2023年标准化试点企业汇报材料样板清单新编.docx

标准化试点企业汇报材料样板清单1 旅游标准化试点单位汇报材料 xxxxxxxxx景区二o一二年十二月一日 目录 1、单位简介"""""""""""""""（1） 2、关于成立xxx标准化管理委员会的通知 3、关于成立xxx标准化管理办公室的通知 4、召开标准化工作会议的会议通知、签到表、会议记录等（8次以上） 5、旅游标准化试点工作方案（结合实际，具有较强的操作性） 6、试点单位标准化工作方案表（目标、任务和步骤明确，责任分解到人） 7、试点单位定期向全国旅游标准化信息平台发布试点工作信息12条以上（检查网站或现场检查报送信息、简报） 8、建立监督检查制度（对试点工作检查催促6次以上） 9、在部门预算根底上，特别增加标准化试点工作专项预算资金 2023、对标准化工作做得较好的部门和个人进行表彰或奖励（查看有关文件） 11、召开试点启动大会（会议通知、会议议程、简报等）、标准化发动大会会议纪要、标准化阶段总结大会会议纪要 12、在社会媒体上进行宣传（报纸、杂志、网站等，分国家级、省级、地市级） 13、在单位内部进行宣传，单位网站设有专栏，并定期更新 14、员工对标准化及试点工作知晓度高（现场抽查局部员工了解对标准化工作的熟悉情况） 15、结合单位业务进行宣传（查看档案记录，包括标准化根底知识宣传；标准化工作推进情况宣传；标准化工作成果宣传） 以上工程合计20230分 16、标准化机构工作人员配备能满足工作需要（现场检查人员配备情况）、组织机构图及标准化组织机构图 17、有专、兼职人员负责标准化工作（查看部门工作分工文件）、专兼职标准化管理人员任命书 18、标准化制度建立健全（标准化组织机构图及职责，标准体系建设、标准制定、标准 的实施、保障措施及持续改进的规定，提供标准执行和修改的原始记录） 19、标准化工作列入年度工作方案并考核（现场查看年度工作方案、考核机制）、标准化各部门工作方案 20、标准制修订制度执行情况（定期检查标准有效性并完善，查看记录；定期对部门执行情况进行检查并有记录） 21、培训方案，开展标准化工作培训5次以上（查看培训方案、培训记录、培训讲义、影像材料、培训签到表、阶段性培训总结）、标准化培训具体日程安排、标准化培训考核情况统计标准化培训考核情况统计 22、培训范围：覆盖全员，普及性培训；培训档案：保存完整（查看培训档案、保存有影像资料、专家讲义等） 23、培训效果：现场检查，依据企业标准化手册抽查局部员工对岗位职责的知晓率 以上工程合计20230分 24、国家标准、行业标准的实施（26个标准的文本，按照标准要求进行检查验证）建议XX县区旅游局将以上26个标准，分别印制“旅游饭店〞、“旅游景区〞、“旅行社〞标准汇编（XX县区旅游标准化工作旅游饭店标准汇编XX县区旅游标准化工作办公室） 以上工程合计200分 25、地方标准实施。建议XX县区旅游局印发旅游饭店、旅游景区、旅行社相关的XX省地方标准，并建立实施记录。 以上工程合计20230分 26、法律法规清单、体系框架结构和结构图、标准明细表、标准汇总表，标准文本格式符合要求（套模版） 27、体系表编制说明 28、文件具有可操作性和可考核性、覆盖全过程和各环节、符合企业运行需要 29、标准化工作导那么、标准化工作管理方法、标准编写要求、员工通用的规章制度、 行为标准等 30、标志与图形符号标准，术语标准——与旅游或业态相关，建议由XX县区旅游局统一汇编。企业的vi标识使用标准（企业自行编制） 31、效劳保障标准的编制质量和分类，覆盖企业各项管理环节 32、效劳提供类标准（效劳标准、效劳流程、效劳质量控制、效劳评价与改进）的编制质量、覆盖性和符合企业需求的情况 33、岗位工作标准的编制质量、覆盖性和符合企业需求的情况 34、企业标准的宣贯培训及记录，各岗位人员具有一定的标准化知识 35、标准发布令、标准实施措施、日常检查内容表及得分内容、实施记录、信息传递（标准体系实施检查记录及问题处理记录）、效劳执行过程的检查记录和符合性，标准实施率到达90%以上 36、标准实施检查管理制度（明确检查机构、人员职责、权限等）、制度检查工作方案、定期检查并保持检查记录和问题处理记录 37、关于成立景区自我评价和持续改进小组的通知、进行自我评价，评价方案、评价方法、自我评价报告、不合格报告 38、持续改进程序和制度、持续改进工作方案和方案、对自我评价中发现的问题进行的纠正措施，提出的修订标准的建议，有持续改进检查记录 39、考核程序和奖惩方法 40、品牌影响力：见评估表5.7的要求 41、参与国标、行标、地标的起草 以上工程合计300分 42、效劳质量满意度调查表，调查了解顾客满意度 43、旅游投诉情况 44、旅游饭店、旅游景区、旅行社的经济效益，见评估表6.3. 45、企业或个人活动的相关荣誉、旅游效劳质量等级有提高等证明材料 以上工程合计200分 第5页 共5页