2023年市局检查整改方案.docx

市局检查整改方案 山西柳林联盛陈家湾煤业 二0一三年十一月 XX市煤炭工业局水文地质及瓦斯管理专项大会诊问题及建议的整改方案 XX县区煤炭工业局： 为了确保我矿平安生产，根据XX市煤炭工业局吕煤安[2023]803号关于开展全市煤矿水文地质及瓦斯管理专项大会诊的通知要求，市局第二现场会诊组会同XX县区煤炭工业局于2023年11月9日对我矿井上、下及地面资料进行了全面会诊，专家组会诊共发现问题12条，其中水文地质4条，瓦斯管理8条，建议5条，其中水文地质2条，瓦斯管理3条，针对市局检查提出的问题和建议，矿长温贵平立即组织管理人员，召开专题会议，逐条进行讨论研究，制定整改方案，落实责任人，制定措施、限定期限，积极进行整改。存在问题和建议的整改措施如下： 一、成立整改领导小组 组长：温贵平 副组长：刘侯平、薛学涛、陈福平、李建平、高虎定 石虎平、高志飞、赵琦才 成员：马乐平、高生峰、郝小亮、范耀忠、李栋、 杜虎生、程柏圣、张彦才、张有命、张照成、 邢小军、强燕忠、王永彪、乔建平、薛峰 二、存在问题及整改措施 （一）水文地质方面 1、防治水中长期规划、年度方案缺乏针对性。现采掘区域不带压，但规划中有针对陷落柱、断层、导水构造等采取的防治水措施；中长期规划中2023年的费用预算与2023年度防治水方案不一致，中长期规划中预算的费用明显不符合实际，年度方案无防治水工程明细。 该问题由技术矿长陈福平负责，责成地测防治水科长李栋根据2023年度防治水方案中的费用预算情况在中长期规划中结合实际情况进行全面调整，确保数据一致。特别是结合矿井实际水文地质情况在规划中制定切实可行的防治水措施。同时对年度方案中的防治水工程逐项列出。 2、井下物探成果解释时对物探低阻异常概念理解有偏差，物探数据采集干扰因素多，成果质量不高。 该问题由技术矿长陈福平负责，责成水害防治中心主任高志飞，结合物探仪器使用培训教材和相关水文地质资料，严格按照其操作规程进行操作，消除各种干扰因素，保证在井下采集数据可靠，加强矿 井水文地质知识的学习，加深对物探成果低阻异常概念等全面掌握和了解。 3、雨季“三防〞隐患排查未实现隐患闭合管理。局部隐患有排查记录，但无治理记录，无落实人，无治理结果验收人。 该问题由平安矿长薛学涛负责，责成安监站长高生峰对雨季“三防〞排查存在问题进行重新排查，并制定切实可行的整改措施，落实责任人，进行验收销号。整改期限至2023年11月15日。 4、雨季“三防〞工作实施方案中，没有表达矿山辅助救助队队长的主要职责。 该问题由平安矿长薛学涛负责，责成安监站长高生峰，对雨季“三防〞工作实施方案中各相关辅助救助队长的主要职责进行进一步明确，要求制定有较为详细的工作责任。整改期限至2023年11月13日。 （二）瓦斯管理方面 1、煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性鉴定报告过期。 该问题由技术矿长陈福平负责联系有关资质部门进行鉴定，整改期限至2023年12月2023日。 2、主要通风机停电、停风应急救援预案中，没有主要通风机停风后瓦斯超限的处臵内容，针对性不强。 该问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才完善主通风机停电、停风后瓦斯超限的处臵内容，按照局部通风机停风后瓦斯超限三级瓦斯排放制度进行瓦斯排放，整改期限至2023年11月12日。 3、防尘系统图中，主井井底煤仓下口风流下侧未标注风流净化水幕。 该问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才完善防尘系统图，在主井井底煤仓下口风流下侧标注风流净化水幕，整改期限至2023年11月11日。 4、通风系统图中，未标注主通风机叶片角度；通风设施标注不全。该问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才完善通风系统图，及时在图纸上标注主通风机叶片角度等通风设施，整改期限至2023年11月11日。 5、11月份配风方案中采用2023月24日的测风数据，用风地点前后表述不一致。 该问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才对11月份配风方案中的相关数据进行核对，确保数据前后一致，整改期限至2023年11月11日。 6、瓦斯检查手册没有班组长签字，瓦斯交接班记录内容模糊看不清，瓦斯报表有涂改现象；瓦斯检查设点方案无变更说明；密闭台账与密闭检查记录地点不一致。 上述问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才在瓦斯检查手册上增添班组长签字一栏，每班进行签字确认；重新打印瓦斯交接班记录；瓦斯检查设点方案如有变更时，需进一步增设变更说明；密闭检查地点记录，严格与密闭台账相一致；瓦斯报表严禁出现涂改现象，如有涂改现象，及时重新填写，整改期限至2023年11月14日整改完成。 7、912023运输顺槽测风牌板未填写方案风量；912023回风顺槽无压风门气动装臵损坏，不能自动关闭。 该问题由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才按照配风方案方案风量填写，整改期限至2023年11月11日；对“912023回风顺槽无压风门气动装臵损坏，不能自动关闭〞的问题，责成通风队长强燕忠负责及时恢复无压风门的气动装臵，保证风门能自动关闭，整改期限至2023年11月13日。 8、平安监控系统断电接线图和井下现场，912023运输顺槽断电控制接线错误，1140v和660v馈电总开关未分开控制。 该问题由矿长助理高虎定负责，责成监控中心主任王永彪负责及时绘制断电控制接线图，与井下相一致，并将1140v和660v馈电总开关分开控制，整改期限至2023年11月13日。 三、建议局部及整改措施 1、地面物探探测覆盖了已采空区域，下伏无可采煤层，针对性不强，建议对将来可采区域进行物探探测。 该建议由技术矿长陈福平负责，责成地测防治水科长李栋对将来可采区域进行物探探测。 2、井下物探成果图件绘制不标准，电阻率等级无统一解释标准。建议在以后的物探工作中改进。 该建议由技术矿长陈福平负责，责成地测防治水科长李栋标准井下物探成果图件的绘制，按照统一标准对电阻率等级进行解释。 3、912023综采工作面端头靠近工作面另一侧空间较大，风流不能有效地进入该地点，建议增设导风帘，保证风量满足要求，防止出现瓦斯积聚。 该建议由矿长助理高虎定负责，责成通风队长强燕忠对912023综采工作面端头靠近工作面空间较大的另一侧增设导风帘，保证风量满足要求，防止出现瓦斯积聚。 4、通风机房控制面板上增加主通风机负压侧的静压与全压数值。 该建议由矿长助理高虎定负责，责成通风瓦斯防治中心主任赵琦才对通风机房控制面板上增加主通风机负压侧的静压与全压数值，确保全面准确反映负压状况。 5、建议下一个工作面运输、回风顺槽隔爆水棚使用40升及以上隔爆水袋，并逐步更换轨道上山主隔爆水棚为60升及以上隔爆水袋。 该建议由矿长助理高虎定负责，责成通风队长强燕忠对912023工作面运输、回风顺槽和912023皮带顺槽的隔爆水棚更换为40升及以上隔爆水袋，并尽快逐步更换轨道上山主隔爆水棚为60升及以上隔爆水袋。 上述问题和建议已全部责任落实到人，定期整改，整改完毕后组织验收，并将验收报告报县煤炭工业局复查。 山西柳林联盛陈家湾煤业 二〇一三年十一月十二日 第二篇：市局检查整改报告全年公共卫生工作整改报告 4月1日，市卫计委对我院的根本公共卫生工作进行了考核，针对上级反响的问题，结合我镇的公共卫生的实际情况，对我院根本公共卫生工作中存在的问题进行了认真细致的整改，现将整改情况汇报如下： （一）孕产妇健康管理效劳 XX市卫生局对我院的妇儿保工作进行了督导检查，用 随访随机抽查档案各2023份，进行真实性核查和档案填写的标准性核查。我们卫生院的儿童保健人员存在以下问题： 1.根底知识掌握不牢，未画生长发育评估及曲线图2.2岁以内幼儿维生素d均未推荐服用。健康档案中缺少化验单。 3、高危孕产妇随访记录书写不全面。如。高危随访结果均填写未见异常，没有针对不同疾病进行跟踪随访。 4、孕产妇保健和健康管理登记表填写错误。 整改措施：加强对妇儿保工作人员的培训，积极参加省市区的各级培训，认真做好笔记，完善好妇儿保手册的填写，如：胎数填写单胎；出生体重以克为单位填写，瘢痕子宫妊娠分类填写正常。催促2岁内儿童对维d的服用。妇保医生要不断知识更新，提高对高危孕产妇管理质量，针对不同疾病进行跟踪随访，及时记录。 （二）居民健康档案 居民健康档案的建立是我们卫生院工作的重要组成局部之一，从建档以来，我们接受了省市区的各级培训，逐渐完善这份工作，但是工作中我们还存在一定的问题，存在的问题如下： 1.局部电子档案存在空项、漏项、错项现象。 2.居民的体检有遗漏。 3.局部机构医疗效劳没有使用接诊记录单。 4.档案系统中存在无效、重复档案。 整改措施。针对档案存在的问题，我们利用一天的时间进行了研究讨论，接下来我们决定利用3个月的时间对居民健康档案进行完善修改，每一份档案要做到真实有效，认真填写入户走访表，村医按月上交已修改完成的档案，定期检查，针对空项、漏项问题进行培训督导，逐份整改及时录入微机，做好纸质版与电子版的统一。 （三）疾控 通过建立居民健康档案，掌握所建档案居民患高血压、糖尿病等慢性病和与慢性病相关的高危人群情况，我们对辖区内95%以上高血压、糖尿病等慢性病和与慢性病相关的高危人群建立电子化管理信息档案，经过上级的检查，我们的慢病工作还存在一定的问题，我们将进行如期整改。 整改措施。利用3个月的时间对辖区内慢病档案进行完善核对，及时跟踪随访，根据各村的实际情况，按月交付档案，卫生院按照已建立的居民健康档案中高血压、糖尿病患者和高危人群数，对管理率、随访率等相关指标进行督导检查、评估考核。做到随访及时，录入完善。另外，推广“健康体重〞和“血压管理〞适宜技术，降低人群超重、肥胖和高血压、高血糖发生的危险;对确诊高血压、糖尿病患者进行登记和管理，建立定期随访制度，管理率和随访率到达90%以上;定期随访。对高血压、糖尿病患者至少每年随访4次，每次随访要询问病情、进行根本体格检查，对用药、饮食、运动、心理等进行健康指导，并填写居民健康体检表。 （四）老年人健康管理 4.1日，市卫计委对老年人管理工作进行了检查督导，根据存在的问题对老年人管理进行了各个方面的自查和专项整改活动。现将我院自查时存在的问题总结如下： 1.局部老年人档案存在空项、漏项、错项现象。 2.局部档案的用药指导、健康评价不准确、不到位。 3.局部档案对老年人的体检工程不完整或未做体检。 4.电子档案未及时录入更新。 整改措施。1个月内完成老年人的体检工作，体检人数到达90%以上，体检过程要积极参与，真实有效，体检人做到不空项，不漏项，体检后1个月内整理好体检人员的纸质档案与电子档案录入工作，根据各村的档案数向卫生院上报已完成的慢病档案数，工作人员对所以的档案给予查缺补漏，老年人用药情况重新梳理整改。2个月内对此项工作进行整改完毕。 （五）健康教育 按