审计处领导班子2022年工作总结.docx

审计处领导班子2022年工作总结 审计处领导班子2022年工作总结 2022年，审计处在校党委和校行政的领导下，锚定《**科技大学****年工作要点》确定的目标任务，认真做好省审计厅对我校经济责任审计的整改工作。加大对职能部门、学院预算执行情况审计督查和中层领导干部经济责任审计力度。聚焦经济监督主责主业，着力发挥审计常态化“经济体检”作用。现将工作总结汇报如下： 一、抓基层党建，促干部能力作风实现新提升。 一是坚持党建和业务双融合双促进。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于审计工作的讲话精神、《中层干部应具备的能力素养》和《锚定目标不放松，戮力创建“双一流”》等，以更新观念、统一思想、开阔视野、提升能力、转变作风。坚持每月至少*次深入相关单位和部门，听取对审计工作的建议，以更好的提升审计服务水平。认真做好“*·**”郑州特大暴雨灾害追责问责案件以案促改和巡视巡察整改专题民主生活会，教育全体同志要深刻反思，吸取教训，防患于未然，不断提高风险意识和底线思维。二是坚持开展廉洁教育，培养斗争精神。组织观看反腐警示教育专题片，教育全处同志常怀敬畏之心，保持警钟长鸣，树立敢于迎难而上，挺身而出，勇于担当的斗争意志。三是完成内部审计制度“废改立”。修订了《**科技大学内部审计工作规定》《**科技大学审计整改工作办法》《**科技大学工程项目审计实施办法》，制订了《**科技大学工程竣工结算审计实施细则》，废止了《**科技大学基建工程内部控制制度评审实施办法》及《**科技大学经济合同（协议）审计实施细则》。四是不断优化内部审计监督方式，按照三个区分开来要求和学校《容错纠错实施办法（试行）》，充分听取意见，保护干部主动担当作为，积极干事创业，促进学校事业发展，做有温度的审计人。 二、完成的主要工作 （一）认真做好省审计厅对我校校长经济责任审计整改工作 高效完成省审计厅经济责任审计报告征求意见阶段提出问题的沟通工作。 现场审计结束后，审计处不断与审计组沟通。*月**日（农历腊月二十八）收到审计厅审计报告征求意见书后，按照重要事项“*****”工作要求，审计处全员连夜加班分解整改任务，*月**日（除夕）上午召开了任务分解会。*月*日全处开始上班，集体研判后将审计指出问题分为四类，经领导同意后与审计厅沟通，在规定的十个工作日内（学校还在寒假期间），学校主要领导多次主持召开审计工作会议，并亲自带队到审计厅进行解释沟通，部分问题取得审计厅理解，问题数量减少了**余项。 完成审计厅经济责任审计提出问题的集中整改工作。 ****年*月*日收到《中共**省委审计委员会办公室**省审计厅审计报告》后，按照校党委要求，履行审计整改办公室职责，起草了《**科技大学经济责任审计整改工作实施方案》，细化整改要求，逐项分解任务，明确责任领导、责任单位、责任人和完成时限。整改过程中，多次组织召开审计整改工作会议，及时向校领导汇报审计整改进展情况，推动相关部门标本兼治，举一反三，完善制度**项。历时**天，形成了《**科技大学关于审计决定书执行情况的报告》和《**科技大学关于审计整改情况的报告》，共计****页。经审计厅审核同意后报送。 完成审计厅关于省级预算执行和其他财政收支审计整改工作函查处问题的整改工作。 ****年*月*日收到**省审计整改联席会议办公室《关于****年度省级预算执行和其他财政收支审计查处问题整改工作的函》后，针对提出的*类大问题*项小问题，组织相关部门召开审计整改工作会议，制定整改任务分解表，督促相关部门报送整改情况报告和支撑材料，完善制度*项。历时**天形成《**科技大学关于“预审整改办函〔****〕*号”审计整改情况的报告》，于*月**日报送审计厅。 （二）加大经济责任审计力度，强力推进省委第三巡视组反馈意见整改 针对巡视整改任务书提出的“经济责任审计推进乏力”问题，根据学校****年*月**日审计工作领导小组会议要求，会同组织部、校纪委和财务处，列出了我校重点部门、关键岗位清单和审计计划建议，报请党委常委会研究同意，又将*个学院**名正处级干部纳入年度经济责任审计计划，与正在开展的*个部门*名正处级领导干部的经济责任审计一并进行。 本次经济责任审计时间紧、任务重，审计处克服疫情影响，借用德园老干部活动中心作为临时办公地点开展经济责任审计工作，每周工作六天。因前期校园管控，除财务凭证核查暂时没有进行外，现场审计主要工作已完成。 （三）完成了*个单位****年预算执行情况审计工作。 完成了*个直属单位****年度预算执行情况审计，审计资金约**亿元。审计结果认为上述单位预算执行情况基本规范，但也存在有些项目支出完成率较低、预算管理内控制度执行不到位等问题，需要加以改进，项目预算执行的规范性准确性有待进一步提升。 （四）完成了三期代建项目结算审计，审定金额*亿元，审减****万元。 开元校区三期代建项目合同金额**亿元，****年项目竣工。为了推进我校三期代建项目遗留问题的解决，****年*月学校成立了三期代建项目遗留问题工作专班，审计处在其中负责结算审核工作。为督促施工单位提交资料，审计处和基建处一道通过多种方式多种渠道联系施工单位，寻求解决该项目遗留问题的途径。经过近七个月的努力，三期代建项目结算审核工作已基本完成，施工单位报审总金额*****万元，审定金额为*****万元，审减****万元。 （五）参加了**实验室建设工作。 根据学校**实验室专项工作安排，审计处负责**实验室建设工程造价咨询以及工程项目的审计工作。由于本项目为改建工程，无准确的施工图纸，审计处组织造价咨询单位一起到现场实地测量、过程跟踪。*月份完成了**实验室施工项目招标控制价编制工作。目前，该招标控制价已报**市财政局评审中心评审。 （六）关注重点领域关键环节，积极参与内部治理。 坚持做好学校大额资金支出的审签工作。 全年共完成**万元以上教育经费、科研经费的日常财务支出审核***项，审核资金**亿元；完成设备、材料采购支出审核**项，审核金额****万元。 认真开展物资设备采购审计工作。 全年审签设备类及其他类经济合同**份，审签金额****万元，发送风险提示函*项，提出管理建议**项。 坚持对基建修缮工程进行链条式审计监督。 全年审核预算金额**万元及以上基建修缮工程项目招标文件**项，招标控制价**项，提出审计意见**项，努力提高了采购需求和采购预算的匹配度。 全年审签合同金额**万元及以上经济合同**份，提出审计意见***项，建议合同管理部门加强经济合同质量内部控制制度，压实经办人员责任意识，细化控制措施，提高经济合同质量。 全年完成三期绿化工程施工等结算审计*项，送审金额***万元，审减**万元，审减率*%；完成小型工程项目结算审计**项，送审金额***万元，审减**万元，审减率*%。针对发现的工程量偏差大、材料价格认定偏高等问题，建议项目管理部门压实管理人员主体责任，完善管理机制，降低廉政风险。 （七）多措并举，锻造高素质专业化内部审计队伍。 一是强化审计业务培训，通过网络课程、以审代训等多形式开展审计专业人员继续教育和业务培训，全力提升审计干部“能查、能说、能写”专业能力。二是推进研究型审计，组织完成校本课题《新时代内部审计在我校治理体系中作用研究》，将日常审计工作理论化、系统化。****年度我校被评为**省教育审计工作先进集体，*名内审干部被评为**省教育审计工作先进工作者。 三、疫情防控和意识形态、民族宗教及安全稳定等工作情况 一是坚决执行疫情防控的安排。特别是**月**日凌晨接到需要安排人员支援开元校区疫情防控工作的通知后，审计处全体同志准时到岗，先后承担给菁园**号楼学生送餐、学生公寓值班、给志愿者分餐、核酸检测信息录入、在校门口对物品进行消毒等任务，部分同志在校内坚持**余天，一直坚持到防控最后一刻。二是及时审核疫情防控期间药品采购、供餐支出、隔离点建设有关费用，为疫情防控贡献审计力量。 严格落实意识形态工作责任制，树牢阵地意识，按规定排查工作群、部门网站及各类安全隐患，为学校大局稳定做出了不懈的努力。