关于领导干部经济责任履行情况审计整改工作报告汇编（3篇）.doc

关于领导干部经济责任履行情况审计整改工作报告汇编（3篇） 目录 1.关于局长任职期间履行经济责任审计问题整改情况的报告 3 2.局长关于经济责任审计整改情况的报告 8 3.局党组书记、局长经济责任履行情况的审计报告 10 关于局长任职期间履行经济责任审计问题整改情况的报告 自收到xx委审办责报〔20xx〕x号关于区交通运输局原局长xx同志20xx年至20xx年任期经济责任审计的审计报告后，我局就审计发现的主要问题、处理处罚意见进行了认真检讨。虽然我局在执行财经法规方面是严格的，但在财务管理、国有资产管理使用、工程管理及城乡客运油补公里数核实方面存在不规范现象。局主要领导对本次经济责任审计所发现的问题十分重视，立即组织相关人员针对问题再次进行自审，认真检视反思、狠抓整改落实，现将整改情况汇报如下： 一、加强领导，明确职责。 在审计报告征求意见阶段，及时召集分管领导和责任科室 负责人召开关于审计整改任务的工作布置会议，认真分析问题产生的根源。局党委书记、局长孙波同志进一步重申了本次审计整改工作的必要性和重要性，明确整改要求，强调把抓审计问题整改、促工作措施落实、健全内控机制与交通运输局开展的党风廉政建设及机关工作作风建设结合起来。为确保审计问题整改工作的成效，由分管领导牵头，局办公室、各责任科室组成审计问题整改工作组，具体负责审计整改落实的各项工作。 二、强化措施，抓好整改。 在审计问题整改工作部署后，各责任部门、责任人员高度重视，立即着手实施整改。把“措施落实、整改到位、促进工作”的总原则融入审计问题整改工作全过程。 （一）关于财务管理存在不规范的问题。 1、审计报告指出采购预算执行不规范。201x年预算采购打印机x台，台式计算机x台，实际采购打印机x台、复印机x台，台式计算机x台，一体机x台，执法仪x台。20xx年预算采购打印机x台，台式计算机x台，实际采购台式计算机x台。因安可工程要求，计算机等办公设备必须采购国产品牌，每台单价由原预算的xxxx元提高到xxxxx元，是造成预算执行过程出现问题的客观因素。今后我局将按照《中华人民共和国预算法实施条例》和《中华人民共和国政府采购法》，根据业务需要，编细编实采购预算，严格按照采购预算计划执行，提高采购预算执行效率。 2、长期往来款项尚未清理。关于部分应收、暂付款项未及时清理，长期挂帐的问题，我局在20xx年区机关作风巡查问题整改时已向区政府报请坏帐核销，但因各种原因未完成核销。本次审计后我局已再一次申报，接下去我们将积极商请区财政部门，争取尽快妥善处理历史遗留的长期往来款问题。 3、存量资金余额大收益率低。县乡公路帐套反映历年累计的工程项目资金及奖拨资金合计余额大，多个县乡公路已完工项目结余资金未及时上交财政，存量资金均以银行活期形式存放在xx银行xx支行，资金存放缺乏竞争性，收益率较低。资金未及时上交财政的原因是已完工项目未完成竣工结算，下阶段，我局将对具备条件的项目及时办理项目结算，加强结余资金管理，按规定及时上缴财政项目结余资金。同时按照《xx区行政事业单位公款竞争性存放管理暂行办法》，对此帐户的存量资金进行财政竞争性存放，提高存量资金收益率。 4、关于少计固定资产及个别原始凭证不规范。该问题我局已于2020年xx月进行了整改，补记了两台执法记录仪的固定资产，补齐原始凭证支付依据相关明细清单。 （二）关于国有资产管理使用不规范的问题。 1、2处房产出借及管理不合规。20xx年起无偿出借xx新村xx号楼x单元x层给下属国有企业xx区公路水路工程咨询监理公司作为办公室；20xx年无偿出借xx新村xx号楼xxx室（含车房）给原下属企业区交通基础设施投资公司员工xxx使用至今。以上x处房产出借，区交通运输局均未报财政审批。2021年x月我局已与何美琴协商并签订了房屋出租协议，租金每年xxxx元。按照《xx市xx区行政事业单位国有资产管理暂行办法》要求，将出借xx新村xx号楼x单元报区财政备案。出租xx新村xx号楼xxx室房产待该房产完成转户后再报备区财政。 2、x处房产产权未按规定转户。xx新村xx号楼xxx室房产，是我局退休职工xxx于19xx年xx月换购新公房后，按政策规定退还给单位的老房改房，该房产至今仍登记在郭华萍名下，未办理转户手续，也一直未入帐。我局已与退休职工郭华萍就房产转户事项进行了沟通，争取尽早办理该房产的转户手续。 （三）关于工程管理不规范的问题。 1、工程项目预算编制未经区财政审核问题。20xx年至20xx年，我局有码头前沿港池疏浚、公交首末站建设等x个工程项目预算未送区财政项目预算审核中心复核。今后我局将严格按照《xx区政府投资项目投资控制和资金管理暂行规定》的要求，将所有政府投资项目委托中介机构编制的招标文件、标底预算造价在规定期限内及时报送区财政项目预算审核中心审核，规范政府投资行为。 2、部分公交候车亭采购招标清单设置不够细致问题。20xx年x月至20xx年xx月，我局有x个公交候车亭项目招标文件中招标清单设置不够细致，站台施工图技术标准描述不够详细，给最终产品验收带来不确定性。已落实业务科室严格按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的要求，结合此类采购项目的特点和采购需求，明确采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等，进一步规范招标行为管，科学编制招标文件，严控产品验收质量关。 3、公交亭采购结算审核问题。20xx年x月至20xx年底我局共有x个公交候车亭项目未经区财政结算审核直接支付价标款。公交候车亭项目为政府采购项目，签订政府采购合同，其中站台部分属建设项目，约定按站台面积单价结算，交工验收后，站台面积无调整，经办人员认为采购项目无需提交区财政局审核，是造成该问题的主要原因。问题发现后，从20xx年开始，我局已对此类项目委托财政中标中介机构进行审计，今后我们将严格按照《xx区政府投资项目投资控制和资金管理暂行规定》要求，及时报送结算审核，规范办理项目结算。 4、工程招标程序不合规问题。20xx年x月xx客运码头前沿区域预挖工程公开招投标，工程评标委员会成员组成仅x人，不符合工程评标委员会组成的相关规定。今后，我局将严格按照《中华人民共和国招标投标法》要求，督促招投标代理机构按规定组成评标委员会，确保成员人员为x人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 5、采购项目论证不充分，采购金额超预算问题。下大陈客运码头趸船及配套设施项目预算资金xxx.x万元，20xx年x月xx日，经单一来源方式招标，xx市xx久元船舶修造厂（普通合伙）中标合同价xxx.xx万元。x月xx日，经局党委会讨论因采购xxm×xm×x.xm钢砼趸船不能满足xxx客位客船安全靠泊要求，变更为xxm×xm×x.xm钢砼趸船，签订补充合同，调整合同总价为xxx.xx万元，超预算资金。今后，我局将进一步完善科学的政府采购决策机制，严格按照《xx省政府采购品目分类目录》及限额标准编制采购预算，并严格按照批准的预算执行。 6、采购招标工作不细致，合同签订不合规，造成结算不规范问题。我局有x个码头趸船及配套设施采购项目因无投标报价明细清单，造成合同结算依据不清。今后，我局将严格按照《中华人民共和国合同法》规定，规范签订合同，加强合同管理的严谨性，避免再发生类似问题。 （四）关于城乡客运油价补贴公里数真实性无法核实问题。 2016年以来，国家对中央油补的申报、发放规则进行了调整，根据省、市最新申报表格，公示内容无年度起止公里数，每年在向市申报之前，行业管理机构已委托中介审计单位对相关车辆的运行情况进行审核，依托的是车辆GPS运营里程数的原始资料。另外，由于城乡客运车辆相对老旧，车辆里程表损坏不一，申报时主要考虑实际运营里程（按线路里程和日发班次，结合GPS数据），剔除空驶里程，所以同条线路车辆有存在相同公里数的现象。下一步，我局将督促行业管理机构，指导企业健全档案台账，增加公示起止公里数的内容。 三、下阶段工作措施 在审计发现问题整改落实的同时，我们将认真检视反思、狠抓整改落实，按照审计报告建议要求，加强制度建设和内部管理，举一反三，立足长效，严防类似问题的再次出现。 一是严肃财经法纪，强化财务管理。加强预算细化工作，严格执行批准的预算，认真执行交通建设资金使用管理有关规定。及时妥善做好历史遗留往来款项清理工作。规范各类资产管理，减少资产流失风险。进一步建立健全内控制度，加强对单位经济活动的财务控制和监督。 二是规范投资行为，加强工程监管。重视各类项目建设的前期论证及可行性研究工作，建立科学决策机制，严格执行招投标各项规定。规范建设管理行为，细化合同管理，提高工程管理效率。 三是加强队伍建设，提高业务水平。加强干部职工政治理论学习和教育工作，组织财会、工程管理等各类人员学习相关专业技术，抓好业务技能培训，提高各类人员的政治素养、政策水平和业务素质。 局长关于经济责任审计整改情况的报告 2020年x月xx日至x月xx日，xx县审计局派出审计组对我局局长xxx同志任职期间（20xx年x月至20xx年xx月）履行经济责任情况进行审计，并出具了《审计报告》（x委审办责报[2020]x号）、《xx县审计局关于xx县财政局未及时收回应由个人负担的结对慰问款的审计决定》（x审责决[2020]x号，以下简称《审计决定》）。根据《审计报告》和《审计决定》提出的问题和建议，我局高度重视，积极进行整改落实。现将经济责任审计整改情况报告如下： 一、高度重视，迅速部署，扎实开展整改工作 我局高度重视此次经济责任审计整改工作，召开专题党组会议研究部署，逐条梳理排查存在的问题，明确整改责任领导、责任科室、整改措施、整改期限，按照“即知即改、立行立改、全面整改”要求，严肃整改，逐条“销号”。经过x个月的集中整改，审计反馈的x个问题，除了项目预算绩效监管不到位问题因部分制度文件将于2020年xx月底前出台尚未完全整改完毕外，其余均已整改到位，整改工作取得实效。 二、直面问题，对症下药，确保整改全面到位 存在问题：项目预算绩效监管不到位。 1.未建立绩效目标管理机制。 整改情况：一是构建全方位预算绩效管理格局。针对我县实际情况，已提请县委县政府出台了《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，并已制定《xx县全面落实预算绩效管理三年行动计划（2019—2021年）》，明确年度任务和工作要点，实行预算资金全覆盖、单位项目全覆盖绩效目标申报工作。对实施期不明确的财政专项资金管理办法进行修订，已修订出台《xx县中小企业专项信用贷款财政支持办法》、《森林xx建设工程专项资金管理办法》。已出台《xx县预算绩效运行监控管理办法》，对实施期超过一年的重大政策和项目进行全周期跟踪问效。依据省财政厅相关办法和我县情况，及时制订《xx县项目支出绩效评价管理办法》，建立定期评价和退出机制。二是强化绩效评价结果应用。已出台《xx县预算绩效管理工作考评办法》（试行），建立健全各部门各单位普遍适用的共性绩效指标框架，2020年起对全县各部门单位、乡镇政府预算绩效管理工作情况进行考核，并将预算绩效考核结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系。根据省财政厅相关办法，结合我县情况，及时修订完善《绩效评价结果应用办法》，建立评价结果与预算编制相结合的机制，改变预算资金分配固化格局，实现预算和绩效管理一体化。三是完善全过程预算绩效管理链条。积极推进“预算云”系统上线运行，实现预算编制、执行、监督系统互联互通以及绩效目标实现程度和预算执行情况双监控，减少执行中的损失和浪费。2020年底，各单位将通过“预算云”系统上报2021年部门预算及绩效目标。同时，加强制度保障，已出台《xx县预算绩效运行监控管理办法》，强化预算绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益；已出台《xx县预算事前绩效评估管理暂行办法》，通过实施重大政策和项目事前评估及过程跟踪，进一步完善对预算项目事前有评估、事中有监控、事后有评价的全过