2023年岗位廉洁风险点.docx

岗位廉洁风险点 　 系统公司领导班子成员 岗位廉洁风险点防控表 　职务 　负责人 　岗位潜在廉政风险 　风险等级 　防控措施 　总经理 　支部书记 　1、岗位职责:不带头执行“一岗双责〞;利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中谋取私利;在管理与经营活动中失职渎职,不作为或者滥用职权;违反规定晋职晋级与提拔任用干部。 　2、制度机制:不能贯彻执行党与国家得方针、政策、法律法规、部门与地方得条规,不能根据变化与具体情况及时修改、补充、完善各项规章制度;重大人、财、物等管理事项,不经办公会集体讨论决定。 　A 　1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。 　2、认真履行职责,学习党得方针、政策、法律法规、部门与地方得条规,完善各项制度,注意自身建设。 　3、带头执行廉政准那么、做到廉洁勤政。落实党建工作制度,完成上级党委交给得任务。 　4、标准人事管理,坚持民主集中制,坚持“三重一大〞决策制度得落实,人事任免与重大决策经党委商定。 　5、严格执行违法违纪责任追究方法。 　副总经理 　1、岗位职责:违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制,不着力解决群众反映得热点问题。 　2、思想道德:不带头执行“一岗双责〞;对分管得工作管理不严,监管不力,不自觉抵抗各种不正之风。 　A 　1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。 　2、带头执行廉政准那么、做到廉洁勤政。 　3、坚持民主集中制,坚持“三重一大〞决策制度得落实。 　4、严格执行违法违纪责任追究方法。 　职务 　负责人 　岗位潜在风险点 　风险等级 　防控措施 　财务总监 　岗位职责:财务管理松懈,监管不利;不认真执行预算,资金管理混乱。 　思想道德:不带头执行“一岗双责〞;对分管得工作管理不严,监管不力,放松政治理论学习, 　A 　1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。 　2、严格执行廉政准那么,做到廉洁勤政。 　3、对分管得财务工作加强监管,加强专业知识得培训 　4、认真履行职责,严格执行违法违纪责任追究方法。 　各部门廉洁风险点防控表 　财务部门 　1、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险; 　2、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度得风险。 　3、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定得不廉洁行为; 　4、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议与意见,存在监督不到位得风险。 　5、资金得调控不合理,拨付审批不严,不按程序审批拨付资金。 　B 　1、不断更新与掌握新得财政法规知识,增强自己得业务能力,提高自己得处理问题得应变能力。 　2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,清正廉洁。 　综合管理部门 　接待方面:超标准接待;违规接待私人客人。 　用车方面:公车私用、违规用车、平安事故。 　固定资产管理方面:资产配置超标、无验收、处置不合规。 　平安管理方面:泄密、出现平安事故。 　劳开工资福利方面:违反劳开工资福利得政策规定,违规发放加班费、奖金及福利等。 　绩效考核管理方面:责任心不强、理解规定有偏、收集资料不全、计算有误等,致考核结果失准、失实。 　B 　根据集团得规定,严控费用及限制接待人数 　严格执行用车有关制度,严格用车及维修审批流程; 　加强教育,定期检查 　接受纪检、审计得监督检查 　工程部 　接受分包商、材料供给商等得财物或报销各项费用、接受宴请等; 　以公司得名义私下承揽工程,体外运行 　用公款大吃大喝,参加娱乐活动。 　加强廉洁从业或职业道德教育,完善工程管控制度。 　加强对公司资质、工程用章等管理。 　加强费用开支得控制、审核。