2023年预算说明书参考范例.docx

预算说明书—参考范例 篇一：XX县区供销社2023年财政预算情况说明 一、部门主要职责 （1）根据中国共产党中央、国务院（202223）40号、以及近五个中央一号文件，牢记为“三农〞效劳的宗旨，理顺组织体制，强化效劳功能，全面履行建设社会主义新农村的职责，积极参与“万村千乡〞市场工程建设，使供销社真正成为党和政府与农民群众密切联系的桥梁和纽带。 （2）宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社开展的方针、政策、法规；拟定全县供销社的开展规划、体制改革方案，指导企业的改革与开展并组织实施。 （3）根据县人民政府授权，指导农业生产资料和农副产品政策性业务经营，负责烟花爆竹、再生资源回收等归口业务的经营管理工作。 （4）指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、开展农业产业化经营等方面的积极作用，为“三农〞服好务；建立和完善效劳体系。 （5）研究制订本社人事、财务、资产的管理制度并组织实施，指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训和奖惩工作。 （6）承办县委、县人民政府和上级社交办的其他工作。 二、部门概况 XX县区供销社为参照公务员管理全额拨款事业单位。全县社编制20人，目前在职20人。离休人员1人，退休人员31人，遗属补助4人。下属11个公司；厂；13个基层社，均为独立核算，自负盈亏单位。 三、2023年度主要工作任务 1、着力打造城乡统筹的新网络，加快构建高效畅通、平安有序的农村现代流通体系。抓住美好乡村建设、城乡开展一体化带来的重大机遇，实施“新网工程〞提升行动，具体包括：新建配送中心1个，新增连锁经营网点30个，新建农贸大市场1个；创立农民金融互助社试点1个。 2、着力创新为农效劳的新组织，加快构建体制完善、机制灵活的基层合作组织体系。具体包括，培育超亿元的商贸流通企业1个，改造基层社1个，开展农民专业合作社8个，新建综合效劳社30个。 3、着力建立科学运行新机制，加快构建运转高效，科学标准的现代管理运营体系。具体包括：①商品销售总额同比增长15%以上；②利润总额同比增长15%以上；③平安生产管理上台阶；④进一步加强目标管理和绩效考核工作；⑤加强工程申报、审核、使用、检查等环节的监管。 4、着力营造特色鲜明的先进文化，加快构建与时俱进、内涵丰富的供销社核心价值体系。深入开展党的群众路线教育实践活动，在求真务实抓落实上狠下功夫，切实改进工作作风。要大力弘扬艰苦奋斗、勤俭办社的优良传统，培育供销社核心价值观。要深入实施人才兴社战略，着力打造爱岗、敬业、奉献的职工队伍。要积极争取党委、政府和有关部门的关心支持、营造良好的开展环境。 四、收支预算安排情况 XX县区供销社2023年度可支配收入203.9万元，其中预算拨款为203.9万元，支出预算203.9万元，收支平衡。其中根本支出192.9万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；工程支出11万元，用于农资流通协会农化效劳，新网工程建设，办公用房修缮，扶持农民专业合作社。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出91.7万元，占44.97%，商业效劳业等支出96.8万元，占47.47%.住房保障支出15.4万元，占7.56%， 附件： 1.XX县区供销社公共财政预算收支预算总表 2.XX县区供销社公共财政预算收入预算表 3.XX县区供销社公共财政预算支出预算表 4.XX县区供销社公共财政预算财政拨款支出预算表 5.XX县区供销社政府性基金预算收支预算表 2023年4月26日 篇二：XX县区工业协会2023年预算情况说明 一、部门主要职责 XX县区工业协会系政府直属事业单位，由原XX县区工业局改编而成立，是我县12家地方国有企业的业务主管部门。 二、部门概况 XX县区工业协会系政府直属事业单位，人员为参照公务员管理，单位为全额拨款事业单位。目前在职7人。离休人员2人，退休人员2023人。 三、2023年度主要工作任务 按县委部署，经我会党组研究，结合工作实际情况，特制工业协会2023年工作方案。 1、根据关于印发的通知，我会结合实际情况，制订了实施方案。努力解决在“四风〞方面存在的问题，现在教育实践活动顺利进行中。 2、急需做好县农机修造厂，安徽炎黄酿酒总厂依法破产工作。 3、成立工作组进驻县印刷厂，进行调研。 4、配合县人社局、总工会搞好职工养老统筹金清算，困难职工摸底慰问。 5、加大力度搞好维稳工作。由于我会下属企业现处于停产、破产状态，职工大多下岗，生活困难。各种矛盾并存，局部职工屡次到省、市、县政府上访，我会接访任务繁重，工作费缺少较大。 四、收支预算安排情况 XX县区工业协会2023年度可支配收入83.6万元，其中预算拨款为79万元，纳入专户管理的政府非税收入万元；其他收入万元。支出预算83.6万元，收支平衡。其中根本支出69.7万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；工程支出13.9万元，用于完成办公室房屋维修、国有企业职工维稳以及国有企业职工信息及困难职工慰问打印费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共效劳37.9万元，占45%，社会保障和就业支出41.0万元，占49%，住房保障支出4.7万元，占0.05%. 第5页 共5页