2023年物资采购计划编制管理办法.docx

物资采购方案编制管理方法 为加强备料方案及材料使用管理，减少资金占用及材料浪费，便于工程部本钱核算，降低工程施工本钱，增加分公司效益，特制定本管理方法。 一：物资采购方案的编制管理方法 1.施工预算单签字结束后，交物资管理部进行采购方案的编制，采购方案单由物资管理部主管审核签字，报分公司分管领导审批签字后，方可执行采购。 2.采购方案单采用微机编制，应包括的内容有。单位工程名称及分项工程名称、产品名称、规格型号、技术标准或技术要求、材质、单位、数量、图号、预算单编号、方案单编号、要求到货时间、施工单位。 3.采购方案的编制原那么上应按不同工程进行编制，采购结束后，必须在采购方案备注栏注明采购结束或已到货，根据不同施工工程归类进行存档，每月进行一次。 4.方案员及时和采购人员沟通联系，了解和落实物资的采购情况和到货情况，对方案执行情况进行跟踪和监督，必要时应协助采购人员完成物资采购工作。 5.对图纸不清、范围不明、规格型号材质不清，界限不明确的，可暂缓编制采购方案，应及时将所有问题确定后再编制采购方案。 6.由于每一规格型号都有不同的材质和技术标准，编制完采购方案后必须进行仔细核对，以免有错误出现，在采购方案编制过程中如有疑问要落实清楚，不能随意填写和更改。 7.物资采购方案编制人员应对物资供应的全过程负责，在过程中进行落实、检查、核实、监督。 8.物资采购方案由方案员保存一份，采购人员留存一份。 二：对口部门及职责划分： 物资管理部主管：对采购方案进行审核签字分公司分管领导：对采购方案进行审批签字物资管理部：执行采购 第二篇：物资采购管理方法物资采购管理方法 第一章总那么 第一条为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，标准采购行为，促进廉政建设，根据中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、政府采购货物和效劳招标投标管理方法和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本方法。 第二条本方法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。 第三条凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。 第二章采购原那么 第四条从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原那么。 第五条采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原那么和公平、公正、公开的原那么，实行阳光采购。在本着处处节约，维护单位利益的原那么下，并综合考虑质量、价格及售后效劳等方面，择优选择中标客户。 第六条验证准入，无证缺证禁止的原那么。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。 第七条周密调研，充分论证的原那么。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。 第八条违反程序、即行终止的原那么。所有采购工作，必须按照标准程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。 第九条廉洁自律、严守纪律的原那么。承担采购的科室和人员实行“六公开〞“五不准〞制度。 六公开。公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。 五不准。不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；方案、采购、验收不准一人完成；不准私自更改采购方案；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。 第三章组织机构 为标准采购工作，成立以下组织机构： 1、采购委员会：主任：分管副局长 成员。总务科、业务科、财务科及相关科室负责人等组成。 2、监督委员会：主任：支部书记 成员。纪检委员、审计人员等组成。 第四章采购方式和范围 第十条采购方式 1.政府采购：但凡符合政府招标采购范围的物资设备必须纳入政府采购。要做好采购前的评估、采购中管理监督、采购后验收和效益分析，加强监督管理。政府采购的方式有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式，具体以申报批准的方式进行。 2.协议采购。严格按照市政府行政事业单位协议供货目录执行。采购5000元以上的商品，必须选取3家以上具有政府协议采购供货商资质的商家竞价比选，同时加强售后效劳的管理。采购5000元以下的商品，选取1—2家政府协议供货商进行比照价格，采购价格不得高于协议供货价。 3.自主采购： （1）自主招标采购。单次金额在1万元以上或集中金额在2万元以上政府采购以外的物资，必须采取竞争方式招标采购，选取3家以上符合条件的供货商进行比选。纪念品等批量物资纳入此类采购。 （2）自主零星采购。单次金额在1万元以内政府协议采购以外的物资进行自主零星采购。尽量采取使用公务卡支付，量少、不急需的物资尽量凑少成多集中采购，选择大型、正规商家采购。采购价格不得高于市场零售价。如零星办公用品等纳入此类采购。 第十一条采购范围 1.办公用品类。各类办公用品、打印机耗材、印刷品、图书资料等。 2.总务后勤类。电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单及洗涤用品、消防器材、燃油、燃煤、车辆及维修等后勤物资。 3.药品耗材类。药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。 4.器械设备类。医疗器械及各类医疗设备等。 5.纪念用品类。无偿献血纪念用品。 第五章采购程序 第十二条方案和立项 1、一般程序。常用物资由使用科室提出申请，总务科制定采购方案，提交分管局领导审核。 2、突发事件的紧急采购或临时急需采购，5万元以上的紧急物资请示政府采购部门，按照政府采购部门要求进行申报。5万元以下的紧急物资，由使用科室提出，经过分管局长审核、局长同意后，及时交总务科采购。 3、2023万元以上的大型物资设备采购，使用科室依据业务需要提出采购申请，报总务科，由总务科提交分管局领导，分管局领导审核后，提交局务会论证认可后，局长审核批准立项。设备投入运行后，由总务科负责进行设备效益分析。 第十三条调研和论证 物资采购方案立项后，分管局领导负责组织总务科、使用科室、纪检人员、审计人员进行市场调研和考察，考察结束要写出书面考察报告，并在局务会上进行通报，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。 第十四条招标和评标 纳入自主招标采购的物资，由采购委员会指导总务科按政府既定的规章办理，申请实施的使用科室、纪检人员、审计人员等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招标、评标人员签字方可生效。 第十五条验收和入库 严格执行出入库验收制度，常用物资由总务库管人员负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格前方可入库。 仪器设备要使用科室、审计人员、纪检人员依据采购合同要求共同验收。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。 第十六条资金支付 物资采购发票应先由采购人员、验收人、总务科科长签字，报分管局长审核，最后由局长审批报销支付。缺一手续财务科不得付款。发票必须随货同行，金额、工程名称、数量等参数与采购合同相符。分期付款的按采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批分期付款。 第七章附那么 第十七条采购人员在采购活动中有违法违规行为的，由有关部门追究相应责任，同时调离采购工作岗位。 第十八条其他未尽事宜，按国家现行有关法律、法规办理。 第十九条本方法自发文之日起执行，此前有关文件规定与本方法不一致的，以本方法规定为准。 第三篇：物资采购管理方法xxxx有限责任公司物资采购管理方法 一、总那么 为标准公司的物资采购，对采购工作进行标准化管理，结合公司具体实际，制定本方法。 本方法适用于公司的各类物资采购及购入物资的分类、编号、方案、保管与结算管理等工作。 方法中各类物资是指与生产、维修、工程建设、经营有关的原材料及主要材料、辅助材料、燃料、备品备件、工器具、劳保办公用品等。 二、物资采购职责 1、采购部负责原材料、辅助材料、轴承、二类机械、钢球等物资采购的控制管理，包括采购原那么、程序、工作质量的把关，以及物资验收、入库管理。 2、平安生产部负责生产设备、备品备件、机电设备、dcs配件、润滑油生产车辆配件等物资采购的控制管理，包括采购原那么、程序、工作质量的把关，以及物资验收、入库管理。 3、化验室日常化验药品、用品由工艺技术部负责采购。 4、各部门的办公用品、家具等由综合管理部负责采购。 5、物资采购的审核程序。部门主管→公司主管领导→总经理审批。 6、大宗原燃材料的采购方案、质量检验、堆场管理、分类入库、出库由工艺技术部负责。 7、电气配件、dcs系统配件、监控配件的质量检验、验收由电气首席工程师负责。 8、设备、备品配件的质量检验、验收由机械首席工程师负责。 9、所有采购人员必须了解和掌握公司有关材料供应的规章制度，掌握各类合同约定的材料供应管理条款，熟悉分管材料种类的名称、规格、型号、供货厂商及存放保管要求，并建立标准的分类台帐，做到帐、物相符，动态准确，与财务报表相一致。 2023、公司各部门负责本部门所需物资方案的拟定和申报，相关规定均应按本方法执行。 11、采购部负责其他物资的方案编制、申购和核发以及公司授权范围内的委托采购物资的管理工作。 三、物资的分类 1、公司所有的物资按以下标准分类：按物资在生产中的作用分为： a）大宗原燃材料包括：原煤、石膏、铁粉、砂岩、包装袋、耐火材料和混合材等； b）辅助材料包括：金属、电料、橡胶、燃油、轴承、五金水暖、化工、杂品、建材、工具、劳保； c）备品配件包括。工艺生产机械备件、dcs材料、耐磨耐热钢件、非标紧固件、工程机械备件、运输车辆备件，其中有国产、进口和自制备件之分。 2、按物资的使用范围来分：a）生产产品用料； b）维修用料包括生产、生活设施的维修；c）基建、技改等专项用料；d）劳保用品。 3、按物资管理体制分： 2a）采购部统一管理的物资。b）非统一管理的物资。 四、方案编制 1、采购部应于每年年底根据“年度生产经营方案〞和各单位报送的“年用料方案申报表〞，汇总编制原材料、辅助材料“年采购方案申报表〞报公司分管领导、核批，并及时将核批结果反响给用料单位。在“年采购方案申报表〞的根底上，按月编制出“月度材料采购方案〞，在保证生产经营需求的根底上，严格控制库存量，并根据实际情况会同方案财务部、工艺部制定出库物资的最高存量和最低存量。 2、平安生产部应于每年年底根据“年度生产经营方案〞和各单位报送的“年备品备件