XX市发改委2021年整体支出绩效评价报告 .docx

XX市发改委2021年整体支出绩效评价报告  XX市发改委2021年整体支出绩效评价报告  一、概况 （一）机构组成 市发改委内设机购30个，办公室、政策法规与经济体制改革科、国民经济综合科、固定资产投资科、基础产业科、农村经济发展科、社会发展科、产业发展科、重点项目管理科、资源节约和环境保护科、成本监审科、价格管理科、收费管理科、粮食产业与安全仓储科、人事科、新能源科、电力科、行政审批科、对口支援办、铁路建设综合科、粮食综合管理科、救灾物资储备科、机关党办和市财经办秘书科；其中参公单位1个，军粮供应中心；其他事业单位4个，价格认证中心、经济信息中心、粮食质量监测站、粮食和物资储备局。 市发改委下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。 纳入市发改委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：XX市经济信息中心，XX市救灾物资储备中心。 （二）基本职能：发改娄机关是市政府工作部门其主要职责： 1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展、经济体制改革的方针政策和法律法规. 2.负贵报订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议.负责监测预测全市经济和社会发展形势。研究我市经济社会发展重大问题并提出政策建议，做好总量平衡。全市投资宏观管理，协调推进重大项目建设，负责省级以上开发区的协调和管理。 3、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，汇总分析全市财政、金融等方面情况，提出相关改革建议。保证全市国民经济计划和发展规划的实施。 4、推进经济结构战略性调整。贯彻实施国家和省产业政策，协调第一、二、三产业发展重大问题，拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局。协调农业农村发展重大问题，衔接农牧业、林业、草原、水利、气象等专项规划和政策。 5、促进城乡区域协调发展，推进实施可持续性发展战略，拟定并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，提出并组织实施全市能源消费控制目标任务。 6、负责公路、铁路、机场等综合交通的统筹规划和发 展协调，配合国家、省做好铁路建设规划及年度计划编制工作，组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题。 7、贯彻实施国家和省价格、粮食流通和物资储备法律法规和方针政策。管理全市粮食和重要物资储备，落实有关动用计划和指令。 8、贯彻实施国家和省能源发展战略、规划和政策，拟订并组织实施全市能源发展总体规划和年度指导性计划。研究提出促进能源发展的政策措施，拟订全市能源体制改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。会同相关部门加强流域水电规划管理，推进新能源和可再生能源的开发利用，按规定权限审核和转报能源固定资产投资项目。编制全市农网改造规划，指导协调农村能源发展工作。 （三）人员概况 2021年实际在岗人员135人，离退休111人，遗嘱人员2人。 二、市发改委2021年资金收支情况 （一）2021年资金收入情况 2021年本年收入合计4905.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4902.69万元，占99.93％；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3.14万元，占0.07％，主要是上级部门省粮食和物资储备局拨付的粮油供需平衡调查补助专项工作经费。 （二）2021年资金支出情况 2021年本年支出合计3829万元，其中：基本支出2874.84万元，占75.02％；项目支出957.31万元，占24.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 三、预算绩效管理情况 （一）部门预算管理 部门整体支出绩效目标：根据市级财政部门预算安排的支出，以发挥资金的使用效益为目标，合理安排各项经济业务开支，办理各项人员支出，在资金的使用上达到“量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”。贯彻落实国务院，省、市党委、政府稳增长的各项政策措施，在带动部门各项工作顺利实施的同时，抓好经济运行监测，组织实施好全市项目审批、申报与管理工作，全力推进项目建设，完成XX市固定资产投资目标等各项国民经济和社会发展主要指标，在全市经济社会发展、价格稳定和项目建设中当好市委、政府的参谋和助手，达到XX市经济趋稳向好，经济社会发展目标全面落实。 预算编制：为进一步加强预算资金的管理，严格预算执行，提高财政资金的使用效益，我委重点开展了以下几方面的工作：遵守《预算法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局关于年度预算编制的要求，以政府收支分类科目为依据，按照单位人员、车辆编制、类别、单位固定资产情况、预算单位组织的收入情况等信息认真编制部门预算。严格执行市财政局批复的年度部门预算，所有费用支出必须在年度预算范围内进行审批，按照规定的用途和范围使用和报销。若需要调整预算及时上报财政部门审核批准执行，达到预算执行差异率控制在5％的目标值.年终认真编制部门决算，保证部门经济活动的真实性、准确性。根据市财政局统一－安排，在规定时间按照统一格式、内容、口径在市政府网站公开了2020年部门决算、2021年部门预算，做到基础数据真实、准确、完整。预算调整及执行进度：主要是不可预计的人员支出调整。实际年终执行率为81.75％，主要是项目执行进度缓慢。 （二）结果应用情况 2021年积极推动单位内部控制建设，制定了单位内部控制制度、财务管理制度、后勤接待制度、车辆管理制度等，配备具有会计从业资格的专职财务人员进行经济业务核算。严格财务审批制度，明确支出审批手续，财务支出严格按照先由财务部门审核，符合规定的报办公室主任审批、最后由分管副主任签批的规定。 积极推行公务卡结算，财务－般不以现金方式支付报账款与借款；设备购置及向社会购买服务－－律履行政府采购程序，办公用品采取集中定点采购；会议费、差旅费、培训费和“三公经费”坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，杜绝一切超标准、超预算的开支；从严从紧控制聘、借用人员，严格聘、借用审批程序和合同管理；加强非税收入管理，严格执行收支两条线；加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。 2021年绩效完成：全年累计完成水电项目投资约129亿元，超目标任务10％。新增发电装机实现突破。新增发电装机141万千瓦，完成年度计划的141％。孟底沟水电站实现核准同意建设，电站总装机容量240万千瓦，工程总投资347.22亿元。目前全市在建水电装机容量约955万千瓦。硬梁包水电站实现大江截流。协调各县（市）选择30家中小微企业纳入监测样本范围，组织86个有代表性的中小微企业完成问卷填报，参与人数位列全省第五。申报黄河流域高质量发展储备项目417个，投资716.16亿元；2022年储备项目37个，投资18.29亿元。全年申报生态综合补偿试点、农村人居环境整治、横断山区水源涵养与生物多样性保护等专项项目11个，落实中央和省资金6.535亿元。上报黄河流域生态保护和高质量发展2021年中央预算内投资储备生态保护类项目3个，总投资约16亿元。开展全市节能考核及“两高”企业清理，完成2020年全市工作自查自评报告和省级考核考评佐证资料收集上报。积极推动河长制工作，对金沙江沿线开展巡河问河工作7次。着手开展我市碳达峰碳中及碳达峰工作，完成《全市碳达峰碳中和情况分析报告》《XX市绿色低碳产业发展现状及下步发展思考》。开展环保督查反馈问题整改工作，12个反馈整改问题已完成整改销号。 研究制定《2021年XX市重点项目推进方案》，确定240个市级重点项目、60个“重中之重”的重点推进项目以及30个加快前期项目，年度计划投资311亿元。全市24个项目纳入全省重点项目，7个续建项目预计完成投资26.96亿元，达年度计划150％，3个新开工项目完成投资6.6亿元，达年度计划110％。市重点项目预计完成投资320亿元，预计率102.96％。集中开工项目149个，总投资799亿元，在发布融资对接项目12个，总投资170亿元，融资需求147亿元。争取西部大开发前期工作补助185万元，明确了2021年全市重点项目中期调整名单：调出XX新区雅家埂滨河路工程等10个项目，增列XX县来玛镇至新龙县交界地红山景区连接公路等10个项目，通过调整，2021年计划投资将增加0.7957亿元。上报2022年第一批涉藏专项中央预算内项目100个，总投资20.97亿元，申请中央预算内投资11.64亿元，落实中央、省预算内和专项债券项目207个、资金38.95亿元。印发实施省级涉藏实施方案，全市规划项目共96项1227个，总投资1545亿元。有序实施两项改革工作，10个县（市）30个涉改乡镇完成了2022年涉藏专项中央预算内投资申报工作，累计申请中央预算内投资0.77亿元。发挥项目前期经费杠杆，各县（市）财政安排项目前期经费总额达1.8亿元，完成可研、设计等阶段项目126个，进入施工阶段项目123个，成功申报项目23个，下达投资2.67亿元，已归还经费0.18亿元。储备和筛选上报稻城天文科普馆建设项目和稻城县天文观星基地建设项目，总投资4730万元，组织申报产业类项目项目27个，预计全年完成投资约20亿元。固定资产投资增长13.1％，高于全省增速2.3个百分点，位列全省第三位。浙江援甘工作队会同市发改等部门加班加点编制完成《2021年度项目计划》（共三批），涉及对口支援资金共9亿元（其中2.7亿元为规划外追加资金），实施项目105个。预计全年完成交通固定资产投资105亿元。G4218康新高速榆林互通至G318／S434干线公路连接线工程、川藏铁路配套公路积雪路段增设停车场工程、桥梁检测加固工程已开工建设。G318线提质改造工程辅助通道康定至雅江段年内开工建设。国家发展改革委进藏公路2021年中央预算内投资71979万元已下达。完成我市6县（市）22个乡（镇）299.0057公顷先行用地报批工作。加快推进国省干线和农村公路等配套工程建设，投资3.43亿元，建成农村公路路基115.32公里、路面75.11公里，236座桥梁检测加固工程截至目前完工31座、正在建设163座，完成投资6330万元。 全面加强“菜蓝子”工程建设水平，督促完成“菜篮子”县长负责制任务，全市国有粮食购销企业调入粮食25325吨，完成计划25000吨的101.3％；销售粮食22771吨，完成计划20000吨的113.8％；全年完成粮食轮换9667吨，超额完成省下达的各项目标任务。完成粮库智能化升级工程，结合“亮剑2021”专项执法行动，开展监督检查6次，出动检查人员51人次，检查粮食库存35926吨，食用油1475吨；粮油扦样352个样品，完成检验252个，合格率100％。粮油数量质量检查批次数较上年度增长106％，创下历史新纪录，实现安全生产零事故。在疫情防控形势下，加大应对大灾巨灾生活物资保障，共有25类17万件救灾物资；2021中央预算内下达资金了3228万元用于修建石渠、XX、色达、泸定、道孚、白玉、炉霍7县救灾物资仓库。编制《XX市2021年度留存电量实施方案》，全年计划留存电量26.6亿千瓦时。1－10月累计完成执行留存电量22.78亿千时瓦，降低工业企业用电成本约4100万元。推进农业水价综合改革，完成2021年计划实施中型