XX单位岗位廉政风险点及防控措施.docx

XX单位岗位廉政风险点及防控措施 XX单位岗位廉政风险点及防控措施 一、办公室廉政风险点 1、印章管理，2、文书档案管理，3、车辆管理，4、办公用品、物品的采购方面，5、科室管理方面。 （一）主要表现形式 1、印章管理方面：印章是否严格保管、是否用印登记、是否有来人自行用印行为、印章带出有无分管领导签字（电话同意）。 2、文书档案管理方面：借阅文件有无登记、签字；有无未经批准查阅行为；机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中，是否存在各类资料外泄的风险，出现失密情况。 3、车辆管理方面：车辆修理是否存在假修或假换件，有无日常报销虚报费用，有无酒驾行为，有无公车私用行为。 4、办公用品、物品的采购方面：是否按政府采购规定执行，采购中是否出现中饱私囊以权谋私行为。 5、科室管理方面：违反规定在工作日中午饮酒、在值班时饮酒、在执行公务时饮酒、在驾驶机动车前饮酒。 （二）主要防控措施 1、落实《机关车辆使用和管理办法》、《公文处理暂行办法》、《印章使用管理制度》等制度，进一步严明全局干部职工工作纪律和加强作风建设；2、完善档案保管制度、保密制度，妥善保管机要文件，防止重要机密信息泄露；3、严格执行业务招待费管理暂行规定和聘用驾驶员加班补助办法；公务接待不超标，公车管理有章可循。 二、财务管理廉政风险点 1、行政事业性收费、专项资金、政府性基金的征收。2、预算的编报、执行和监督。3、单位财务收支核算和资产管理。 （一）主要表现形式 1、不认真学习领会相关财经纪律、制度规定等；2、不能严格执行审批规定。 （二）主要防控措施 1认真学习、领会、执行国家财经纪律、财务制度和有关的收费规定。2、严格执行国家、区、市文化、广电局财务支出审批规定。 三、行政审批廉政风险点 行政审批事项办理 （一）主要表现形式 1、对符合法定条件的行政许可申请不予受理的；2、不在办公场所公示依法公示的材料的；3、在受理、审查、决定行政许可过程中，未向申请人、利害关系人履行法定告知义务的；4、对申请人提交申请材料不齐全、不符合法定形式的情况，不一次告知申请人必须补正的全部内容的；5、未依法说明不受理行政许可申请或者不予行政许可的理由的；6、依法应当举行听证而不举行听证的；7、索取或者收受申请人财物或者谋取其他利益的；8、对不符合法定条件的申请人准予行政许可的；9、对符合法定条件的申请人不予行政许可或者不在法定期限内作出准予行政许可决定的。 （二）主要防控措施 1、严格执行行政审批（审核）项目（服务中心）办事指南，按权限直接办理我局职责范围内的行政审批事项； 2、按照首问负责制的要求，协调处理好本部门行政审批项目中的有关问题； 3、认真学习和研究国家有关法律、法规，深入调查研究，开拓工作思路，创新工作方法，提高办事效率 4、严格执行每季度一次办件核查制度。 5、杜绝办事期间吃拿卡要现象发生。 6、加强道德修养，提高廉政意识。