2023年医院物资管理要点及方法.docx

医院物资管理要点及方法 XX县区永全机械 物资管理方法 为加强公司物资管理，标准物资的方案、请购、采购、验收、保管、使用等业务流程，落实管理责任，提高管理效果，制定本方法。 一、适用范围 本方法所称的物资包括公司综合办公和公司所需的一切物资。物资管理的具体环节包括行政办公和下料生产、焊装生产、涂装生产、各个仓库等仪器设备设施以及与此相关的工量器具、用品、消耗材料的管理。 二、管理部门及职责 （一）、管理部门 1、物资部负责统筹公司物资的使用和管理，指导、监督、考核各使用部门物资使用和管理，落实管理责任。 2、本着谁使用、谁管理、谁负责的原那么，使用部门承担本部门物资的管理责任，负责所需物资方案申报、请购、领用与日常使用管理，部门负责人为所管物资第一责任人。 3、综合管理部承担公司设备的管理责任，负责指导、监督、考核各部门所属设备负责人。 4、方案部承担物资当量的制定，生产部和采购部协助方案部制定当量标准以及要求。 （二）、职责 1、公司物资部负责制定物资管理方法，指导、检查、考核各部门的物资使用和管理，配合集团物资管理与采购部进行年度物资大检查工作。 2、使用部门负责制定本部门的物资需求方案和物资管理实施细那么，落实本部门物资管理人员，明确责任人，做到账、卡、物相符，建立设备使用、维修、保养工作档案，确保物资与设备的利用率与请购时一致。 3、物资和采购部共同监督物资的供应情况，负责物资的催办与当量的监督工作。 三、物资申购 （一）、物资申购依据（符合以下条件之一） ①已经批准的生产使用、装备建设方案；②已经批准的仪器设备、工量器具购置申请报告；③日常生产需要；④经批准的研发、改进的生产方案；⑤生产制作和设备设施维护保养等需要；⑥部门管理工作需要；⑦经费预算或批准的追加经费。 （二）、物资申购程序 第1页共6页 XX县区永全机械 ①使用部门填写固定资产请购单、低值易耗品请购单或日常生产材料（均需附申购依据材料或说明）；②生产部审核；③财务经费审批；④副总审批；⑤总经理审批；⑥物资管理与采购部采购 2、物资申购有关说明 ①、请购逐级审批制度。申购程序中各经办部门应按请购单上的审批（核）流程逐级送交审批，不得越级审批，审批手续不完全，采购部门不得进行采购。 ②、物资请购单。物资请购单分为固定资产请购单、日常生产材料单和低值易耗品请购单三种，请购单共一式四联，完成审批手续后，一联交物资仓管员存查；一联由采购员转交财务部作为请领款依据；一联由采购员用于采购；一联由物资存查。 ③、做好物资购置论证。请购部门请购时，要认真做好可行性和必要性的论证，既要考虑切合公司使用的档次水平和质量要求，又要考虑使用效率和经济效益，防止造成不适用和积压浪费。 ④、实行请购责任制。凡因请购部门的原因造成所购物资不符合要求或积压浪费，按公司行政事故认定与处理方法追究请购部门负责人责任。假设采购部门造成的，那么由采购部门负责。 ⑤、请购方案时间要求。请购固定资产，应按使用时间要求提前25个工作日将审批手续齐全的请购单送到采购部门。 ⑥、因不可预测原因，需临时请购的物资按特殊情况处理。 四、固定资产的验收、资产登记 1、固定资产购回后，直接送往使用部门，由财务部依据采购合同和建设方案组织使用部门、施工单位、供货厂商、物资管理与采购部门验收。验收时，要认真核对固定资产请购单，检查固定资产外观、附件、资料、数量、规格、技术性能等工程，验收合格由参与人员签字后办理资产登记手续。验收不合格的，采购部应及时办理退换手续。 2、对已办理验收资产登记的固定资产，使用部门、实验中心与物资管理与采购局部别记入本部门的固定资产登记薄，各方签名认可，物资管理与采购部打出固定资产条行码。 3、各部门对已到位的固定资产，应尽快投入安装、调试、检测，认真填写“固定资产技术检验单〞，使用部门应及时办理领用手续。在索赔期内发现有质量问题应及时报实验中心，超过索赔期不报者，由使用部门负责。 4、集团物资管理与采购部每月对新购固定资产汇总一次，从计算机调出并打印成符合公司规定的“一台一账〞，“一卡一物〞的计算机统计表，提供应物资、财务部备查。 5、财务部与使用部门建立两级台账，落实管理责任人，配上设备铭牌，操作、平安规程上墙，建立仪器设备使用、维修、保养记录，大型精密仪器设备使用、管理档案。 五、物资验收： 第2页共6页 XX县区永全机械 1、原材料入库，采购部下发仓库保管员材料采购订单，注明采购单位、物资名称、规格型号、采购数量、到货日期和到货数量。物资进入厂区后由质量部门检验合格后出具材料检验合格报告，标明材料的详细信息转至材料所在仓库，仓库保管员按照合格数量核对材料的到货数量是否与采购订单数量、规格等相互符合，存在数量短缺、超出订单、超出最高库存量或与采购型号不符的仓库保管员予以拒收并报知采购部具体原因由采购部协商后签字通知库管员入库和退货事宜。 2、外协件入库，外协加工厂家按照每日的生产方案定时配送至公司，经质控部检验合格后办理入库，保管员出单据直接转运至车间使用工位。 六、物资的使用与转运 1、装卸搬运贵重、特殊物品时，由物资部门编制贵重、特殊物品搬运作业指导书，下发给相关的作业班组，保证物资质量与原包装和标识完好： 1）易燃易爆、易碎与散落物资； 2）有毒有害、腐蚀、放射性化学危险品；3）怕震、怕撞击、磨擦、重压和倾倒物资；4）具有特殊性能的贵重物资、工程设备等。 2、使用化学危险品应严格按照有关操作规程或产品使用说明书进行。应有必要的平安防护措施和用具，防止遗洒和泄漏。如发生遗洒和泄漏时，应立即清理干净，减少对环境的污染； 3、氧气瓶和乙炔瓶在使用时，要离明火2023米以上；搬动时不能碰撞；氧气瓶要有瓶盖，减压器上要有平安阀；不得沾染油脂、不得曝晒、倒置；与乙炔瓶工作间距不小于5米； 4、对油漆、涂料等要求回收的包装物，堆放在指定地点，保证回收率为20230%； 5、对化学危险品的废弃物，应规定位置存放，定期对其回收或处理； 6、废弃物资堆放应符合环境、平安卫生管理的要求 七、物资、资产的调拨 1、使用部门内部固定资产调拨，由使用部门报财务、物资备案，相应调整各级分类或分部门台账。 2、使用部门之间固定资产调拨，由调出部门填写资产内部调动审批表，调入部门对固定资产验收，双方在调拨单上签字，经部门领导审核，物资管理与采购部备案后报公司领导审批，并相应调整各级分类或分部门台账。 3、生产消耗物资调拨，工位与工位之间物料转运严格按照当班生产方案数量转运，车间转运由车间统计员开具车间调拨单，车间主任签字确认后转入后续车间使用。 第3页共6页 XX县区永全机械 4、物资现场使用，物资进入车间后按照tps现场管理方法，整洁、整齐存放 八、物资、资产盘点 1、每年底对公司全部物资和固定资产进行一次全面盘点，检查固定资产使用、保养、维护情况，确保账物卡相符，状态良好；盘点后各部门填写资产盘点情况表，报财务、物资部备查。 2、盘盈、盘亏、毁损的固定资产，由使用部门会同财务部查明原因写出书面报告，经总经理批准后处理，并依次办理固定资产增减手续。 3、每月或季度对物资进行物资的盘点工作，并制作报表上报财务部、物资、生产审核。 4、盘点期间有公司生产部门调派职工协助盘点工作，盘点人员按照盘点准确率发放盘点奖金，盘点准确率在99%以上的发放全额盘点奖金，准确率在98%以下的按照奖金乘以准确率发放盘点奖金。 九、设施、设备的维护保养、报修维修 （一）设施、设备的维护保养 1、使用部门负责落实设施、设备的正常使用、平安防范、标准操作和维护保养等日常管理责任，定期进行维护保养，设立仪器、设备的维护保养档案，记录设备维护情况。设备部负责指导、检查并考核使用部门设施、设备的维护保养工作。 2、对于精密仪器、设备，使用部门不能维护保养的，由使用部门报财务、采购部，组织发外进行维护保养。 （二）设施、设备的报修维修 1、设施、设备的维修实行分类分级管理，由使用部门、物资管理与采购局部级负责。 2、设施、设备保修期内需要维修，由使用部门报采购部办理维修。 3、设施、设备保修期外需要维修，如不能自行修复，由使用部门提供维修记录卡，填写仪器设备报修单，一式四联，经设备科审核后办理。 4、对于贵重精密的仪器、设备在使用中出现问题，在没有查清原因之前，使用部门不得擅自拆修，否那么，由此引起的责任事故由责任人负责。 十、固定资产的损失 1、各级管理部门要严格执行各项管理制度，落实管理人员和责任，对责任心不强，管理不善导致财产被盗、遗失、损坏等事故者，由物资部、综合管理部查清原因，提交报告，根据损失情况，确定赔偿金额，并依据行政事故处理方法进行处理。 第4页共6页 XX县区永全机械 2、因固定资产被盗、遗失和损坏所收赔偿费上交财务部。十 一、物资财产报废、积压闲置处置 （一）、物资财产报废原那么 1、仪器设备未到达国家计量标准，严重影响使用又不能继续改造的。 2、超过使用年限、自然损耗造成性能降低、精度下降或主要部件损坏，无法继续使用且无法修复的。 3、原产品质量低劣，不能正常运转，又无法改造利用的。 4、因事故或自然灾害造成损坏，难以修复或无修理价值的。 5、屡次修理，费用超过设备原值50％以上，且存在平安隐患的。 6、仪器设备属淘汰产品，不能满足正常生产、使用需要的。 （二）、物资财产报废程序 1、材料、固定资产报废程序 ①、提出申请报告，落实处置方案 使用部门在固定资产报废前，提出申请报告，填报固定资产报废申请单（见附件），并附设备登记卡、仪器设备报修单等相关佐证及鉴定资料，交公司领导审核。 ②、专家鉴定 维修、质控部给出相关处理意见，如再次维修、挪作它用或者是报废，假设物资部初步同意报废，再组织专家鉴定，与集团物资管理与采购部协商，提出相应处理方法。 ③、领导审批 将相关资料和处理方法集中交公司领导审查，经物资部、财务总监和公司副总审核后，报总经理批准，审批通过后，报物资管理与采购部组织对报废物资财产实地清查。 ④、实地清点 经批准报废后，物资管理与采购部负责通知有关报废资产的申请部门和相关部门，商定实地清点方法。清点核对结束后，申报单位、物资管理与采购部负责根据固定资产报废申请单调整部门固定资产实物账目；财务部负责监督报废资产价值的变更情况，调整有关资产账目，留用配件材料计入保管使用部门记账。 2、低值易耗品报废 ①、以旧换新物品： a、生产使用的抛光片、磨光片、大嘴、小咀、纱布、砂纸、、自喷漆等可保持原貌的须以旧换新，旧物品由物资管理与采购部处理； b、维修更换的灯炮、光管、各种开关插座、设备维修更换出来的零配件可保持原貌的须以旧换新， 第5页共6页