2023年品质管理程序文件.docx

品质管理程序文件 1.目 的 (Purpose) 2.范 围 (Scope) 3.参考资料 (Reference Document) 4.定 义 (Definition) 5.作业程序 (Operation Procedure) 6.附 件 (Attachment) DATE. REV CHANGES Approved by 04/13/02 A New Release 罗运忠 Prepared by: 潘砚海 Approved by: 罗运忠 Authorized by: 林黄松 Effective date: 4/13 1. 目的: 本程序的目的旨在订定我们的品质目标及品质制度审查,以提供管理系统作为行政准据﹐确保产品品质能满足客户期望与需求。 2.范围: 2.1凡属ISO-9001:Rev2000品质制度相关之各项作业活动均适用之。 2.2 相关会签单位:品保中心 3.参考资料 3.1 ISO9001:Rev2000 4.定义 无 5. 程序: 5.1品质目标的订立 本公司的品质目标定立如下: 5.1.1 提供符合顾客要求的产品,诸如形状,适用,功能,可靠度, 平安性及外观. 5.1.2 提供充分的产品设计回馈程序以支持订定适用的产品规格. 5.1.3确保仅符合本公司规格即可靠度要求的材料才可使用于 我们产品的制造. 5.1.4确保所有治具/工具/模具及制程均能具有在要求界限内 一致性的性能. 5.1.5开展及实施具有检出不符合产品的制程管制及品质系统, 及时回馈给有关人员,以确保采取适当的纠正措施. 5.1.6开展及实施纠正措施的验证,确保所有制造管制系统的改进措施,均已确实执行. 5.1.7开展及实施管理系统,制程和产品稽核,以验证现行的全面品质保证系统是有效的. 5.2 品质目标的实施 每年品质目标订定必须与公司各管理阶层充分沟通,并考虑持续改善性,可经品质讨论会决定之.实施过程中视达成状况及客户需求,可每半年修改一次. 5.3 品保制度的修订 5.3.1 品质最高主管负责本品保制度修订的核准. 5.3.2 本制度必须每年检讨及视需要而作修定.任何单位均可对品保制度的任何章节提出修订的要求,所有修订要求均需送品质最高主管会签. 5.3.3已经核准的修订章节,要并入本品保制度,并分发修订章节至各使用者手中,以修订他们的发行版本.分发表必须由资料中心保存,清楚记载发行日期及管制等级. 5.4 顺达制造群品保中心组织及责任 5.4.1 顺达品保中心组织架构 顺达制造群总经理 品保中心协理或经理 QAC 零组件品保部Component QA 系统品保部SYS QA 零件工程处 CE 客户品质效劳部CQS 供货商品保部SQA 电源供应器 品质工程处 SPS QE 机箱品质工程处B/B QE 进料检验处IQC SPS PQE B/B PQE 供货商管理VMD B/B IPQA SPS IPQA 系统品质工程一处SYS QE1 SPS OQA 主机板品质工程一处 PCA QE1 SYS PQE SYS IPQA PCA PQE 系统品质工程二处SYS QE2 PCA IPQA 主机板品质工程二处 PCA QE2 SYS PQE SYS IPQA PCA PQE 系统出货品保课OQA PCA IPQA 主机板出货品保课 OQA 5.5 品保中心各层级人员主要职责: 5.5.1品保中心协理或经理 品保中心协理或经理具有公司完全的组织自由行动权,主 要负责: 5.5.1.1 鉴别及评估品质问题 5.5.1.2 主动发起建议或提供品质问题的解决方法. 5.5.1.3 检验解决方案的实施. 5.5.1.4 管制不合格产品的进一步处置直到纠正措施已 有效地实施. 5.5.1 5 验证纠正措施已完成. 5.5.2单位主管经理(副理): 5.5.2.1负责该处业务之规划与执行 5.5.2.2督导依ISO9001程序书执行之有效性与适切性 5.5.2.3质量管理活动之规划与管理 5.5.2.4负责审核及处理所属品质人员执行管制工作 5.5.2.5质量管理与检验人员之训练规划与管理 5.5.2.6品质问题之分析与矫正改善措施之跟催 5.5.3 IQC工程师(含助理工程师): 5.5.3.1 合格供货商管理 5.5.3.2 督导进料检验 5.5.3.3 材料问题分析 5.5.3.4 检验员训练 5.5.3.5 问题材料处理跟催 5.5.4 IQC技术员(含助技): 5.5.4.1 进料检验 5.5.4.2 材料问题初步分析 5.5.4.3 问题材料处理跟催 5.5.4.4 合格供货商管理 5.5.5 VMD工程师(助理工程师): 5.5.5.1 供货商调查/认证 5.5.5.2 供货商稽核 5.5.5.3 供货商辅导 5.5.5.4 主导厂外验货 5.5.5.5 外包新模具成认 5.5.6 VMD技术员（助技）: 5.5.6.1 供货商调查/认证 5.5.6.2 供货商稽核 5.5.7 CE 工程师 5.5.7.1 FIRST SOURCE评估测试 5.5.7.2 SECOND SOURCE评估测试 5.5.7.3 供货商考核评定 5.5.7.4 生产线不良材料分析鉴定 5.5.7.5 新产品开发阶段之物料状况之跟催 5.5.7.6 QVL建立之跟催 5.5.8 PQE工程师(助理工程师)： 5.5.8.1 部件/产品品质判定标准之建立。 5.5.8.2 制程/物料/产品等品质稽查与确认。 5.5.8.3 监督作业员训练之鉴定及训练与鉴定OQA/IQC检验员。 5.5.8.4 品质问题之分析与改善确认。 5.5.8.5 统计管理。 5.5.8.6 主导客户问题反响之分析及改善措施跟催确认。 5.5.8.7 品质文件审查管理。 5.5.8.8 新产品SPEC及试产结果确实认及问题改善跟催。 5.5.9 PQE技术员： 5.5.9.1 制程/物料/产品等品质稽查。 5.5.9.2 品质问题之分析与初步判定。 5.5.9.3 统计管理。 5.5.9.4 新产品试产问题改善跟催。 5.5.9.5 协助工程师做好品质管理工作﹒ 5.5.10 IPQA组长 5.5.10.1 管理IPQA和IPQA巡检日常工作﹒ 5.5.10.2 IPQA人员培训﹒ 5.5.10.3 IPQA报表管理﹒ 5.5.10.4 IPQA&巡检的绩效初评﹒ 5.5.10.5 IPQA&巡检人员安排﹒ 5.5.10.6 协调追踪CLCA结案状况﹒ 5.5.10.7 新产品﹐新制程之跟踪﹒ 5.5.11 IPQA(IPQA和巡检) 5.5.11.1 检查各区域之设备﹑环境﹑文件﹒ 5.5.11.2 查对FAI﹑对KEY COMPONENT进行填写﹒ 5.5.11.3 看稽核各站报表和纪录﹒ 5.5.11.4 对物料区﹐在线的组件进行确认. 5.5.11.5制程稽核和异常状况进行追踪﹒ 5.5.12 OQA/ PQE /IQC /VMD课长： 5.5.12.1 ISO-9001各所属文件之编订与修改。 5.5.12.2 督导ISO-9001程序文件执行之有效性与适切性。 5.5.12.3 品质管制活动之规划与管理。 5.5.12.4 品质管制与检验人员之规划与管理。 5.5.12.5 监督品质异常问题之分析与矫正改善措施之跟催。 5.5.12.6 主导实施品质目标. 5.5.13 OQA组长: 5.5.13.1 主导开箱检验及出货稽查. 5.5.13.2 督导最终检验,出货序号和流程卡管制. 5.5.13.3 督导巡检稽核. 5.5.13.4 出货品质异常问题之分析与矫正改善措施 5.5.14 检验员： 5.5.14.1 依标准之程序书指导书执行检验工作。 5.5.14.2 品质问题之跟催与检验。 5.5.14.3 矫正措施改善状况稽查与检验。 5.5.15 CQS工程师(助理工程师)： 5.5.15.1客户AUDIT前文件收集,集合. 5.5.15.2提供各种品质报表给客户. 5.5.15.3客户AUDIT问题点追踪. 5.5.15.4负责追踪客户SURVEY演示文稿. 5.5.15.5品质系统之FOLLOW UP. 5.5.15.6客户抱怨处理结果之追踪. 5.6 品质改善过程 品质改善经营是本公司全体成员共同明确的承诺.每一位成员均需接受适当的相关品质要求训练,特殊人员需外训以培养他们在品质改善过程中能到达单独分析问题解决问题的能力. 6 附件 无 EMI/Safety/ISO Document Center CE IPQA