2023年财政局年终工作总结及来年工作思路.docx

财政局年终工作总结及来年工作思路 一、财政收支情况 ㈠收入完成情况。 1、财政收入完成情况 截止xx年9月30日，我县地方财政收入（含公共财政预算收入和基金收入）完成32637万元，完成预算任务44043万元的74.1%，比上年同期增收8122万元，增长33.13%；在地方财政收入中，公共财政预算收入完成26639万元，完成预算任务36943万元的72.11%，比上年同期增收12527万元，增长88.77%；基金收入完成5998万元，完成预算任务720230万元的84.48%，比上年同期减少4405万元，下降42.34%。 按征收部门完成情况。国税部门组织收入4396万元，完成预算任务7190万元的61.14%，低于时间进度13.86个百分点；地税部门组织收入17611万元，完成预算任务23616万元的75%，与时间进度持平；非税部门组织收入4632万元，完成预算任务6137万元的75.48%，高于时间进度0.48个百分点。 2、非税收入完成情况 截止9月30日，全县非税收入完成4632万元，完成预算数6137万元的75.48%，较上年同期4185万元增收447万元，增长2023.68%。 3、政府性基金收入完成情况 截止9月30日，全县政府性基金收入完成5998万元，完成预算数720230万元的84.48%，较上年同期的2023403万元减少4405万元，下降42.34%。 4、xx年全年预计财政收入 xx年xx县全年地方财政收入预计完成43593万元，比上年%，其中：公共预算财政收入预计36493万元，地方政府性基金收入预计完成720230万元。 5、财政收入增长的主要因素 税收收入完成2202223万元，完成预算任务3202306万元的71.44%，较上年同期增加1220230万元，增长121.69%。主要增长因素包括：一是增值税完成3678万元，较上年同期1162万元增收2516万元，增长216.52%。主要是x疆亨一伦化工有限责任公司、x疆永顺建筑安装、晶羿矿业、新石石灰开发、维郎工业的增值税较上年同期增加556万元；“营改增〞后新增增值930万元；中铁18局增值税预缴760万元；国税部门清缴往年税款270万元（金盛汇补缴2023-2023年220万元，力达纺织补缴2023年50万元）。二是营业税完成5611万元，较上年同期422023万元增收1402万元，增长33.31%。主要是xx年5月1日起建筑业、房地产业、金融保险业、生活效劳业全部实施“营改增〞；地税部门加大清理建筑业、销售不动产业的营业税力度，做到了应收尽收，拉动了建筑业以及房地产业营业税增加。在是耕地占用税完成7379万元，较上年同期717万元增收6662万元，增长929.15倍，主要是住建部门缴纳2023年公租房建设工程和棚户区改造建设工程的耕地占用税46万元；x疆爱康电力开发缴纳耕地占用税1616万元；伊犁河流域开发建设管理局缴纳“冬都京引水工程〞5000万元的耕地占用税。三是契税完成772万元，较上年同期538万元增收234万元，增长43.49%。主要是房屋交易小幅增长拉动契税增加；xx县楚新农业、x疆金汇海房地产开发和北灵新能源科技契税入库。 ㈡支出完成情况。 1、财政支出完成情况 截止9月30日我县地方财政支出累计（含公共财政预算支出和基金预算支出）完成156960万元，为预算12023649万元的144.47%，比上年同期154753万元增支222023万元，增长1.43%。其中公共财政预算支出完成15202300万元，为预算20231549万元的148.5%，比上年同期增支13218万元，增长9.61%。基金预算支出完成6160万元，为预算86.76%，比上年同期减少1202311万元，下降64.13%。 2、公共财政预算支出情况分析 截止9月30日我县一般公共效劳支出完成11718万元，较上年同期增支112023万元；公共平安支出11885万元，较上年同期增支320238万元；教育支出33593万元，与上年同期减少1111万元；科学技术完成2600万元，较上年同期增支855万元；文化体育与传媒支出1800万元，较上年同期增支270万元，社会保障和就业支出14904万元，较上年同期增支520234万元；医疗卫生支出11549万元，较上年同期增支2287万元；城乡社区事务支出3365万元，较上年同期增支147万元；农林水支出2620234万元与上年同期减少4981万元；节能环保支出5280万元，较上年同期增支1282万元；交通运输支出159万元，较上年同期增支4万元；资源勘探电力信息支出5036万元，较上年同期增支4797万元；商业效劳支出93万元，较上年同期减少19万元；国土资源气象支出363万元，较上年同期减少39万元；住房保障支出20487万元，较上年同期减少359万元；其他支出82023万元，较上年同期减少242万元；债务付息支出120237万元，较上年同期增支202354万元。 二、主要工作措施 xx年，受经济开展新常态、三期叠加和供给侧改革等多重因素影响，组织财政收入面临的形势复杂，压力重重。面对严峻局面，财政系统在县委、县政府的坚强领导下，团结奋斗，迎难而上，主动作为，扎实工作，积极响应反恐维稳、民生建设、园区建设、招商引资等资金需求，在维护社会和谐稳定、保持经济平稳运行、支持重点行业开展、加大融资保障力度以及确保各类民生支出资金需求等方面采取了大量积极措施，开展了大量的切实有效的工作，确保了全县社会大局和谐稳定，经济平衡增长。 ㈠始终抓好财源建设这个根底，实现新常态下财政收入平稳增长 我局认真贯彻落实区、州、县经济工作会议、财政工作会议精神，按照县委、县政府制定的工作部署XX县区人代会确定的收入任务，定期分析税收形势，加强各类税源管理，确保税收均衡入库。一是牵头组织调度。紧紧围绕人代会确定的收入任务，按照关于xx县实行社会综合治税加强税源控管工作的实施意见要求，定期牵头组织专题会议，充分调动起国地税和各综合治税单位的积极性，落实责任、密切协作、强化督查。二是加强税源管控。强化各财税收入部门之间的协调沟通，加强重点税源监控；加大税收稽查力度和清欠力度，防止税源流失；坚持依法治税，严格执行国家制定的财税优惠政策，确保应收尽收；加强非税收入收缴管理，强化监管，挖掘增收潜力。三是全面落实国家各项优惠政策。从支持小微企业开展、优化企业效劳环境、加大根底设施投入、优化财税开展环境等方面全力开掘收入增长点，积极开辟后续税源。积极开展中小微企业助保金贷款业务（简称“助保贷〞），报县人民政府制订印发了xx县xx年中小微企业助保金贷款实施方案、xx县中小微企业助保金贷款业务管理暂行方法、xx县中小微企业“助保贷〞业务风险补偿暂行方法、xx县中小微企业“助保贷〞业务合作协议。四是积极争取上级支持。积极对接上级财政，研究吃透专项扶持政策，组织落实各类扶持资金，全力拓展经济开展空间。 ㈡始终围绕社会稳定和长治久安这个总目标，不折不扣地提供坚实财力保障 我局把各项工作的着眼点和着力点放在社会稳定和长治久安上，充分认识反分裂反暴恐斗争的长期性、复杂性和锋利性，始终保持清醒头脑，在维稳问题上绝不模糊，紧紧围绕社会稳定和长治久安，处理好稳定与开展、改革、民生的关系，全力以赴筹集资金，保障维护稳定的支出，并研究建立长效投入机制，确保为反恐维稳斗争提供坚强的财力保证。一是加大基层干部补助力度。前三季度共兑现“三老〞人员生活补贴131.35万元，惠及376人；加强基层组织建设，兑现提高村干部报酬，在2023年每名村干部增长4000元报酬根底上，再次提高村干部报酬标准，落实xx县21个重点村、社会管理难度较大村队和人口大村的村队“两委〞正职“一肩挑〞月人均报酬3000元、其他村干部1770元；59个常规村“两委〞正职“一肩挑〞月人均报酬2384元、正职分设2364元、使村（队）“两委〞正职每月到达2184元，其他村干部每月到达1630元。共拨付增资额283.8万元，惠及400名村干部。二是为加强基层维稳队伍建设，切实发挥好“十户长〞、社区“楼栋长〞队伍在维护社会维稳的作用。对网格员队伍中的原十户长、楼栋长和无任何报酬的普通党员群众每人每年补贴2022元。截止9月30日共为全县1221名网格员、775名“十户长〞和“楼栋长〞发放资金155万元。三是把社区工作经费和效劳群众专项经费纳入财政预算，共审核支付社区工作经费156万元，支付效劳群众专项22023万元。四是全力支持基层宗教事务管理工作。共拨付资金132.85万元（宗教活动场所补助27.2万元、带培“塔里甫〞的宗教人士补贴2.88万元、寺管会成员补贴12.6万元、宗教人士、统战人士生活补贴80.17万元、组织开展宗教人士、寺管会成员会议（培训）等交通和误工补助经费2023万元）。 1-9月我县本级投入维稳经费8178万元。其中。用于维稳津贴740.72万元，公安车辆购置、装备、生活补助等4262.05万元、联防队员经费145万元、乡镇维稳经费240万元、村级组织效劳群众专项经费22023万元、基层组织建设及维稳经费1564.8万元、访惠聚生活补助78.29万元、提高村干部报酬123.78万元、提高“十户长、楼栋长、网格员〞标准补助77.55万元、大河沿子武工队设备款等25.32万元，宗教人士各类补助149万元，社区工作经费20236万元，其他支出458.49万元，完成全年预算8000万元的20232.23%，超额完成拨付进度27个百分点。 ㈢始终树立民生优先这个理念，切实把民生建设置于更加突出位置 千方百计筹措资金，全力保障重点民生建设。重点保障了教育、科技、农业、文化、社会保障、医疗卫生和公共平安等领域的资金需求。截止9月30日，全县民生投入120328万元，占公共预算支出的80%。 积极落实教育惠民，继续扎实落实15年免费教育。xx年共拨付春季学期幼儿保障机制经费329.85万元，惠及幼儿4638人；拨付春秋季学期农村义务教育学校保障机制经费1147.71万元，惠及学生14413人；高中春季学期公用经费89.12万元，惠及学生1371人。 不断加大文化事业投入，抢占文化阵地。投入“那达慕〞草原节、环湖赛、春节晚会资金435.1万元；“三馆（站所）〞免费开放资金89.3万元、“春雨工程〞文化大课堂建设经费2023万元、xx美人音乐编曲制作经费1.6万元、新闻报道双稿酬奖励2023万元、“微行动〞文学作品集经费2万元、今日xx刊物经费2023万元、五月杞花香文学作品集经费8万元、外宣经费19万元。 我县作为全疆新型农牧区合作医疗与城镇居民根本医疗保险并轨运行的试点县，积极推进“两险合一〞工作和城乡一体化的医疗保险体系建设。在前期充分调研的根底上，制定了xx县城乡居民医疗保险实施方法，两险机构正式合并成立xx县城乡居民医疗保险办公室，并于xx年1月1日正式运行。截止9月30日，全县共参保88425人，人均各级财政补助440元，人均筹资标准到达590元，全年应筹资5217.20235万元，已到位5318.225万元。全县城乡居民根本医疗保险享受待遇136703人次，待遇支付3113.34万元。其中：住院享受待遇13741人次，待遇支付2836.19万元；门诊就诊117600人次，待遇支付253.52万元，慢性病门诊5362人次，待遇支付23.63万元。 充分发挥医疗救助的救急就难作用，保障困难群众根本医疗需求。1-9月共救助1821人次，拨付城乡医疗救助金233万元。为8700人城乡困难群体购置大病综合保险87万元。使救助范围内可能因病