2023年审计个人总结内部审计工作总结.docx

[XX年审计个人总结]20XX年内部审计工作总结 2023年审计个人总结篇1xxx年，我应聘成为xx公司的一员，承蒙领导信任，我履职集团审计部xx岗位。在工作当中，我学习到了许多先进管理经验和知识。半年来，在公司领导的关心和指导下，我与审计部近两任经理一道，带着审计部的全体同仁按照审计方案，积极主动地开展内部审计工作。组织（参与）xx年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。 经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在： 1、xxx;2、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步标准;3、被审计单位对审计工作逐渐认同、理解，集团审计部的管控职能正逐步得到体现。但仍存在一定的缺乏，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作那么，公司的内审工作一定会干得有声有色。下面我从三个方面汇报个人工作： 一、xx年工作总结 1、后续审计、跟踪 为验证各责任单位对年度审计发现问题的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带着xx审计专员对xx公司从xx、xx、xx、制度执行、xx等方面进行了后续跟踪审计。为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。 从后续审计初期的情况来看，由于大局部整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从xx月x日开始至x月xx日结束，整改率到达xx%。后续审计报告如实地反映出后续审计的情况后，引起了集团高层的高度重视，通过鞭策，各子公司逐步认识到了整改的重要性，提高了认识，形成了一种比、学、赶、帮、超的气氛。至跟踪审计结束时，审计发现的xx个问题，除x项因特殊情况未能整改到位外，其他问题均在方案的时间内整改完毕，整改率到达xx%。 本次后续审计，对增强大家做好工作的责任心，起到了较好的效果。同时，我也获得了一些工作经验和体会： 1）进一步熟悉了公司的各项规章制度和管理规定、业务流程，在各子公司学习到了许多先进的管理经验; 2）加深了与各子公司管理层的了解，取得了他们的信任; 3）更加深刻地体会到自己工作责任的重大，审计监督与效劳意识相辅相存的重要性，在今后的工作中，我更应把握好一帮二审三促进的原那么; 4）在后续审计过程中，我们的工作得到了各级管理层的支持与配合，责任单位对内部审计与审后整改工作的认识也进一步地提高。我也更加清楚地认识到，所有职员的尽职尽责是缔造公司持续开展的根底;更加深刻地体会到责任是职业和企业的生命线这句话的含义;作为监督效劳的各级审计人员更加应该恪尽职守、严于律己、行为标准。 2、审计部日常事务管理 1）加强学习，提高能力 审计工作能否正常进行，与审计人员的综合素质与能力息息相关。为更进一步掌握内部审计准那么、标准和最新的内审制度，我已报名参加中国xx协会组织的xx继续教育。平时注意收集、学习与具体业务相关的一些知识，如xx、xx、xx管理等方面，以适应全面审计、深度审计的要求，争取适当弥补目前xx审计人员的缺位。 2）指导业务，建设团队 内部审计工作要求较高，审计范围涵盖了公司业务的很多方面。审计部作为公司内部的监督管理部门，其与外审不同的是，内审结论的约束力有一定的限度。内审部门的权威性更加需要建立在内审人员工作能力和业务素质相对精良的根底上。目前审计部的大局部审计人员均是工作经验相对欠缺的年轻人，加之局部专业人员欠缺，我们所面临的工作压力也是可想而知的。为了逐渐提高审计专员的业务能力，提供大家共同学习的时机，x月份开始，我们组织xx，明确和部署工作重点，探讨审计方法，提出应该注意的事项，组织审计人员进行内审工作经验分享。 3）建章建制，工作有据 审计工作效果的好坏，很大程度上取决于是否有章可循，相关制度是否建立健全。根据xx要求和xx调整，协助xx进一步明确了本部门各工作岗位的岗位职责，确定了相关的工作流程和工作要求;对局部审计事项作出了较为详细的规定，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核方法仍需要更进一步地完善，各相关部门对公司制度的执行力还有待提高。 4）工作严谨，注重细节 要做好审计工作，需要进行大量根底性的工作，包括检查、分析各类资料，掌握有关规定，收集相关证据，提取有用信息，必要时，还需进行实地调查。审计依据是否充分、审计证据是否有效、审计结论是否准确，与审计工作人员能否细致认真地工作关系密切，往往一个细小的过失和疏忽，增加了审计风险，甚至可能会导致审计结论的错误。工作底稿是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料，它是审计证据的载体，也是形成审计结论的依据。但由于我个人的工作经验尚欠缺，难免还存在工作上疏忽和失误，敬请大家批评和指正。 5）沟通协调，注重实效 审计报告是领导决策的参考依据，xx对审计工作倍加关注，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们要更加注重实效，在认真做好审计工作、编好审计报告的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。 3、日常费用审计 主要工作是xx费用、xx费用、xx费用、xx费用的监控。xx月份开始，依据xx费用监控审计方法对xx公司提供的xx费用统计表、xx统计表进行分析，现该工作由于所获取的相关资料有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆的费用管理。xx月份开始，依据公司xx监控审计方法收集、整理、分析xx、xx、xx三项费用工作，现xx公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。 4、其他工作 我参加的其他主要工作是集团管理制度评审、处理投诉事件、完成领导交办的其他工作。在公司管理制度评审前，我首先会仔细阅读待审制度，并结合公司的实际情况提出自己的观点，供领导决策;对于投诉事件的处理，我遵循的原那么是及时、稳妥，及时地了解投诉事件的因果关系，用稳妥的方式尽快与相关人员沟通争取最正确处理方法，防止矛盾激化。 二、xx年的工作方案 在过去的一年里，我个人的工作虽然取得了一些成绩，但是，我也深知自己的缺乏和欠缺。在新的一年里，我要以更加高度的责任心和忠诚度，以更高的标准来要求自己，做好份内的事，担当职责使命，让责任成为一种职业习惯，实现自己的岗位价值。 1、按照集团审计工作方案，制定个人工作方案，理清思路; 2、加强个人业务学习，与大家一道共同提高业务能力、分享审计工作经验; 3、以认真的工作作风、务实的工作态度、良好的工作结果，进一步提高审计质量。以公司利益不受损害为衡量一切利益关系和处理一切矛盾时的最高法那么; 4、协助推进内部审计工作标准化，完善审计工作程序及相关的工作制度、工作指引，内部审计的技术、方法、条件、手段跟上公司开展的需求。尽可能提高审计质量，降低审计风险，增加内部审计工作的透明度。协助完善责任链，保证审计工作独立、客观、公正; 5、结合公司实际，着眼于为公司经济开展效劳，把效劳意识融于整个审计过程中。对被审单位进行公平、合理、客观的评价和监督，最重要的是针对审计过程中发现的问题，帮助被审单位制定更为合理有效的内部控制制度，加强内部控制; 6、进一步转换思路，改进审计方法、审计手段，突出审计工作重点，识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与风险防范，使审计工作向高层次开展，发挥现代审计的作用，为领导决策提供更为科学、合理的依据; 7、增加团队凝聚力，组织或参加团队活动; 8、利用公司现有的信息平台，扩大内部审计的影响力; 9、保质保量地完成领导交办的工作。 三、结语 我们都知道，当水的温度升到99℃时，还不是开水，其价值有限;假设再添加一把火，在99℃的根底上再升高1℃就会使水沸腾，并产生大量水蒸气来开动机器，从而获得巨大的动力和经济价值。这也就像我们的工作，完成99%不算成功，往往是差一点而导致整个工作不到位。俗语说众人拾柴火焰高，在今后的工作中，我会一如既往地与全体xx一道，努力工作，尽职尽责，精于细节，肩负责任，创造未来。 2023年审计个人总结篇2一、政治思想方面 能够认真学习邓小平理论、xxxx重要思想，贯彻落实科学开展观，具有坚决的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。 积极参加实践科学开展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学开展观，联系党的xx大以来科学开展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学开展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学开展的思想根源，提出具体改正措施。 在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原那么、实事求是的处理问题。 二、履行岗位职责情况 本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下： 1、组织开展我院XX县区主要建设项目4号学生宿舍楼、教学楼1-3区、教学楼4区、5号学生宿舍楼、3号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。 2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料配合工作。 3、组织开展XX县区30余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。 4、审查新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作安装、钢制防盗门制作安装、坐便器采购、内成品木门制作安装、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等30多个我院招标项目招标文件的审查、评标方法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，我院招标项目普遍竞争非常剧烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。 5、按照院领导的要求，组织编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。 6、参加新校区公寓楼电梯采购与安装等30余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的审查和会签。 7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与安装、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等20多项工程、设备采购的评标工作。 8、近一年来，审核各种工程、效劳、货物采购付款凭证近300项，对其中不