第1页共24页公司财务预算工作安排指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告各位代表。现在，我代表指挥部向大会作2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排的报告，请审议，指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告工作方案。一、2022年财务预算执行情况2022年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求，认真贯彻落实指挥部工作会议精神，围绕指挥部建设跨国石油工程技术效劳公司的目标，以会计集中核算为契机，以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点，积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效〞的增收节支活动，不断提升财务管理层次，较好地完成了年度财务预算。（一）主要工作量完成情况（1）钻井总进尺66.68万米，完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米，完成预期工作量的192.12%；开发井进尺51.31万米，完成预期工作量的98.67%。（2）录井19860天，完成全年预期工作量的120.36%。（3）井下作业1525井次，试油120层，压裂475井次，酸化80井次，分别完成全年预期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。（4）油建施工价值工作量31788万元，完成全年预期价值工作量的20235.96%。（5）供电量34991万kmh，完成全年预期供电量的91.9%，供水量120232万吨，完成全年预期供水量的92.81%。（6）运输12128万吨公里，完成全年预期工作量的20235%。（7）机械加工及修理价值工作量202332023万元，完成全年预期价值工作量的85.51%。（8）物资供应量122022万元，完成全年预期供应量的20234.45%。（9）信息产业价值工作量11258万元，完成全年预期价值工作量的20234.86%。（2023）成品油销售68298吨，完成全年预期销售量的117.75%。（11）顺酐销售13291吨，完成全年预期销售量的88.61%。（12）溶剂油销售34600吨，完成全年预期销售量的97.14%。（二）财务预算完成情况1、主营业务收入：年度预算27.1亿元，全年实现主营业务第2页共24页收入30.2023亿元，完成年度预算的12023.96%，与上年相比增长18.2%。其中：（1）吐哈关联交易收入17.21亿元，占总收入的57.2%，完成全年预算的20234.98%，与上年相比增长0.61%。（2）外部作业及社会收入11.16亿元，占总收入的37.1%，完成全年预算的129.97%，与上年相比增长28.42%。（3）海外收入1.71亿元，占总收入的5.7%，完成全年预算的12023.77%，与上年相比增长14.06%。2、主营业务本钱及税金。年度预算26.51亿元，实际发生30.34亿元，完成年度预算的114.45%，与上年相比增长4.18%，低于收入...
