2023年牡丹江XX县区教育文化体育局.docx

牡丹江XX县区教育文化体育局 XX市XX县区教育文化体育局2023年部门预算及情况说明 第一局部XX市XX县区教育文化体育局根本情况 一、主要职责 按照XX市XX县区机构编制委员会关于印发〈XX市XX县区教育体育局主要职责、岗位设置和人员编制规定〉的通知（牡爱编（2023）3号），XX市XX县区教育体育局主要职责为： （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并指导、监督全区学校执行；指导协调乡、村、区直各部门有关教育工作。 （二）负责全区学校教育的布局规划、结构调整、资源优化配置；制定全区教育事业的开展规划和年度开展方案并指导、协调具体实施，拟定教育事业的开展重点、规模、速度和步骤。 （三）统筹管理全区的根底教育、初等教育、成人教育等工作。协调区属各部门有关教育工作，协助区政府进行教育督导和对各级各类教育的质量评估。 （四）积极推进素质教育，组织指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作；规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。 （五）指导全区职工教育和扫除青壮年文盲工作及教育学会工作。 （六）统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工 -1校园、区街和少数民族文体事业的开展。 （十三）统筹规划全区体育工作的布局，重点培训群众文体活动的骨干，创造条件举办“区全民运动会〞和“文化艺术节〞，同时将定期举办全区性的文体活动竞赛。 （十四）完成区委、区政府交办的其它工作任务。 二、岗位设置及编制 根据上述职责，教育体育局设置5个岗位： （一）党政工团组织建设。 （二）教科研培专业指导。 （三）初幼成教综合管理。 （四）人事财务系统督办。 （五）群众体育文化活动。 核定编制4人，其中。行政编制4人。 三、区本级部门预算编报范围 XX市XX县区教育文化体育局2023年部门预算编制范围包括：XX市XX县区教育文化体育局本级。 第二局部XX市XX县区教育文化体育局2023年部门预算表 2023年部门预算表共十张。见附表。 -34 六、关于一般公共预算经济分类支出情况表说明 XX市XX县区教育文化体育局2023年一般公共预算经济分类支出20236.21万元，其中：工资福利支出43.60万元，较上年增加13.12万元，增长43.04%，增加的原因为2023年工资福利科目调整，住房公积金、提租补贴、机关事业单位根本养老保险缴费、职业年金缴费纳入本科目；商品和效劳支出（定额）支出2.4万元，比上年增加0.6万元，增长33.33%，增加的原因为人员增加，公用经费增加；对个人和家庭的补助支出18.83万元，比上年增加3.33万元，增长21.48%，增长的原因为退休人员增加，退休工资相应增加;工程支出41.38万元，比上年减少39.36万元，下降48.75%，下降的原因为减少了迎接全国均衡开展检查支出。 七、政府一般公共预算经济分类支出表说明 XX市XX县区教育文化体育局2023年部门预算政府一般公共预算经济分类支出合计20236.21万元，其中机关工资福利支出43.60万元，占41.05%；机关商品和效劳支出43.78万元，占41.22%；对个人和家庭补助18.83万元，占17.73%。 八、关于政府性基金预算支出情况表说明 XX市XX县区教育文化体育局2023年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的根本支出和工程支出，故表8无数据。 九、政府性基金预算经济分类支出表说明 -6XX市XX县区教育文化体育局2023年预算绩效目标情况如下： 稳固义务教育均衡开展验收成果，继续加大教育投入，确保“三个增长〞，全面提升教育教学管理水平，充分利用好现代化设施设备，实现教育教学资源效益最大化，创办人民满意教育，推动义务教育由根本均衡走向优质均衡； 建设名师队伍，成立名优校长和名优教师工作室3个，评选“德技双馨〞教师2023名，树立百名模范教师； 继续开展名校建设，全力打造3所信息化先进学校、1所省级冰雪基地学校、2所市级速滑传统工程学校。 第四局部名词解释 根据2023年政府收支分类科目和2023年部门预算编制说明，对XX市XX县区教育文化体育局2023年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入。指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、教育支出。反映政府教育事务支出。 三、教育管理事务。反映教育管理方面的支出。 四、行政运行。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的根本支出。 -8 第5页 共5页