3篇工作方案政府采购执行情况专项检查工作实施方案.doc

xx市财政局关于开展市级政府采购执行情况检查的通知（1） 为扎实贯彻落实《政府采购法》、《政府采购法实施条例》，落实整改省委第x巡视组反馈问题，规范政府采购行为，进一步加强政府采购预算编制管理，规范执行程序，促进各部门、单位建立健全政府采购内控规章制度，现就开展政府采购执行情况检查工作有关事项通知如下： 一、检查范围及内容 （一）检查范围 市级实行预算管理的国家机关、事业单位和团体组织近年来特别是20xx—20xx年度政府采购执行情况。 （二）检查内容 1、纳入政府采购目录及限额标准的采购项目，是否按规定程序实行了集中采购，有无擅自采购的问题； 2、政府采购计划执行情况。是否存在未经批准超预算采购，擅自扩大采购范围、变更采购项目、奢侈采购等情况； 3、政府采购合同的订立、履约、验收和资金支付的情况（是否有政府采购计划表）。是否按规定签订和履行合同，有无违规操作行为； 4、是否及时依法受理供应商的质疑并在法定时限内作出答复； 5、内部管理情况。是否建立健全政府采购内部管理制度；采购档案资料是否齐全，保存是否完好，保管时间是否符合规定等； 6、其他有关政策法规制度的执行情况。 二、检查政策依据 《政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《xx市人民政府办公室关于印发20xx—20xx年度政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等。 三、检查步骤 检查工作分为单位自查、重点检查和整改提高三个阶段。 （一）单位自查。20xx年x月x日至x月x日为自查阶段。各部门单位要对照检查内容，对本部门单位20xx—20xx年政府采购执行情况开展自查自纠，将自查报告和自查表x月x日前报市财政局，并对20xx—20xx年通过政府采购的项目完成履约情况做专项说明。 （二）重点检查。x月x日-x日为重点检查阶段。财政局根据采购单位自查自纠情况和政府采购工作执行情况，随机确定重点检查范围和重点检查市级部门单位户数。具体时间另行通知。重点检查工作结束后，检查组根据重点检查情况写出检查结论和处理建议。 （三）整改提高。采购单位要结合自查自纠和重点检查发现的问题及建议，制定切实可行的整改措施进行整改，并形成整改报告。 四、几点要求 （一）精心组织。此次检查各单位要高度重视，明确专人负责，按照规定的程序和步骤，认真梳理存在的问题，及时上报检查资料，确保此次检查工作有序、有效地开展。 （二）突出整改。各部门单位对检查中发现的问题要认真分析原因，逐一说明情况，及时堵塞漏洞，切实取得实效；并以此次检查为契机，举一反三，坚决杜绝类似问题的再度发生，确保此次检查工作达到预期目的。 （三）注重长效。各单位要建立健全政府采购内部管理制度，明确单位内部相关职能部门的分工和责任，形成相互制约的监督管理体系，规范政府采购行为；财政部门要通过本次检查，进一步完善制度，规范政府采购程序，建立依法操作、依法采购的长效管理机制，推动全市政府采购工作健康有序开展。 xx市政府采购执行情况专项检查实施方案（2） 为了进一步贯彻落实政府采购法，了解和掌握政府采购执行中存在的问题，进一步推动和深化政府采购制度改革，促进廉政建设，按照全省政府采购执行情况专项检查电视电话会议精神，根据省财政厅、监察厅、审计厅《关于印发<xx省政府采购执行情况专项检查实施方案>的通知》（x财购〔20xx〕15号）要求，现就市本级开展政府采购执行情况专项检查工作，制定如下方案： 一、专项检查的重要性和必要性 此次专项检查是在深入学习贯彻党的十九大精神过程中，根据政府采购改革发展形势做出的重要决策，既是深化政府采购制度改革，建立完善的政府采购管理体制的客观需要，又是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。各单位要切实高度重视，统一思想认识，认真组织开展政府采购执行情况检查工作，以专项检查为契机，推动政府采购法律法规在本单位的贯彻实施。 二、专项检查的任务和目的 通过对本系统、本单位政府采购执行情况专项检查，摸清政府采购工作中存在的问题，重点查找政府采购管理制度、机构职责分工、监督制约机制、操作执行程序等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使各单位进一步增强依法行政、依法采购的意识，严肃查处不规范行为，建立健全内部管理制度，明确职责分工，规范采购程序，堵塞管理漏洞，促进廉政建设，为建立健全科学的政府采购管理体系奠定基础。 三、专项检查范围 专项检查的范围包括采购人、市政府采购中心20xx年及20xx年政府采购执行情况。 四、专项检查组织与实施 市财政局、监察局、审计局共同组成xx市政府采购执行情况专项检查工作领导小组，负责全市和市级专项检查工作和组织领导，并组织力量加强对县（市、区）的专项检查工作的指导和督促。领导小组下设办公室，办公室挂靠市财政局采购办，负责政府采购专项检查的具体实施工作。市直各单位、各县（市、区）也要结合本单位、本地的实际情况，成立领导小组及工作小组，加强对政府采购执行情况专项检查工作的领导，并制定本单位的具体检查工作计划，落实工作责任，抓好组织实施。 五、专项检查工作安排 专项检查采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从x月开始，到x月结束。分自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。 （一）自查自纠。x月中旬至x月底为自查自纠阶段。采购人、市政府采购中心要认真组织学习《政府采购法》和有关制度规定，增强开展自查自纠的主动性。各单位要对本单位20xx年和20xx年政府采购执行情况开展自查自纠。主要内容包括： 1.政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购行为； 2.政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在漏编现象； 3.采购方式选择和执行情况，有无违规行为； 4.政府集中采购、部门集中采购和分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购； 5.采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为； 6.工程实施政府采购情况，有无规避招标等违规行为； 7.专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定； 8.政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定； 9.受理质疑案件的答复处理情况； 10.市政府采购中心财务开支情况，是否存在违反财经法律现象； 11.其他有关情况。 采购人、市政府采购中心自查自纠结束后，应对自查自纠情况进行归纳整理，查找问题根源，提出改进政府采购工作的具体建议，写出自查自纠报告（包括专项检查工作开展情况），并填写自查自纠表格（电子版），于x月x日前将自查自纠报告、自查自纠表格电子版报市财政局采购办。 （二）重点检查。x月初至x月底为重点检查阶段。为保证专项检查工作质量，我们要对采购规模大、采购项目多的采购人、市政府采购中心执行情况开展重点检查。自查自纠工作结束后，xx市政府采购执行情况专项检查工作领导小组根据实际情况确定重点检查范围，其中，采购人的重点检查覆盖面要达到所有采购人的20%，以及市政府采购中心。重点检查工作结束后，检查小组要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议上报xx市政府采购执行情况专项检查工作领导小组。 （三）整改提高。x月初至x月底为整改提高阶段。采购人、市政府采购中心要结合自查自纠和重点检查阶段中暴露出的问题，以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式提交给xx市政府采购执行情况专项检查工作领导小组。整改措施不力，效果不好的，xx市政府采购执行情况专项检查工作领导小组将督促其重新进行整改。 （四）验收总结。x月初至x月底为验收总结阶段。各单位要在整改提高工作结束后，xx市政府采购执行情况专项检查工作领导小组认真做好验收总结工作，总结分析专项检查工作中发现的问题和原因，举一反三，完善政府采购管理制度和工作机制，充分利用此次专项检查的工作成果，建立依法采购的长效机制，并形成分析报告。 六、专项检查工作要求 （一）高度重视，加强领导。此次专项检查是政府采购法颁布实施以来第一次全国性的专项检查，是20xx年政府采购制度改革的一项重点工作。各单位的领导要予以高度重视。要组织召开有关会议，对专项检查和搞好自查自纠工作进行动员部署，统一思想认识，明确工作要求，落实职责分工，加强协调配合，提出本单位自查自纠的工作步骤、工作安排和具体措施，切实保证专项检查工作的顺利实施。 （二）认真布置，精心组织。各单位要确定专人负责本单位专项检查有关工作，建立自查自纠工作责任制。政府采购执行情况专项检查工作设计面广、政策性强，工作难度大，财政、监察、审计部门要通力合作，确保一级抓一级，层层抓落实。对工作不力，造成不良后果的，要追求领导责任。 （三）抓实抓细，不留死角。各单位要全面回顾本单位政府采购执行的总体情况，尤其是要抓好对重大采购项目和重点采购环节的检查。要认真做好以前年度政府采购资料的整理工作，深刻分析本单位政府采购工作现状和存在问题，认真撰写自查自纠报告。各单位要如实填报自查自纠表格（电子版），按时完成自查自纠报告。对于不符合自查自纠要求的，不认真自查自纠甚至敷衍了事的，xx市政府采购执行情况专项检查工作领导小组将责令其重新进行自查自纠。 （四）积极配合，切实整改。对被确定为重点检查的单位，要积极配合重点检查组做好重点检查工作。在重点检查阶段要明确专人协助检查组工作，及时提供相关资料，如实反映相关情况。重点检查工作结束后，各单位要认真制定整改方案，明确整改目标和方法步骤，提出具体可行的措施，切实改进本单位政府采购工作，规范政府采购行为。 （五）检查与预防并重，务求实效。各单位对检查中发现的问题和薄弱环节，要认真分析原因，强化制度建设，及时堵塞漏洞。要切实做到用制度规范行为，形成按制度办事、靠制度管人的良好局面。要进一步完善内部管理，规范政府采购操作执行，建立内部监督制约机制，建立依法操作、依法采购的长效管理机制，进一步提高政府采购管理水平，降低采购成本，充分发挥政府采购的功能和作用，促进节约型行业建设。 xx市政府采购执行情况专项检查实施方案（3） 为了认真贯彻落实中央、省关于开展政府采购执行情况专项检查的各项部署，了解和掌握政府采购执行过程中存在的问题，进一步规范政府采购行为，促进廉政建设，根据全省政府采购执行情况专项检查电视电话会议精神，结合我市实际，制定本实施方案。 一、专项检查的任务和目的 在对采购人、政府集中采购机构和社会代理机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人、政府集中采购机构和社会代理机构受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范行为，建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制。 通过检查，促使采购人、政府集中采购机构和社会代理机构进一步掌握政府采购法律法规制度，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律法规制度得以正确的贯彻执行。 二、专项检查的范围 本次专项检查的范围是各级采购人、政府集中采购机构和社会代理机构20xx年和20xx年的政府采购执行情况。其中采购代理机构包括政府集中采购机构和具有乙级政府采购代理资格的社会中介机构。 三、专项检查的主要内容 1、政府采购范围的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购行为；2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；3、采购方式选择和执行情况，有无违规行为；4、政府集中采购、部门集中采购和分散采购执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；5、采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定；6、工程实施政府采购情况，有无规避招标等违规行为；7、上级专项资金实施政府