2023年采购部管理制度及流程.doc

采购部管理制度及流程 　采购部工作职责和工作标准 　一、目的作用 　1.1可作为采购部开展工作的标准依据。 　1.2可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 　1.3可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 　二、管理归口 　总经理是采购部的上级直接领导。 　采购部的工作直接对总经理负责。 　三、工作职责 　3.1、采购方案的编制 　负责根据生产、设备、检验等各部室物品需求方案，编制与之相配套的采购方案，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供给。 　3.2、物资供给： 　3.2.1负责原辅材料、包装物 　3.2.2认真做好市场调查和预测， 　3.2.3 　3.2.4 　3.2.5 　3.3、采购物资的入库与结算： 　3.3.1 　3.3.2 　3.4、供货单位的质量 　3. 　3.4.2 　3.4.3 　3.4.4 　3.5、负责企业外委托加工的出入库业务。 　3.6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 　3.7、负责废旧物资的出售及处理。 　3.8、完成公司领导交办的其他工作任务。 　四、职责权限 　4.1对于未经批准的方案有权拒绝供给。 　4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 　4.3采购权： 　4.3.1大宗原辅材料的采购权。 　4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 　4.3.3 　4.3.5 　4.3.6 　五、工作标准 　5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。 　5.2根据生产需求方案和物资库存情况编制合理的采购方案，按时、按质、 按量地供给企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 　5.3严格执行企业物资供给制度，遵守企业制定的采购原那么，采购作业及供给商管理、供给渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。 　5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供给发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。 　5.5根据各部门需求方案，实行定期订购和定量订购方式，到达最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。 　5.6对供给商的管理方法行之有效，所建立的物资供给渠道及供给网络牢固可靠，对物资供给的情报工作及物资供给档案资料管理均到达了标准要求。 　5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。 　5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 　5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。 　采购部工作流程 　一、主要工作内容 　1、采购部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。 　2、依据生产管理部下达的生产物料采购方案、各部门提交的物品使用方案及库存报表，采购部方案员分解采购方案，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购方案给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购方案进行比价后，确定供给商进行采购。 　3、物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回采购部，物料入库待验。 　4、月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，采购部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。 　二、采购程序 　1 采购工作以“采购方案〞和“认证结果〞为依据。 　2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。 　3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 　4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用在信息网上进行数据处理工作，有较好的谈判技能。 　5 根据生产方案，采购部下达经批准的根本物料采购方案、零星采购方案，该方案是采购活动的根本依据。 　6 采购部经理根据器件的分类，把根本物料采购方案分配给不同的采购责任人。 　7 采购责任人员在收到采购方案后，应认真核对方案的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反响给方案制订部门，以便方案部门及时调整方案。 　8 采购人员将采购方案逐项核对评定的供给商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。 　9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行标准化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供给商，并要求供给商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。 　10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。 　11 采购方案中，未列入评定合格供给商的物料，那么属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。 　12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供给商按期交货。 　13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。 　14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改良或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。 　15 外协加工控制 　a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术资料； 　b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供给商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供给商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； 　c)由采购部负责保持和外协加工供给商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 　d)由技术工程部组织对外协供给商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供给商落实纠正、预防措施。 　e)外协供给商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量保证部管理并纳入公司质量报表中。 　三、验货控制程序 　1、供给商将物料送到仓库，仓库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 　 2、仓库管理人员应及时填写送检单并送到，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库；涉及专业技术设备验收应同时通知技术设备使用单位技术人员参与质量验收。 　 3、对于外协加工产品或其他场所检验的物料，仓库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收〞操作。 　采购部管理制度 　直接上级：总经理； 　部门性质：负责采购、供给材料、备品配件其他物资； 　管理权限：受办公室委托，行使对采购、供给的管理权限，并承当执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务； 　管理职能：合理地组织采购，并及时供给生产所需的物资； 　采购部职责：1、服从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责； 　2、负责编制原、辅材料及备品配件的供给方案。认真组织原辅材料、包装物的供给与采购，做好原辅材料、包装物等备品配件的进、出、存库统计核算工作； 　3、制订本部的工作方案和目标； 　4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 　5、调查研究本行业采购物资、备品的规律； 　6、采购方式设定； 　7、对主要供给商进行等级、品质、交货期、价格、效劳、信用等能力的评估； 　8、采购前要询价、比价、议价； 　9、合理编制采购方案、实施采购； 　10、处理与协调和供给商之间的关系； 　11、组织对物资市场信息的搜集和分析； 　12、检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 　13、完成临时交办的其他事项；