简称华东大区新能源运维公司）标准化委员会提出并负责解释。本标准主要起草部门：EHS办公室。本标准主要起草人：张 伟。本标准审核人：丁 洋。本标准审定人：孙乐场。本标准批准人：苏 彤。本标准由华东大区新能源运维公司EHS办公室归口管理。本标准2017年首次发布。Q/CRPHDYW 2208.04.01-2017 1 EHS 目标管理标准 1 范围 本标准规定了华东大区新能源运维公司EHS目标管理的职责、管理活动的内容与方法、重要风险识别与控制、检查与考核、报告与记录等要求。本标准适用于华东大区新能源运维公司各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站EHS目标的管理。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。Q/CRP-GE-299.001-2012 华润电力安全生产工作规定 Q/CRP-GE-208.003-2016 华润电力EHS奖惩管理标准（试行）Q/CRP-EHS-004-2015 华润电力EHS绩效评价管理办法（暂行）Q/CRPHD-FP-299.001-2016 华东大区EHS工作规定 发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准 3 术语与定义 下列术语和定义适用于本标准。无 4 职责 4.1 华东大区新能源运维公司 4.1.1 EHS 办公室根据运维公司年度 EHS 目标责任书分解各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站年度 EHS 目标责任书，报主管领导审核、批准。4.1.2 EHS 办公室组织签订年度 EHS 目标责任书。4.1.3 EHS 办公室负责监督、检查各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站对 EHS 目标、工作要求落实情况。4.1.4 EHS 办公室对运维公司年度 EHS 目标责任书完成情况自评，提出各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站考评意见，报主管领导批准。4.2 各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站 4.2.1 根据本部室年度 EHS 目标，层层分解至各专业、班组（值）、岗位。4.2.2 组织本部门层层签订年度 EHS 目标责任书 4.2.3 定期检查、评价安健环目标完成情况，保证年度 EHS 目标完成。4.2.4 对本单位年度 EHS 目标责任书完成情况自评，提出本单位各岗位考评意见，报主管领导批准。Q/CRPHDYW 2208.04.01-2017 2 5 管理活动的内容与方法 5.1 本标准依据的流程 无 5.2 EHSEHS 目标设定目标设定 5.2.1 国家 EHS 方面的法律法规及其它强制性要求。5.2.2 上级管理部门对 EHS 工作的规定和要求。5.2.3 华润电力控股、华东大区的 EHS 政策和安全文化。5.2.4 华东大区历年的安全数据和安全趋势。5.2.5 华东大区年度风险认定、管控情况及重大环境影响。5.3 目标内容（包含但不限于）目标内容（包含但不限于）5.3.1 人身安全目标；5.3.2 设备安全目标；5.3.3 电力安全目标；5.3.4 火灾事故目标；5.3.5 交通事故目标；5.3.6 环境保护目标；5.3.7 职业健康目标；5.3.8 社会事件或舆情目标。5.4 目标制定与分解 5.4.1 华东大区新能源运维公司各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站 EHS 目标制定应围绕华东大区与华东大区新能源运维公司签订的年度 EHS 目标责任书、年度运维公司业绩合同，结合华东大区新能源运维公司 EHS 状况、工作重点要求、风险概述等，经过充分分析和论证后确定各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站 EHS 目标。5.4.2 华东大区新能源运维公司按照各级、各岗位 EHS 责任制和风险概述等，按照“四级控制”的原则，在确保下级 EHS 目标符合实现上级 EHS 目标的基础上，从各部室、检修基地/独立风电场、班组、岗位逐级细化分解并下达设定的年度 EHS 目标。应逐级签订年度 EHS 目标责任书，并由签订双方各自保存，各级组织应对本组织的 EHS 目标负责。5.5 目标实施措施 5.5.1 组织措施。华东大区新能源运维公司、各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站负责编制保证年度 EHS 目标实现的措施和工作计划，明确目标计划的执行程序和责任人，保证措施具体、可操作，计划明确责任和完成时间。5.5.2 技术措施。反事故技术措施计划、EHS 隐患管控等技术管理措施，并保证各类技术措施之间的关联和整合。5.5.3 安全措施。安全措施包括风险概述、安全技术劳动保护措施计划、教育培训计划、安全检查。5.5.4 华东大区新能源运维公司 EHS 办公室应定期（每月、每季度）对前一阶段 EHS 目标完成情况和措施执行情况进行分析，编制完成情况总结，制定下一阶段 EHS 重点工作计划。5.6 目标的过程管控 Q/CRPHDYW 2208.04.01-2017 3 5.6.1 建立目标措施执行的督查机制，利用 EHS 检查、评价评估、内审外审等手段，华东大区新能源运维公司 EHS 办公室对各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站进行定期督查，根据督查结果，对 EHS 目标完成情况和工作进展情况提出整改意见，在 EHS 例会上公布。5.6.2 各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站负责人应对目标措施执行的结果进行检查。5.6.3 根据目标完成情况对目标措施计划进行适当调整。5.7 EHS 目标控制 各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站按照与运维公司签订的年度EHS目标责任书进行分级控制。5.8 评价 5.8.1 检查评价的项目包括：EHS 目标是否逐级分解、分解的目标是否符合分级管控的要求；目标实施计划是否严格执行；是否出现超出目标的事项，出现偏差的原因。5.8.2 各部室、检修基地、独立风电场及光伏电站应定期（至少每季度）对 EHS 目标完成情况和措施执行情况及指标制定的科学性、合理性进行回顾。5.8.3 华东大区新能源运维公司 EHS 办公室在年会上对上年度 EHS 目标与指标的设置和完成情况进行回顾与总结。6 重要风险识别与控制 表1给出了基于本标准识别的风险及控制。表1 管理流程风险识别及控制 流程目标/要求 关键步骤（编号）与描述 关键步骤 责任部门、岗位 风险事件 风险成因 控制措施-7 检查与考核 对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表2所示：表2 检查与考核内容 8 报告与记录 表3 给出了执行本标准形成的报告和记录。表3 报告与记录 序号 名称 填写部门 保存地点 保存期限 序号 考核项目 考核指标 执行部门 监督部门 _