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彝良XX医院（二级甲等综合医院） 商 业 计 划 书 二零一六年一月 目 录 一、 摘要 x 二、当前市场营销状况 x x.x宏观环境情况 x x.x.x旅游业政策环境 x x.x.x智慧旅游政策环境 x x.x.x电子商务政策环境 x x.x.x区域环境 x x.x.x宏观环境情况分析 xx x.x顾客需求情况 xx x.x.x旅游业顾客需求情况 xx x.x.x农家乐旅游市场需求 xx x.x.x电子商务顾客需求情况 xx x.x竞争状况 xx x.x.x旅游电子商务主要分类 xx x.x.x主要竞争对手分析 xx x.x.x竞争情况分析 xx x.x产品状况 xx 三、 单位概况 xx x.x企业简介 xx x.x股东出资情况 xx x.x管理情况 xx x.x组织架构 xx x.x管理制度 xx 四、SWOT分析 xx x.x优势分析 xx x.x劣势分析 xx x.x机会分析 xx x.x威胁分析 xx 五、营销策略 xx x.x目标市场策略 xx x.x.x市场定位 xx x.x.x市场细分 xx x.x.x目标市场 xx x.x市场营销组合策略 xx x.x.x产品 xx x.x.x价格 xx x.x.x品牌策略 xx x.x.x网络营销策略 xx x.x.x服务策略 xx x.x.x促销策略 xx 六、建设方案 xx 七、发展规划 xx 八、投资估算 xx 九、 财务评价 xx x.x近五年收入估算 xx x.x.x收入估算 xx x.x.x投资估算说明 xx x.x税务预测 xx x.x成本预测 xx x.x近五年经济数据 xx x.x投资回收期（税后） xx 十、融资方案 xx xx.x融资方式 xx xx.x融资额度 xx xx.x介入方式 xx xx.x退出机制 xx xx.x资金管理 xx 十一、风险控制 xx xx.x项目管理风险分析 xx xx.x技术风险分析 xx xx.x市场风险分析 xx xx.x经济环境风险分析 xx xx.x自然灾害风险分析 xx 附表：财务现金流量变动表 xx 第一章 摘要 该医院以建设全方位、宽领域、多层次、开放的、宽容的人才与知识的竞争合作体系，充分发挥民营医院的体制优势和机制优势，不断进行技术创新，积极实施“技术领先”的发展战略；创新经营服务理念，实现面向“人的整体健康为中心”的不断的流程重组与服务质量的持续改进，进而形成科学的现代医院管理体系，为建设经营管理型的医疗服务事业奠定基础。用x 至 x 年的时间，形成以知识为基础的人才、技术和资本集约化经营的医疗服务的核心竞争力。通过品牌、管理输出和资本运营，不断扩大医疗服务产业规模，推动该医院的制度、管理、技术、服务的创新和进步。 第二章 当前市场状况 x.x 宏观环境状况 x.x.x 政策环境 （x）xxxx 年 x 月，国务院体改办、卫生部等八部门联合制定《关 于城镇医药卫生体制改革的指导意见》，明确提出“建立新的医疗机 构分类管理制度，将医疗机构分为非营利性和营利性两类进行管理”。 （x）xxxx 年 x 月，卫生部等四部门发布《关于城镇医疗机构分类 管理的实施意见》，确定了非营利性医疗机构和营利性医疗机构的界 定依据，以及医疗机构分类的核定程序，规定医疗机构按《医疗机构 管理条例》进行设置审批、登记注册和校验，并明确指出，营利性医 疗机构根据市场需求自主确定医疗服务项目。 （x）xxxx 年 x 月，卫生部等四部门发布了《关于城镇医疗机构分类管理若干问题的意见》，明确要求各地要创造公平有序的竞争环境，发挥民办非营利性医疗机构和营利性医疗机构在满足多层次医疗保健需求、调整医疗服务结构和体制创新方面的作用。实行卫生全行业管理，在机构和人员执业标准、医疗机构评审、人员职称评定和晋升、医疗保险定点机构资格、科研课题招标等方面，应同等对待非营利性医疗机构和营利性医疗机构。 （x）xxxx 年 x 月，《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》第 x 条的规定：“允许非公有资本进入社会事业领域。支持、引导和规范非公有资本投资教育、科研、卫生、文化、体育等社会事业的非营利性和营利性领域。” x.x.x 人口环境 xxxx年彝良县常住人口xxxxxx人。彝良县汉族人口为xxxxxx人，占总人口的xx.xx%；各少数民族为xxxxx人，占总人口的xx.xx%。其中，苗族人口为xxxxx人。 x.x.x 经济环境 据统计，x至x月彝良全县生产总值完成xx.x亿元，同比增长x.x%。其中一产完成x.xx亿元，同比增长x.x%;二产完成x.xx亿元，同比增长x.x%;三产完成x.xx亿元，同比增长xx.x%。 x.x 竞争状况 彝良县地区综合医院共三家： 彝良县人民医院位于彝良县花桥区塘房乡，成立于xxxx年xx月；是一家二级乙等综合医院，床位一千张。彝良县二院三百张，彝良县医院三百张。三家医院年收病人约五万人。 这些医院具有以下优势： 一是它们被划入属于政府举办的非盈利性医疗机构，不用缴纳x％的营业税，同时享受约占总收入的x—xx％的各种财政补贴； 二是除了税收外，它们还在人员流动、用地审批、政策知情等方而享受优惠的待遇； 三是这些医院在社会上享有很高的知名度，其技术力量水平在公众的心里占有绝对的权威，其无形资产具有很大的价值。 这些医院的劣势： 一是产权不清晰、责权利不观确。由于长期受计划经济体制的影响，这些医院在适应市场经济体制的建立过程中，突出地表现为产权制度不清晰，国家与医院员工责权任不明确； 二是医院管理体制僵化，医院只是简单执行政府行政部门的指令，类似行政事业单位的“痕迹”过重，未能成为一个真正法人实体进入市，场参与竞争； 三是政府行政部门对医院的干预过多，医院的自主权有限； 四是医院人事分配制度改革进展缓慢，缺乏有效的激励机制和约束机制，员工积极性不高，医生“走穴”、“转病人”和收“红包”现象时有发生，医生拿药品回扣现象普遍存在； 五是医院行政部门和后勤部门的机构和人员十分庞大，医院运行成本相当高； 六是医院无自主定价权，无法根据自身服务成本和市场供求状况自主定价。 第三章 医院建设规划 x.x 项目定位 该医院以建设全方位、宽领域、多层次、开放的、宽容的人才与知识的竞争合作体系，充分发挥民营医院的体制优势和机制优势，不断进行技术创新，积极实施“技术领先”的发展战略；创新经营服务理念，实现面向“人的整体健康为中心”的不断的流程重组与服务质量的持续改进，进而形成科学的现代医院管理体系，为建设经营管理型的医疗服务事业奠定基础。用x 至 x 年的时间，形成以知识为基础的人才、技术和资本集约化经营的医疗服务的核心竞争力。通过品牌、管理输出和资本运营，不断扩大医疗服务产业规模，推动该医院的制度、管理、技术、服务的创新和进步。 x.x 组织架构 实行董事会领导下的院长负责制。董事会是医院的最高权力机构，决定医院的一切重大事宜，监督医院管理机构的经营和管理工作。 医院设 x 名院长，在董事会领导下，院长全面负责组织和领导医院的日常经营和管理工作。 医院设 x 名副院长，由院长聘任。 院长不在时，应授权一名副院长履行院长的职责，医院应设有现 代化的行政管理机构，并按有关规定设置临床科室和医技科室。每个 部门由一名直接向院长负责的科长主持，并各设一名副科长。 按功能划分为医疗区（门诊部、急诊或急救中心、住院部）、医 技区、后勤供应区、医护人员值班宿舍区、绿地区及车位停泊区等。全院形成以医疗为中心，能够提供医疗、预防、保健、康复和急救等卫生服务，以满足项目区周边群众就近获得基本医疗服务为主的多层次医疗和保健服务。 x.x 职能科室 主要科室设置如下： 临床科室：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、检验科、病理科、医学影像科、麻醉科、体检科、ICU医技科室：至少设有药剂科、妇产科、检验科、病理科、血库、消毒供应室、病案室、营养部和相应的临床功能检查室； 住院：病房、医护人员办公室、收费室等。 药剂：门诊药房、住院药房、中药调剂室、西药调剂室、中成药调剂室、制剂室、中药饮片库房、西药库房、中成药库房、周转库房、中药煎药室、办公室、休息室等。 预防保健：预防保健室、健康教育室等。 保障系统：配电室、太平间、洗衣房、总务库房、通讯机房、设备机房、传达室、室外厕所、总务修理室、污水处理房、垃圾处置房、汽车库、自行车库等。 行政：办公室、计算机房、中医示范教学培训室、图书室、档案室等。 x.x 建设标准 xxxx 年卫生部颁布《医疗机构基本标准（试行）》，标准规定了医疗机构执业必须达到的最低标准，是卫生行政部门核发《医疗机构执业许可证》的依据。其中关于二级综合医结合医院的基本标准如下： （x）床位：xxx 张病床。 （x）诊疗科目：内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、检验科、病理科、医学影像科、麻醉科、体检科、ICU 科。 （x）人员： 每床至少配有 x.x 名卫生技术人员； 每床至少配有 x.x 名护士； 技术人员占医药护技管人员总数的比例不低于 xx%； 各临床科室的主任必须是具有副主任医师以上职称的医 师，其中至少有 xx%为医师； 至少有１名具有副主任药师以上职称的药师、具有主管药师以上职称的药师和中药师各１人和相应的检验等技术人员； 至少有１名临床营养师； 工程技术人员（技师、助理工程师及以上人员）占卫生技术人员的比例不低于１％。 （x）房屋：每床建筑面积不少于 xx 平方米。 （x）设备： 基本设备： 检验设备：CT、MRI、DSA、DR 心电图机、自动洗胃机、 呼吸机、心脏除颤器、肺功能仪、万能手术床、麻醉机、麻醉监护仪、 高频电刀、胃肠减压器、手术器械、骨科牵引床、妇科检查台、裂隙 灯、直接喉镜、电针仪、牙钻机、高压灭菌设备、Ｘ光机、电冰箱、 钾钠分析仪、萤光显微镜、显微镜、分光光度计、分析天平、 尿分 析仪、恒温箱、酸度计、膀胱镜、电栓眼镜、移动式Ｘ光机、乙状结 肠镜、多普勒成像仪、纤维结肠镜、石腊切片机、纤维胃镜、电动吸 引器、酶标分析仪、心电监护仪、超声心动图机、支气管镜、动态心 电图机、自动生化分析仪、鼻咽镜、Ｂ超等。 手术设备：自动洗胃机、呼吸机、心脏除颤器、肺功能仪、万能 手术床、麻醉机、麻醉监护仪、高频电刀、胃肠减压器、手术器械、 骨科牵引床、无影灯、给氧装置、手术显微镜、多功能抢救床等 其它设备：药品柜、器械柜、紫外线杀菌灯、冰冻切片机、离心机、洗衣机、蒸馏水器、涡轮机、各类针具、干燥箱、中药煎药设备、冷热水净化系统、培养箱等。 病房每床单元设备： 床 x 张、被子 x.x 条、褥子 x.x 条、被套 x 条、枕芯 x 个、床头柜 x 个、暖水瓶 x 个、床头信号灯 x 台、床垫 x.x 条、床单 x 条、枕套 x 个、病员服 x 套、痰盂或痰杯 x 个 有与开展的诊疗科目相应的其他设备。 （6） 制订各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。 （7） 注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定。 本项目综合《医疗机构基本标准（试行）》及《二级综合医院评 审标准（xxxx 年版）》严格按照两个标准进行投资建设。 x.x 项目建设规模 项目建设规模为 xxx 张床位的综合医院，建筑总面积 xxxxx 平方米。 （x）医院设置、功能和任务坚持以人为本；最终规模确定床位数为 xxx 张，科室设置、每床建筑面积、人员配备和设备、设施符合二级综合医院基本标准。