2023年XX供电公司农村电网改造升级工程管理办法.docx

XX供电公司农村电网改造升级工程管理方法 第二局部项目 第一节项目根本情况 XX市同鑫电力结构成立于2023年8月14日，主要经营范围：制造、加工、销售：电力设备、电力器材、金属制品；销售：电机产品、化工产品；五金交电、消防设备、环保产品、文化用品；废旧物资销售、回收。公司注册资金50万元整人民币，法定代表：赖小兵。随着国内节能减排工作将进入正常轨道，国内用电量增速将进入合理区间，保持相对稳定，2023年用电量增速为14%，2023年用电量增速为“前低后高〞，全年用电量增速为13.5左右，用电量增速趋于稳定。装机增速平稳，利用小时小幅增长。预计2023全国装机容量增长率为10%左右，维持平稳增长；2023年全国发电机组利用小时为4800小时左右，同比增长约2%。 发改委合同煤该限价措施的有效性有待观察，合同煤的兑现率是关键要素。综合来看，预计发电企业的综合煤炭价格将小幅上涨；另外，合同煤限价将使火电企业经营继续恶化程度得以缓解，电价上调的迫切性降低，国内面临通胀压力，店家上调压力较大。煤价将小幅上涨，电价改革还待时日。 短期内由于煤价上涨、煤电联动推迟、机组利用率下降，整个行业利润增长面临较大压力。尽管如此，由于巨大的需求增长和资产注入效应，主要上市公司全年业绩仍能保持较大增幅。中长期来年，相信煤电联动终将实施，机组利用率会逐步上升。推荐具有“政策优势、区域优势、重组优势〞的公司，能够起到攻守兼备的效果。政策优势：节能优化高度胡利于水电和平均装机容量大的火电企业。 密切关注节能高度的进展和影响。节能高度被发改委能源局称为“天字号工程〞，十月开始试点，08年全面实施，对水电和优势火电企业有利。 煤电联动推迟，但必将执行。煤电联动是电价市场化之前解决电、煤矛盾的主要手段，通过适度提高价格实现资源节约是“十一五〞既定政策，cpi涨幅过大的压力只会推迟执行实现，不会改变大方向。 2023年业绩展望。火电难实质改观，水电相对稳定。火电企业业绩增长仍受制于煤炭价格的涨幅，通过煤炭价格、利用小时对火电上市公司业绩影响的敏感性分析，假设在火电利用小时增长2%，综合煤炭价格涨幅假设超过2%，整体毛利率将出现下降；根据历年水电业绩情况，预计水电业绩将保持稳定，毛利率为45%左右。 区域优势。南方区域电网中的发电企业时机更多。 用电高速增长的趋势仍将持续。电力在终端能源消费中的比重不断上升，全社会用电强度增加。预计2023年以前电力弹性系数仍将大于1。投产规模仍会较大，但总装机容量增速放缓。预计07年将投产装机容量仍在1亿千瓦左右，但是考虑基数增加和关停小火电的影响，增速低于去年，预计08年增速会继续下降。 利用率下降低于预期，08年有望开始上升。目前判断全年发电利用小时将在5000小时以上，08年呈现先降后升的走势，可能迎峰度夏期间出现反转。南方电网仍有缺口，其他区域根本平衡。南方电网用电相对紧张，XX省存在用电缺口。华北、西北、南方三大区域用电增速较快，华北、华东用电负荷已经突破1亿千瓦。 第二节农村电网改造升级项目管理方法 一、总那么 为加强农网改造升级项目管理，标准建设秩序，提高中央预算内资金使用效益，促进农村电力持续健康开展，根据国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]20号）等，制定本方法。 本方法所称农村电网是指县级行政区域内，为农村生产生活提供电力效劳的110kv及以下电网设施（含用户电表）。 本方法所称农村电网改造升级是指变电站、线路（原那么上不含入地电缆）等农村电网设施的新建，以及对已运行农网设施局部或整体就地或异地建设、增容、更换设备等。 本方法适用于享受中央预算内投资支持（国家资本金）和国家农网改造贷款投资归还政策的农网改造升级项目。 农网改造升级项目管理按照“统一管理、分级负责、强化监管、提高效益〞的原那么，实行各级政府主管部门指导、 农网改造升级项目建设资金按照“企业为主、政府支持〞的原那么多渠道筹集。中西部地区项目资本金原那么上由国家安排，东部地区项目资本金由项目法人自筹。银行贷款由省级项目法人统贷统还，贷款归还按现行政策执行。 农网改造升级项目实施要严格执行根本建设程序，实行项目法人责任制、资本金制、招投标制、工程监理制和合同管理制。 农网改造升级实施重点是农村中低压配电网，兼顾农村电网各电压等级协调开展。 农网改造升级项目35kv以上以单个项目、35kv及以下以县为单位统计项目个数。 二、规划和方案 农网改造升级按照“统一规划、分步实施、统筹协调、突出重点〞的原那么，统筹城乡开展，以满足农村经济社会开展和新农村建设需求为目标，制定农网改造升级规划（规划期3-5年）。农网改造升级项目在规划的指导下分年度实施。 第九条各省（区、市）农网改造升级规划由省级开展改革委负责组织编制，报国家开展改革委审批。省级规划是申报投资方案和项目安排的依据，应包括以下内容： 农网现状（包括历次改造的投资、已形成的工作量等）及存在问题； 农村电力市场需求预测； 农网改造升级的目标和主要任务； 农网改造升级项目布局（落实到县域内）和建设时序； 投资规模、资金来源及电价测算。 项目法人要根据农网改造升级规划要求，结合地方实际，在组织制定县级规划的根底上编制本企业规划，报省级开展改革委审查。县级规划报省级开展改革委备案。规划实施过程中，根据实际情况变化，省级开展改革委应及时组织调整修订，并在每年底前将调整修订情况报国家开展改革委备案。县级规划调整修订应及时报省级开展改革委备案。 省级开展改革委要根据年度国家农网改造升级投资重点及规划任务，组织编制农网改造升级年度方案。未列入规划的项目不得列入年度方案。 项目法人应按要求制定年度方案，年度方案应明确年度农网改造升级目标、重点、项目和投资需求，项目要落实到县域内，明确建设内容。 三、投资方案申报与下达 省级开展改革委负责组织申报本地区投资方案。申报前项目法人应对年度方案中的项目进行可行性研究。35kv以上以单个项目、35kv及以下以县为单位编制可行性研究报告，由省级开展改革委审批并出具批准文件。 开展可行性研究应遵循国家法律法规和行业相关规程标准，对项目建设条件进行调查和必要勘测，在可靠详实资料的根底上，对项目建设的技术、经济、环境、节能、施工及运行管理等进行分析论证和方案比较，提出可行性研究报告。 国家开展改革委负责确定中央预算内投资年度支持重点，省级开展改革委根据要求，上报投资方案申请报告。投资方案应包括以下内容： 上年度投资方案执行情况；本年度方案实施的必要性； 本年度方案实施目标，包括改造面、供电能力和可靠性等；本年度方案总投资（包括中央预算内投资、项目法人自有投资、银行贷款等），并分电压等级列明所需投资； 本年度方案建设规模，分电压等级列明； 项目明细表，明确项目个数、涉及的县级行政区个数，以及每个项目的投资、主要建设内容等，35kv以上项目应明确到建设地址，35kv及以下项目应明确到县域内； 本年度方案完成时间和进度安排。 投资方案申请报告应附银行贷款承诺函和可行性研究报告批准文件。 国家开展改革委主要从以下几个方面对各省（区、市）上报的投资方案进行审查。 符合中央投资的使用方向； 符合中央投资的安排原那么； 提交的相关文件齐备、有效； 项目的主要建设条件落实； 上一年度投资方案执行情况； 符合国家开展改革委要求的其他条件。 国家开展改革委审查同意后，下达农网改造升级投资方案，明确各省（区、市）及各项目法人的建设规模、投资、项目和完成时间等。 投资方案下达后，省级开展改革委应及时分解下达给项目法人。分解方案应明确建设规模、投资和具体项目等，与投资方案一致。项目法人应根据方案编制项目实施方案，报省级开展改革委备案。 项目法人按照投资方案组织项目实施，不得变更。确有必要调整变更的，须符合相关规定，并履行相应变更程序。 四、项目实施 投资方案分解下达后，项目法人应及时组织开展初步设计。35kv以上以单个项目、35kv及以下以县为单位编制初步设计报告，报省级开展改革委备案。 农网改造升级资金要专项存储、专款专用、专项核算、封闭运行，严禁挤占、挪用、截留和滞留资金。资金使用和管理应符合国家有关规定。 农网改造升级项目要执行招投标法及相关规定。为提高工作效率，加快工程进度，10kv及以下项目的设计和施工可由项目法人通过竞争性谈判选择熟悉当地情况、具备相应资质的单位承担，并严格按照20kv及以下配电网工程建设预算编制与计算标准收费。 农网改造升级项目要执行工程监理制。10kv及以下单项工程监理单位确实定可采取打捆招标的方式选择，如执行工程监理制度确有困难的地方，项目法人须切实负起责任，制定并落实相应的施工质量保证措施和监督措施。 表箱和电能表改造投资纳入投资方案，表后线及设施由农户提供合格产品或出资改造。项目法人以及其他任何单位和组织不得违反规定向农户收费，严禁强制农户出资。项目法人应建立省、市、县三级农网改造升级项目档案，从项目设计到竣工验收等各环节的文件、资料等都应按照有关规定收集、整理、归档、保管等。 农网改造升级投资方案和项目实施应按方案完成。实施过程中进展缓慢，以及出现影响工程实施重大情况的，项目法人应及时向省级开展改革委报告情况，说明原因，提出改进措施。 农网改造升级工程项目完工后，省级开展改革委应及时组织对本省级区域内农网改造升级项目进行总体竣工验收，验收报告应报国家开展改革委备案。项目法人负责单项工程的验收，验收报告报省级开展改革委备案。 农网改造升级项目竣工后，国家开展改革委适时进行检查总结，并组织进行后评价。 项目法人应做好农网改造升级后的运行管理工作，降低运行维护费用，提高运行管理水平，为农村经济社会开展提供优质可靠的供电效劳。 五、项目调整变更 国家下达农网改造升级投资方案后，不得随意变更项目。项目确需调整变更的，不得变更投资方案下达的本省级地区投资规模，原那么上不得减少建设规模。 35kv及以上项目确需变更的，需重新履行审批手续。由项目法人向省级开展改革委提出调整请示，并提交新的项目可行性研究报告。省级开展改革委审查同意后进行批复，并报国家开展改革委备案。10kv以下项目以县为单位，投资规模变更的，或者建设规模变更超过±5％的，需重新履行审批手续；建设规模变更不超过±5％的，由项目法人负责调整，并向省级开展改革委备案。 六、监督检查和法律责任 国家开展改革委应加强农网改造升级项目管理和投资管理，加强对农网改造方案执行和项目实施的监管，加强对农网改造升级资金和还贷资金使用管理情况的监督，确保发挥效益。 国家开展改革委按照有关规定对农网改造升级项目进行稽察。财政、审计、监察等部门依据职能分工进行监督检查。各级开展改革委应催促项目法人执行好投资方案，做好项目实施。 项目法人应积极配合中央和地方有关部门做好农网改造升级项目的稽察、检查和审计。加强对农网改造升级项目的信息公开，接受社会监督。 农网改造升级项目实施定期报告制度。项目法人应于年中和年终向省级开展改革委报告方案执行和项目实施情况。 投资方案执行完毕后，省