2023年审计主管岗位的基本职责表述.docx

审计主管岗位的根本职责表述 篇一 职责： 1.制定集团公司内部审计制度和流程，制定年度、季度和月度审计方案; 2.按照审计方案，制定具体工程审计方案，实施内控审计或其他专项审计工作; 3.参与现场审计，复核工作底稿，起草审计报告，并针对审计发现的问题给出整改建议; 4.协助简历和完善公司内部控制体系和管理制度体系，组织开展公司风险评估、内控评价工作，对制度和流程及执行情况进行审计并提出修改意见; 5.梳理完善内控各业务模块、掌握公司内控状况，协助下属公司实施风险评估、内控评价; 6.组织开展相关工具方法培训与宣传，协助相关部门及子公司维护内控体系建立，提供风险管理、内控评价咨询。 任职要求： 1.审计学、会计学等相关专业，本科及以上学历，取得注册会计证优先; 2.三年以上大中型企业财务审计工作经验; 3.熟悉财税法规、审计程序、企业财务管理流程及内部控制管理流程; 4.良好的沟通表达及逻辑分析能力，良好的职业道德和团队精神; 5.有集团公司或制造、医疗等领域工作经验优先。 篇二 职责： 1.拟定公司内部审计相关制度，具体编制年度内部审计工作方案; 2.对内部控制系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价和反响意见，对业务开展过程中的经营风险进行评估和反响意见; 3.对投资、融资等重大经济活动进行审计监督; 4.对大额资金调动、使用情况及涉及资金平安的内控流程及执行情况进行审计监督; 5.对重要的经济合同的谈判、订立、履行、变更及终止进行审计监督; 6.对财务收支、财务预决算、经济运行质量、经济效益、资产质量及其他有关经济活动进行审计监督，提出改进经营管理的建议; 7.对年度财务决算的审计质量进行监督; 学历及专业背景要求： 会计、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历。 任职要求： 1.2年以上企业审计经验; 2.熟练掌握和运用最新审计理论和方法，能够独立进行审计工作并撰写审计报告; 3.具有优秀的职业判断能力和丰富的分析处理经验; 4.具有较强的逻辑分析、观察及归纳能力，善于分析判断、发现问题并及时追踪的能力。 篇三 职责： 协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善; 为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法，汇总和分析复核审计资料，编写审计报告，及时提出审计管理建议; 跟踪审计问题的整改和整改辅助工作; 注重团队建设和培训，做好部门人员的培训和能力提高; 具备能独立完成指定的审计任务。 任职资格： 1、大专以上学历，财务会计、审计专业; 2、具有5年以上财务或者审计相关工作经验，3年以上审计工作经验; 3、具有审计、会计中级以上职称，具备cia、cpa等资格优先考虑; 4、具备良好的组织、沟通和协调能力，具有良好的观察、分析和解决问题的能力。; 5、良好的文字处理能力、办公软件应用能力等; 6、严格遵守职业道德标准，坚持原那么、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密 第4页 共4页