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2023年市财政局目标税收完成半年工作总结 今年以来，在市委、市政府的正确领导下，全市财政系统以科学进展观为指导，认真贯彻落实市委四届六次全会和全市财政工作会议精神，围绕“止滑提速、加快进展〞的首要任务，依据“保增长、保民生、保稳定〞的要求，强化收入征管，优化支出结构，深化财政改革，财政各项工作取得明显成效，实现了时间过半、任务过半，为顺当完成全年工作目标任务奠定了良好的根底。 一、上半年预算执行状况 〔一〕全市预算执行状况 1-6月，全市一般预算收入完成133,761万元，为预算的63.8%，同比增加19,877万元，增长17.5%。其中：税收收入完成79,20237万元，为预算的58.7%，同比增加9,581万元，增长13.8%；非税收入完成54,664万元，为预算的72.9%，同比增加10,296万元，增长23.2%。一般预算支出完成517,302万元，为预算的47.8%，同比增加134,244万元，增长35.1%。 全市基金预算收入完成49,475万元，为预算的40.8%，其中土地出让金收入完成43,749万元,同比削减18,086万元，下降29.3%。基金预算支出完成43,564万元，为预算的31.4%,同比削减24,814万元，下降36.3%；其中国有土地出让金支出完成37,269万元,同比削减26,464万元，下降41.5%。 〔二〕市本级预算执行状况 1-6月，市本级一般预算收入完成41,239万元，为预算的64.5%，同比增加4,274万元，增长11.6%。其中：税收收入完成24,223万元，为预算的63.4%，同比增加2,475万元，增长11.4%；非税收入完成17,016万元，为预算的66.1%，同比增加1,799万元，增长11.8%。一般预算支出完成79,922万元，为预算的49.2%，同比增加21,351万元，增长36.5%。 市本级基金预算收入完成18,506万元，为预算的42.1%，其中：国有土地出让金收入完成15,157万元,同比下降1,052万元，增长8%；城市根底设施配套费收入完成2,388万元，其中开发区完成263.5万元，剔除开发区完成数后占年初预算2,500万元的85%;土地增容费完成787万元，仅占年初预算2,500万元的31%。基金预算支出完成18,757万元，为预算的32.4%,同比削减10,327万元，下降35.5%；其中土地出让金支出完成16,054万元,为预算的34.9%，同比削减12,548万元，下降43.9%。 〔三〕全市预算执行特点 综合分析上半年全市预算执行状况，主要有以下几个特点： 一是收入快速止滑提速，但增幅较去年同期下降明显。受国际金融危机和房地产税收下降以及非税收入政策性减收的影响，今年1月，全市财政一般预算收入比去年同期下降了17%，这是十几年来我市首次消逝负增长。随着全市经济运行态势的逐步好转，加上各级财税部门的艰辛努力，收入增长开头上升并呈现逐月加快趋势，从2月份的1.2%增长到了6月份的17.5%。但是，与去年同期的高速增长态势相比，今年收入下降幅度还是比拟明显。1-6月增幅分别回落了93、71、37、41、32、25个百分点。 二是收入任务顺当过半，但增长不平衡问题比拟突出。截止6月底，全市一般预算收入完成133,761万元，占预算的63.8%，完成进度比拟抱负，实现了“时间过半，任务过半〞的目标，但收入增长不平衡的问题比拟突出。从结构上看，税收收入方面，受房地产业和土地市场持续低迷的影响，耕地占用税、资源税等相关税收有不同程度的下降；非税收入方面，受政策调整和配套费入库口径变化影响，全市一般预算中非税收入仅大路运输管理费、城市根底设施配套费就分别同比下降1,544万元、3,841万元;基金收入方面，受金融危机和商品房销售量下降的影响，降幅也特殊明显，到达23.6%。从级次上看，市与县〔市、区〕及各县市区之间增长及不平衡，1-6月，全市收入增长17.5%，但市本级和营山、西充、南部三县增幅均小于平均增幅，税收上顺庆区、市本级、阆中市税收未到达全市平均13.8%的增幅；非税上的主要缘由是政策性减收和入库口径的调整变化。九县市区中，增幅较高的顺庆区、嘉陵区分别到达了153.2%、50.6%，增幅低的营山县、西充县，分别只有5.1%、9.8%。 三是受房地产市场影响，基金收入同比下降幅度很大。上半年基金收入完成不抱负，下降辐度较大。全市完成基金收入49,475万元，同比削减15,271万元，下降23.6%。其中：市本级完成18,506万元，增长9.1%；县〔市、区〕完成30,969万元，下降31.2%。 四是支出保持快速增长，各项重点支出得到较好保障。全市财政部门深化贯彻市委经济工作会议的决策部署，以扩大内需为财政支出的重点，确保灾后重建、效劳经济进展、落实民生政策等各项工作稳步推动。今年上半年，全市财政一般预算支出完成517,302万元，同比增加134,244万元，增长35.1%。共支付拉动内需用于卫生、垃圾处理、乡村大路建设、校舍改造、城市建设等资金306,996万元;用于民生的各项支出达143,762万元，用于工业、农业的各项支出达40,554万元。同时各级财政部门依据全市灾后重建工作统一部署，依据省委“四个优先〞的要求，多方筹集资金，调配资源，为推动灾后重建供给有力保障。全市完成灾后重建支出24,230万元，灾后重建各项工程稳步推动。 二、上半年财政主要工作 〔一〕狠抓收入，千方百计保增长。依据年初人代会通过的“增长11%〞和全市财税工作会议要求“力争完成15%〞的收入目标，财政部门主要从以下方面着手，全力抓好收入：一是强化责任落实。准时将收入任务分解下到达各征收单位、部门，确保收入征管工作早部署、早行动、早落实。二是强化收入分析。主动加强与国税、地税部门的沟通、协调，深化分析经济形势和收入态势，对全市收入增减幅度较大的税种和各项税收进度中存在的问题的冲突，认真进行争辩，准时向领导汇报状况，提出切实可行的应对措施。三是强化依法征收。主动与税务部门协调会商，做到财税联动，强化对税源的动态管理，重点税源和零散税源齐抓，并大力清理欠缴和催缴缓缴税收，克服提高成品油消费税税额增收因素的影响，保持了税收稳定增长。上半年全市税务部门共组织收入214,944万元(含中、省级收入，未剔退税因素)，同比增长25%。同时，努力克服今年中、省出台取消和停征139项行政事业性收费等减收政策的影响，进一步加大了非税清理和征收力度，市本级对国有企业改制、出租车顶子等一次性收入和市播送电视局的收视费、广告费以及播送电台的广告费纳入了一般预算非税收入管理，并对市房管局各项收费进行了清理，将除商品房修理基金以外的其它收入纳入了财政管理。此外，尽管房地产市场整体形势照旧严峻，但通过乐观组织土地拍卖和对应收未收土地收入的催缴，以及对配套费、增容费的认真清理和催收，上半年全市基金收入下降幅度逐月削减，市本级呈止降上升趋势。 〔二〕围绕中心，全力以赴促进展。围绕“止滑提速、加快进展〞的首要任务，财政部门乐观履职尽责，努力筹措和准时拨付资金，为止滑提速供给了有力保障。一是支配资金支持企业进展。组织有关人员到企业进行调研，了解企业运行状况，落实中省关于企业止滑提速的相关政策。关心解决技改资金、贷款贴息、融资等具体问题，市本级上半年共拨付资金2,358万元，并在中省争取农业产业化资金567万元，有力地支持了润丰等企业的进展。二是抓好乐观财政政策的落实。准时下达、拨付中省拉动内需和灾后重建资金54,930万元，组织检查组深化各相关部门和县区催促相关资金的使用，并协作中省检查组、审计组以及市级相关部门加强专项资金的监督检查。上半年，全市项目资金使用没有消逝大的问题。三是千方百计筹措资金保障重点支出。在省财政厅超调资金3.5亿元，银行贷款1.1亿元，根本保证了市本级各项重点支出。四是支持投融资平台建设。协作有关部门进行争辩论证，制定实施方案，完成了农业投资平台的搭建。 〔三〕力攻项目，推动战略见成效。今年，全市财政系统认真贯彻市委、市政府项目推动战略部署，在抓好相关项目资金保障的同时，乐观向上争取资金和项目，有力地支持了项目推开工作。一是从预算支配上对项目赐予支持。今年，市财政大力调整了支出结构，仅项目前期费就支配了500万元，是去年的2倍多，解决了南巴高速大路、升钟二期、嘉陵江防洪堤及河道整治等前期可研经费；支配发改委、重点办、水利局等单位项目争取经旅费400万元，为相关部门项目争取供给了资金保障。二是乐观协作各级各相关部门共同做好全市项目推开工作。准时为相关项目前期可研供给数据和资料，并与有关单位一道到上级财政部门连接项目。通过大力争取，上半年中、省下达我市各类专款达363,732万元。三是召开会议，特地布置了全局项目编报和争取工作任务。目前已落实的较大项目有：土地综合治理资金5,032万元，四个县的现代农业进展资金4,000万元，争取地方政府债券1.5亿元〔其金额为轻灾区市州最高〕。 〔四〕优化结构，支出支配强保障。在支出支配上，财政部门围绕“保增长、保民生、保稳定〞目标，认真执行中心“四个零增长〞和省上“四压三停〞的要求，坚持有保有压的原那么，大力调整优化支出结构；在保根本运转的根底上，压缩了单位的专项经费，增加了全市性的专项资金支配，把财政支出的重点放在民生政策的落实和民生工程的推动上，放在教科文卫等社会事业进展上，放在城乡环境整治和改善上。今年上半年，用于家电下乡补贴、汽车摩托车下乡补贴等惠民政策落实的资金到达4050万元；用于养老、医疗、就业、低保等社会保障支出到达12023,112万元〔不含阆、南、仪三个扩权县〕；用于民生工程的支出到达143,762万元；用于教科文卫等社会事业进展的支出到达160,260万元；用于廉租房、经济适用房建设补助和解决困难户住房问题的支出到达7,221万元。用于城市市政工程建设和城乡环境综合整治的支出到达8,184万元；市本级公务员津补贴实行了全额预算。 〔五〕坚持改革，财政管理上水平。认真落实全省扩权强县改革工作要求，与蓬安、营山、西充三县搞好了帐务分解，确保了我市新一轮扩权强县改革的顺当进行。进一步改良完善了预算编制方法，预算编制、预算执行更加细致、更加标准、更加透亮     ，预算管理更加科学合理。完善了机构设置，新成立了资产管理科，加强了对行政事业单位资产的监督管理；将选购工作从国库科剥离出来，并新设科室对选购工作进行管理和指导，严把了选购程序关和质量关。县级国库集中支付制度改革范围连续扩大，动态监控系统建设稳步推动。“收支两条线〞制度得到较好执行，非税收入管理工作力度明显加强。 此外，我局认真依据开展深化学习实践科学进展观活动的要求，细心组织，按部推动，高质量完成了宣扬发动、开展争辩、调查争辩、查找问题、听取建议等各项规定动作，在推动财政工作科学进展上收到了实实在在的成效。 经过半年努力，全市财政工作取得了确定的成果，根本完成了“止滑提速〞这项首要任务。但是，可用财力缺乏、资金调度和保障压力大、支出结构有待更加优化、财政资金使用跟踪问效力度偏小等问题照旧存在，这需要我们在下年度工作中认真争辩，通过深化改革、强化管理、加快进展逐步加以解决。 三、下半年财政工作支配 一是重点抓好财政收入，确保完成全年任务。加强与税务部门的协调协作，通过强化重点税源动态监控和分析，加大清理偷漏税力度，调整相关企业和个体经营户的税收包干基数，调整收入结构等方法，加强对税收收入的征管，确保年度任务圆满完成，力争实现超收。乐观推动项目建设、园区建设，培育壮大产业集群，全面挖掘我市财政增收的潜力。突出财政支持经济进展这个中心，发挥财政性资金、体制和政策的鼓励、引导作用，统筹支配好财