第1页共18页管理活动自查与评价管理程序1.0目的和适用范围：为标准公司管理活动的自查与评价管理工作，特制定该程序本程序适用于公司对各部门和各单位及工程部管理活动的自查与评价管理。2.0编制依据：gb/t50430，12.1，12.2.1，12.2.2，12.2.4，12.2.5，12.2.6条款，gb/t19001，8.2.1，8.2.3.条款。3.0职责：3.1.公司质量平安环保部是本程序的归口管理部门，负责本程序的制定和修订，负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价管理工作。负责公司组织的对基层管理活动检查管理活动检查评价资料的整理汇总，负责组织顾客满意的监测管理工作。3.2.公司各部门负责本部门职责范围内管理活动的检查与评价工作。3.3公司各主管领导负责对分管部门管理活动的检查评价。3.4.各单位及工程部负责本单位、本工程管理活动的自查与评价。负责本单位产品和施工工程相关顾客的满意信息的收集、评审和利用。4.0程序内容：4.1.公司各部门管理活动的自查与评价：4.1.1自查评价的内容：1）.本部门目标的实现及职责落实情况。第2页共18页2）.涉及本部门管理活动相关法律法规和标准、标准的执行情况。3）.涉及本部门管理程度、管理制度及支持性文件的实施情况。4）.对整改要求的落实情况。公司各部门要按照上述内容的要求，结合本部门具体的管理范围，制定具体的自查评价细那么，并报公司各主管领导审定。4.1.2.自查与评价的实施：1）.公司各部门每半年由部门负责人组织，依据制定的自查评价细那么，对本部门的管理活动进行一次自查评价，将自查评价的结果以阶段工作总结的方式进行记录，并报公司主管领导审阅；在公司管理评审前，各部门要依据自查评价的结果写出汇报材料，汇报材料中要明确本部门管理活动的实施情况、实施效果及改进建议，经公司主管领导审定后做为管理评审的输入。2）.公司各主管领导通过工作例会、听取汇报、审阅分管部门的工作总结、工作方案、报告、报表等方式，对分管部门的管理活动进行监督检查，对监督检查发现的向题提出整改要求，各部门要采取有效措施予以落实，并将整改落实情况及时向公司主管领导汇报。4.2.公司对各单位、工程部管理活动的检查与评价；4.2.1.检查评价的内容：1）.目标的实现情况。2）工程及产品施工生产筹划结果实施情况，主要包括：a.组织机构及职责的建立落实b.施工组织设计、方案、质量检验方案、作业方案书、指导书、规程及其他工艺文件的编制、审批情况。c.危害和环境因素识别评价的开展情况。包括以下几方面：d.工程...
