审计局2019年度工作总结及2020年工作计划（区县）.docx

审计局2019年度工作总结及2020年工作计划（区县） 审计局2019年度工作总结及2020年工作计划（区县） 2019年，我局在上级审计机关、县委、县政府的正确领导下，以党的十九大精神为总领，以提升审计质量、严抓党风廉政、奋力脱贫攻坚、争创文明单位为四大抓手，各项工作推进有序，取得了明显成效。现将2019年工作开展情况汇报如下： 一、工作开展情况 全年完成计划内审计项目xx个，审计查出主要问题金额xxxx亿元，其中违规金额xxx万元，管理不规范金额xxxx亿元，促进增收节支xx万元，审计后挽回损失xxx万元，移送处理xx件，提出审计建议xx条，审计决定执行率xxx%。提交审计要情x篇，审计专报x篇，撰写审计信息及调研文章xxx篇，被各级报刊杂志网站采用xxx篇，其中国家级xx篇，省级xx篇，市级xx篇。 (一)坚持依法审计，努力开创一流业绩 注重预算执行审计，促进财政预算管理规范。今年，在时间紧、任务重的情况下，克服重重困难，精心组织，出色的完成了2019年度财政同级审工作。一是全面审计，突出重点。审计组在把握县本级财政预算执行总体情况的基础上，对公共资金、国有资产、国有资源实行审计全覆盖，对财政管理、预算执行、扶贫资金等重点项目和资金进行了审计。对县x个乡镇、街道进行了巡察审计。从体制、机制层面分析原因、查找问题，保障经济社会持续健康发展。二是民生审计，突出热点。审计发现2019年我县通过惠农“一卡通”形式，发放各类惠农补贴xx万人次，共计xxxxx万元，涉及x大类xx小类补贴。审计人员对金额较大的耕地地力保护补贴、畜牧成品油补贴、生态公益林补贴进行了延伸审计，对疑点数较多的xx个乡镇xx个行政村进行了实地走访调查。及时揭露和查处了损害群众切身利益的腐败问题，确保各项惠农政策落到实处，农民群众真正得到实惠。三是联网审计，突出亮点。积极开展联网审计，成立了计算机审计攻坚小组，先后采集了财政、农业、畜牧等xx个部门的相关财务数据及业务数据，建立多种审计分析模型。筛查出违规调剂预算指标、挪用专项资金弥补行政经费、预算执行进度不均衡、支付管理不规范及公职人员“兼职取酬”等方面的疑点。然后将疑点数据分发给各审计组进行现场核查，有效地提高了审计工作质量和效率。并以审计要情“我县公职人员‘兼职取酬’问题突出，应立即予以清理纠正”上报县委、县政府。 强化政府投资审计，提高政府投资效益。本年已完成审计的项目共x个，总送审金额xxxxxx万元，总审定金额xxxxxx万元，总审减金额xxxxx万元。在审项目共xx个，总送审金额xxxxxx万元。跟踪审计项目共x个：xx县xxxx至2019年度省建工集团统规统建易地扶贫搬迁项目和人民医院异地新建工程进行跟踪审计，投资处每月不定时的去项目进行突击跟踪审计，查看项目的进度、质量等确保有效监督财政资金的管理使用、防止损失浪费、提高资金使用效益。在xx月上旬我处协助经侦，厘清xx渔场的遗留问题及账目处理，为县政府就xx渔场的处理提供数据支持。下半年我局采用公开招标的方式创建审计服务中介机构库。同时为加强审计力量，我局报县委县政府，经同意后聘用x名工程造价专家和x名造价工作人员作为我局的投资审计力量，并纳入财政预算，且2019年通过公务员考试招录一名土木工程专业人员，充实了投资审计的人员力量。 履职经济责任审计，积极推进依法行政。以引导领导干部树立正确的政绩观、守法守纪、履职尽责为目标，坚持党政同责、同责同审，有序推进有重点的审计全覆盖，积极探索领导干部自然资源资产离任审计。根据县委组织部的委托，今年计划经济责任审计项目x个，领导干部自然资源资产环境审计项目x个，目前，已完成xx等任期经济责任审计，促进领导干部依法依规、守纪尽责。为县委选拔、任用干部提供了有效的参考依据。 开展易地扶贫审计，跟踪重大政策落地生根。我局围绕易地扶贫搬迁项目对县扶贫办、xx个相关乡镇（街道办事处），xx个集中安置点，分x个审计小组开展了全覆盖审计；审计中揭示了政策执行欠精准，资金管理欠严格，建设程序欠规范，绩效监管欠持续等问题，移送纪委案件线索x起。并针对以上问题提出严守政策红线、规范财务管理、做实帮扶措施、加快工程进度、强化全过程监管的审计建议，并以专报的形式报告县委县政府主要领导，得到了领导的批示，要求被审计单位整改。 把脉国有投融资审计，顺利完成交办项目。年初由县主要领导交办，我局组成四个审计组对四家国有投融资公司2019年度市场化运营情况进行审计。审计中，重点关注各公司2019年度工作开展情况、资产负债状况、经营收支情况等，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。通过本次审计，发现工程建设管理不规范，投融资任务未完成，资金管理不到位，财务管理不严谨等问题，分析问题产生的原因，并提出加强企业经营管理和完善相关保障政策的建议，促进xx县投融资企业健康可持续发展。 狠抓内部控制审计，提升内审监督实效。一是认清形势，开展了内审调研。年初，根据市局安排，开展了内审工作专题调研，针对当前内审面临的问题提出了切实可行的应对措施，为更好地开展内审工作指明方向。二是培训学习，增强内审人员业务能力。x月中旬，我局组织财政、人社、教育、卫计等部门xx名内审人员前往西南政法大学参加xx市内审人员综合能力提升班。三是上门指导开展经济责任审计。针对卫计、教育等部门主要负责人异动比较频繁的特点，我局主动上门指导开展经济责任审计，指导编制工作实施方案、审计重点等，通过指导，内审人员的业务得到提升。四是加强宣传，全面贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》文件要求，形成了个人学、集体学的良好氛围。 加强法制复核审理，严守审计项目质量。牢固树立“审计质量是审计工作生命线”的理念，加强法制审理工作。一是修改了审计质量控制制度。为提升审计质量，着力打造市级以上优秀审计项目，结合上级文件和我局实际，修改了我局审计质量考核办法、优秀审计项目评审办法及审计质量控制的x项制度。二是开展了日常审计文书复核和审计资料的审理。截至目前，开展了xx个审计项目审计文书复核。三是加强对业务股室的法制指导。指导各业务股处改变审计思路，向注重审计质量上转变，创新审计方案。将各区县参评的优秀项目转发发到本局QQ群中，供全局审计人员学习。四是按照省市统一部署，开展了打造市、省优秀审计项目工作。我局的《xx县扶贫专项审计》《株木山街道办事处书记、主任经责审计》推荐参加了全市优秀审计项目评比，并评为了省厅优秀项目。五是召开审计业务会。全年已召开了x次审计业务会，审计项目上会集体研究。 (二)强化党风廉政，着力锻造审计尖兵 加强政治理论学习。局机关先后组织党员深入学习《中国共产党章程》、《党的十九大报告辅导读本》、《治国理政思想方法十讲》，印刷并分发学习了《党的十九大精神应知应会xxx题》，先后从全局、班子、支部三个层面，以党课宣讲、网络自学、撰写心得笔记等形式，深入学习贯彻落实十九大精神、习近平总书记重要讲话精神。 落实党风廉政建设。我局始终把党风廉政建设和反腐败工作纳入全面工作整体布局，不断强化党建管理。一是坚持组织生活。落实党风廉政建设主体责任与审计业务工作同布置，同检查，同考核。扎实履行“一岗双责”责任，通过“三会一课”、党员领导干部民主生活会、民主评议党员、个人重大事项请示报告等x个方面进行规范。二是坚持责任上肩。建立“一把手”总责制、局副职分责制、股长主责制、审计组长直责制的党风廉政建设“四级责任制”。组织层层签订廉政责任书，全方位推进了“两个责任”落细落实。三是坚持防控在前。建立了审计廉政风险预警和处置机制。推行“廉洁预案+廉洁备案”制度，建立审计人员廉洁档案，加大审计现场巡察力度，落实了审计一线廉政监督“三必到”，全程记录审计组和审计干部纪律执行情况。不断加强“党章党规”和“准则条例”学习力度，通过聆听廉政党课、接受警示教育等方式明显增强全局拒腐防变能力。 推进两个专项治理。为贯彻落实上级精神，加强党风廉政建设，我局开展了违反中央八项规定精神突出问题和扶贫领域作风问题专项治理工作。成立了专项治理工作领导小组，一把手任组长，负责党风廉政建设的班子成员和办公室副主任为分管领导和联络人。认真开展了自查自纠，切实整改到位。自查发现的办公用房和公务接待超标的问题，严格按规定已整改到位。开展了扶贫专项调研，确保了扶贫问题整改到位，此次活动的开展，进一步提高了审计人员的党性修养和服务意识，为审计廉政风险防控再上一道防护网。 （三）贯彻扶贫精神，打赢脱贫攻坚战役 整章建制，夯实扶贫工作责任。将该项工作纳入年度的重要工作日程，成立了由局长任组长，分管负责人任副组长，局其他班子为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设局三楼xxx办公室，由杨维刚担任办公室主任，明确了年度工作职责。明确了年度工作职责，我局及时制定了xx村精准扶贫年度工作计划，安排了xx万元扶贫专项经费；确定了种植蔬菜、养殖家禽为主导产业的扶贫项目计划，并逐一落实了帮扶责任，为本年度精准扶贫工作的开展奠定了良好的基础。 会议部署，推进扶贫重点工作。今年我局已召开五次扶贫工作会，年初召开扶贫工作推进会，部署本年度扶贫目标任务、帮扶要求及措施等，后续通过召开扶贫政策培训会，扶贫工作调度会，改进干部作风、狠抓扶贫领域突出问题专项治理工作动员会，贯彻落实全县扶贫工作暨作风建设年推进会议，强力部署推进扶贫阶段性重点工作。 真抓实干，扶贫活动有声有色。一是开展了春节走访慰问贫困户活动，给贫困户送去了棉被、烤火炉、新年挂历；米、油、慰问金等。二是前往xx村开展了植树造林活动，投入资金x万元，植树造林xxx株。三是开展了春季为贫困户上门送化肥活动，投入xxxx元，为每户送去了x包生产肥料。四是开展了“夜话精准扶贫—与贫困户交心”活动，进一步拉近了帮扶单位与贫困户的感情。五是开展了脱贫攻坚问题整改工作。x月xx日局长xx带领驻村工作队员到xx村对扶贫工作进行专题调查，并针对精准识别和政策宣传问题做出整改并向县扶贫办专题汇报。六是组织医疗专家团队，开展了“免费为贫困户进行健康体检”活动。七是开展了贫困户地理位置信息采集活动。八是认真开展每月“扶贫日”活动。九是开展了产业扶贫。对收入难超脱贫线贫困户，我局采取了产业扶贫措施，x月对x户贫困送鸡仔xx只，x月对x个贫困户送桃源黑猪仔xx头，投入资金xx万元，其中：购黑猪、鸡xx万元、饲料xx万元。十是开展了一把手现埸办公，推动了危房改造任务完成，借助目前我局完成了x户危房改造任务，为2019年xx个贫困户全部脱贫扫清障碍。 （四）争创文明单位，文明创建再上台阶。 我局在2019年取得xx市文明标兵单位之后，举全局之力积极争创省级文明单位。首先开展志愿者服务主题活动。成立了志愿者服务队，开展了“文明出行、文明旅游”专题教育；参加了“关爱母亲河，聚力共保洁”和“青春护航·爱在高考”活动；赴扶贫点村开展义务植树，在xx进行文明交通劝导，到志愿服务联系点xx社区参加卫生大扫除和“救助特困户、贫困学生”等活动。其次开展“我们的节日”主题活动。在传统节日，我们给联点的xx镇敬老院老人、社区贫困学生送出慰问金及物资价值x万多元；到抗日战争时期xx会战阵亡将士公墓前，举行“清明文明扫墓，缅怀革命烈士”活动；在屈原文化广场举行了“传承屈原精神，纪念屈原”活动等。再次开展社会主义核心价值观教育活动。在机关院内建立社会主义核心价值观宣传墙，在每个干部职工办公桌上摆放宣传牌，聘请县党校校长来局进行国际国内政策形势教育，开展“坚定理想信念”主题教育，组织文明礼仪知识培训和诚信教育等活动。今年我局力争创建省级文明单位，目前已经通过全省文明单位考核预验收。