2023年材料采购及管理制度.doc

材料采购及管理制度 　 材料采购及管理制度 　目的保证压力管道安装用的材料符合图纸、相关标准标准及用户的要求。 　范围 　适用于本公司压力管道组成件、支承件、安装件及焊接材料的管理。 　职责 　材料责任人负责整个材料质量控制系统的管理和控制； 　业务部负责材料的采购、保管、标识、发放及其质量控制； 　质检部负责材料的检验； 　工程部负责材料使用的质量控制。 　工作程序 　供方评定 　业务部详尽了解常用管材、管道组成件、管配件及其他安装用材料供方的资质信誉、业绩、履行合同的能力等方面，择优确定供方。 　必要时由质量保证工程师组织有关责任人和检验人员到供方实地考察，了解供方的设备、技术力量、人员素质及质量保证体系、质量保证措施等，对供方的评定按供方〔分承包方〕管理程序进行。 　业务部建立合格供方名录及档案,每年对原有供方和新接受的供方进行评审，并保存评定记录。 　材料采购 　采购文件 　技术部根据施工图纸、材料表等资料填写“材料方案〞。表中写明工程名称，工程类别、设计总图编号，详细写明材料型号、规格、供货状态、数量、供货标准、技术要求和供货期限等，由材料责任人审核。 　业务部根据工程部提供的“材料方案表〞与材料的库存情况，编制材料采购方案，包括建议代用的库存材料。 　对委外加工件由材料方案员填写“外协件清单〞，写明外协件名称、规格、材质、数量和技术要求，必要时附上施工图纸，交材料责任人审批。 　采购人员在与对方签订采购物资合同时，应清楚写明订货技术要求、验收标准和交货日期等，并有权在货源处验证所购货物资或在生产过程中进行抽查。 　材料的采购必须要求供方提供质量证明书原件或加盖供方单位公章的复印件,向建设单位(顾客)购(领)入的材料,同样必须符合这一规定。 　采购物资的验证 　当合同规定时，顾客有权在货源或收货处验证本公司所购物资是否符合规定要求。顾客的验证既不能减轻本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后的拒收。 　当顾客或其代表决定在供方工厂进行验证时，验证的质量记录由顾客自行保管，本公司不能把该验证作为供方对质量进行有效控制的证据。 　当验证结果不符合有关规定要求时，材料责任人应征询顾客或其代表的意见，协商解决方法，。 　焊材及自购材料的到货验收按焊材和原材料验收制度进行。 　材料代用 　当所用材料与设计和材料表的要求不相符时，需要办理材料代用手续，由建设单位〔顾客〕提供的材料、其代用手续由顾客办理。 　对非受压元件的材料代用由业务部门提出申请，由工艺责任人、焊接责任人汇签后由材料责任人批准后执行。代用的原那么是以优代劣，以厚代薄。 　受压元件的材料代用,由材料责任人提出，工艺、焊接责任人汇签，并取得原设计单位书面同意后执行。 　在未收到有效的材料代用批准文件之前，仓库不得发放准备代用的材料，施工单位不得使用该材料。 　材料保管 　工程用材料存放在材料库房或堆场中，库房或堆场必须有良好的防雨、防尘、防雪及防晒设施，有色金属及不锈钢还必须有防止污染的措施。 　材料必须分区堆放，设置待检区、合格区和不合格区。 　材料必须按规定予以标识，包括检验状态、材料标记及材料规格、型号、标准及数量。 　合格材料必须按材料标识管理制度进行唯一性标识，建立材料标识台帐，以保证材料的可追溯性； 　材料发放、回收 　发放的材料都必须经过验收，未经验收或者不合格的材料、零部件不得发放投入使用； 　材料按工程材料方案表发放； 　材料发放必须记录，材料管理员和领料员共同核对材料标识及规格数量的正确性 　分割领用的材料必须先标记移植，后分割。 　退库回用材料必须保持材料标记，并核对与领出标记无异。