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2023年物资采购管理制度XX14184647.doc
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2023 物资 采购 管理制度 XX14184647
物资采购管理制度(2023XX14184647)   精品文档  精品文档  物资采购管理制度  为了标准含能公司的物资采购行为, 控制采购本钱, 加强对采购 的监督管理, 按照科学有效、 公开公正、比质比价、监督制约的原那么, 特制定本制度。  第一条 目的本制度是公司采购重要物资、 一般物资、 辅助物资以及其它开发 新产品、新工艺所需物资过程中的决策、 质量检验和价格监督等行为 的根本标准。  第二条 物资需求 〔 采购〕 方案的分类  、月度〔临时〕物资需求方案单〔见附件〕。  2、月度〔临时〕物资采购方案单〔见附件〕。  第三条 采购工作应遵循的原那么与方式  〔一〕采购原那么:  1、执行询议价原那么。物资采购要货比三家,择中选优,临时性 应急购置的物品除外;  2、供方评定原那么,对供货商进行评估、评价;  3、职责别离原那么,采购人员不得参与物资检查验收;  4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型 号、数量相一致,取得的发票与采购物品一致。  5、秉公办事、维护公司利益原那么。  〔二〕采购方式:  、招标采购; 2、固定厂商、长期报价采购; 3、即时询价采购。  〔三〕付款方式及保证金标准: 正常采购付款方式分为〔不包括非标类设备〕:  1、先预付局部款项,货到后付全部款项; 2、货到凭发票报销付 款; 3、货到后分期付款; 4、货到延期付款。  5、采购时预付全部货 款。  非标类设备采购付款方式: 1、需组装类设备付款方式为先预付 30%款项;组装进度进行到 50%时,付 30%款项;完成组装验收合格后,付 30%款项;剩余 10%尾 款做为设备保证金,质保期满后支付尾款。  2、无需组装类设备付款方式为先预付 30%款项,到厂验收合格 后付 60%款项,剩余 10%尾款做为设备保证金, 质保期满后支付尾款。  3、保证金以设备采购合同总金额作为计算依据。  第四条 采购方案请购和实施  〔一〕提出与确认:当月物资需求方案由需求部门于上一月 26 日 前提供给采购部,采购部据此编制月采购方案,并于 28 日前上报财 务部。  物资需求〔采购〕方案单内容包括申请部门、物品名称、规格型 号、用途、库存数量、需求数量、单位、单价、金额、预计使用时间 等内容。所有方案单均需要由部门主管及主管副总签字确认方可实 施。  二〕选择采购渠道,上报采购价格,进行财务审价  采购部接到经批准的月度物资采购方案单,查阅物资供给 商登记台帐和其它有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市 场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,由采购经办人员进行询 价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后,对厂 商的报价资料进行整理, 主要生产材料填写 采购物资价格审核表 , 主要材料包括钨、镍、铁、钴、硬脂酸、刚玉砂、液氨;其他物资填 写采购目录价格审核表,将报表上交财务部审价人员。审价人员 于 2-3 个工完日成询价和价格确认并反响采购部门, 具体比质比价要 求参见比质比价采购价格管理方法 。  〔三〕签定采购合同,确认购货事宜。  采购部接到审价反响后, 根据审价人员出具的限额标准, 选定供 货厂家,签定采购合同,准备购货事宜,确保按需到货。  第五条 质量验证与检验 质量部负责对采购物资进行质量验证 〔设备采购由技术部配合检 验〕,采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续。  各种生产用物资进厂后,由收货仓库按其质量、名称、类别状况进行 标识。不合格物资由仓库管理员上报采购部按有关规定处理。  严重不 合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。  第六条 物资验收入库结算程序  采购物资到场后, 对采购物资进行检验或验证, 检验或验证合格 后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭采购 合同,经各相关审批人员审核批准后办理预付款手续。采取除预付 款方式之外的方式付款的采购物资, 在采购物资到现场验收合格入库 后,由采购人员凭采购合同、入库单,以及购货发票根据公 司财务报销的有关规定经各相关审批人员审核批准后办理报销付款 手续。  第七条 规定要求  〔一〕 物资需求信息传递规定:  1、物资需求使用部门必须在月度〔临时〕物资需求方案单 上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是物品名称、规格、型 号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。  2、所需物资需试用前方能结算付款的,物资需求单位应月度 〔临时〕物资需求方案单上注明相关事项。  3、物资需求部门需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必 须立即通知采购部,双方协商积极配合处理好有关事宜。  〔 二 〕 物资采购规定:  1、采购部必须按照“质量第一〞和“公开、公正、公平〞的原 那么,以“降低本钱、保障生产经营〞为目的,切实做好物资的采购供 应工作。  、采购部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优 优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优 选、信誉好单位优选〞的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售 后效劳〞四个方面的内容前提下,做好物资供给商的考察选择工作。  对同类的重要物资和一般物资, 应至少选择三家合格的供方, 并保存 合格供方的质量记录。  、假设因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购, 采购部应及 时通知物资需求部门,双方积极协商处理好有关事宜。  〔三〕采购物资验收入库、出库规定:  1、采购物资到现场后,必须经质检部门检验或验证合格前方可 入库。  、对于经检验或验证不合格的采购物资,仓库管理员通知采购 部,由采购部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。  、各需求部门在物资验收合格后按部门使用情况到仓库办理领 料出库手续。  〔 四〕 采购物资付款规定:  以下情况应拒绝支付采购款项:  、与采购合同或采购物资价格审核表规定的付款方式  或付款金额不一致的款项。  、质检部门未在入库单上签字的款项。  、入库单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同 不符的款项。  〔 五〕 采购纪律规定:  1、各物资需求使用部门应根据生产经营管理需要,本着“节约、 降本〞的原那么提报物资需求采购方案,对任何乱报方案、铺张浪费甚 至违规违纪提报物资需求采购方案的行为进行严肃处理。  2 、物资采购经办人员必须尽职尽责,坚持原那么,秉公办事,切 实维护公司的利益, 保障公司采购本钱的最低化、 采购质量的最优化、 采购效率的最快化。  3 、采购人员必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和 标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。  、采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人 不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。  、采购人员必须树立效劳意识,急生产经营所急,想生产经营 所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。  、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购 人员必须经常自觉学习业务知识, 提高业务工作的能力, 以保证及时、 保质保量地做好物资供给工作。  〔 六〕 售后效劳规定:对于采购部在签定购置合同时,要明确效劳 约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的, 由采购部负责联系。  对于在使用过程中 〔保质期内、 正常使用条件下 〕 出现的质量问题, 由 采购部在规定时间内协调解决。  第八条 责任说明  所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法, 廉洁奉公。  认真贯彻 执行公司关于物资采购管理的文件,认清自己的责任,团结协作,互 相监督,共同把公司的物资采购工作做好。对违反本制度弄虚作假、 以权谋私、 帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员, 将根据情节轻重给 予处分,直至行政处分或依法追究刑事责任。  本制度自发布之日起立即执行

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