2023年公路局审计工作计划.docx

公路局审计工作方案 公路局审计工作方案1 一、根本情况 1、20年被评为县lsquo;三八rsquo;红旗手，连年被县交通局评为先进工作者。 二、发扬四自精神，岗位建功立业 为了认真抓好巾帼文明岗创立工作，该科从提高全体女职工的政治和业务素质入手，发动全体女职工发扬自尊、自信、自立、自强的精神，科室一把手具体负责巾帼文明岗创立规划和日常工作的安排落实，创立工作取得了实实在在的效果。在局党总支统一部署和上级业务部门的关心指导下，始终坚持把搞好效劳与方案统计、财务审计、管理相结合，不断总结经验，进一步完善创立制度，稳固创立成果。 一是制定具体的创立规划。年初同科室人员签订了目标管理责任书，分解任务，把创立巾帼文明岗纳入年度目标考核，作为加强系统精神文明建设的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立健全了科长、副科长职责、会计员职责、出纳员职责、审计工作职责等岗位责任制度，统一了上墙图板，把每项工作落实到岗、到人，使创立工作有章可循。为抓好全面管理，每年都与全局各科室单位签订目标责任书，进一步明确效劳标准、任务目标，加强催促检查，狠抓工作落实，取得了良好的社会效益和经济效益，保障了公路工作的顺利进行。 二是加强教育学习，树立新时期财会女工新形象。计财审工作面对的是全局各科室，自身形象的好坏，直接影响着整个大局。女职工们坚持把每周六下午作为学习日，常年坚持开展三义、三德、四有、四自教育、学政治理论义务知识竞赛、做人与做事、争做职工的贴心人、争做岗位明星等为主题的学习与讨论，人人坚持撰写读书笔记，取得了形式与效果的完美结合。localhost定期开展谈心活动，及时了解和解决科室女职工家庭生活方面的实际困难，形成了一个温暖的大家庭，激发了女职工的爱岗敬业、岗位建功的自觉性，展现了新一代财会女职工的巾帼风采。 三是加强培训，提高效劳技能。建立了标准、科学的检查、考核、监督体系，认真坚持新时期计统财审工作方针，标准管理、搞好效劳、团结拼搏、争创一流。采取多种形式加强业务学习培训，针对新时期财会工作要求，她们进行了以自学为主要形式的微机培训，苦练根本功，稳固学习成果，全面提高女职工政治素质和业务技能。目前，科室女工都能熟练操作微机，全部到达大专以上文凭和通过自学考试取得会计师资格，为全面做好方案财务审计工作奠定了良好的根底。 四是遵纪守法，树立形象。为了培养女职工良好的工作作风，她们自觉将自己的一切工作行为都置于公路职工的监督之下，严格要求自己，虚心接受干部职工建议和批评，对职工反映强烈的焦点、热点问题，不回避，认真开展自查自纠，及时了解情况，发现问题，解剖自己，标准工作程序和效劳标准。她们从小事入手，从点滴入手，认真养成日常文明行为。女职工们常年坚持着装仪表、待人接物、文明用语、卫生习惯等日常行为的养成，并以此作为创立巾帼文明岗、树立文明效劳形象的根底。 五是坚持原那么，公正办事。在搞好效劳的同时，她们努力塑造严格制度，公正廉洁、文明效劳、优质高效的公路财会新形象。工作中她们不让须眉，坚持财务监督、审计制度，针对公路工作特点，不断加大监督力度，在认真做好公路建设、养护管理、规费征收、基建维修、车辆管理等全面监督审计的同时，创新审计监督方式，开展了向技术员、材料员、保管员、施工员等小人物方向的延伸，预防在前抓源头，事中控制保平安，事后审计确保各项工作任务的顺利圆满完成，促进了我县公路事业的健康、快速开展。 六是团结协作，舍小家顾大家，圆满完成各项工作任务。方案财务审计工作单调枯燥，要求极高、容不得半点马虎和疏漏。在这个科室里，女职工占83.3%，她们都全身心地扑在事业上，为了自己的本职工作，她们舍小家、顾大家，常年放弃星期天、节假日，奔波在工程建设和公路养护第一线，指导财务管理工作，审计工程养护工程，负责交通量情况调查，起早摸黑的深入基层调查了解，准确统计各类上报数据，为领导决策提供可靠依据。干事业难，女人干事业更难，她们要付出比男 人一倍，甚至几倍的努力和牺牲。既然她们选择了这一行，就选择了奉献。科长范丽同志是个心细的人，她对工作认真负责的精神是大家共知的，她常说的一句话就是一个人工作干得好不好，关键在于他是否有强烈的事业心和责任感，要么不干，要干就干出个样来。2023年，她带着本科女同志，顶着炎炎烈日，先后完成了市公路局下达的三次应急任务。6月15日，在辖区干线公路的6个点进行了od调查，完成车辆调查 三、老实守信，积极参与社会各项公益活动 在搞好本职工作的同时，她们还积极参与扶贫济困、植树造林、春蕾方案等社会各项公益事业，积极参与各项救助活动。今年，科室女职工放弃休息日，积极参加办公大院和家属院的绿化美化;两次参加公路局组织的全县机关干部绿化荒山活动;每年坚持参加公路局组织开展的送温暖、献爱心、爱心献春蕾、救助下岗职工、捐资助学等活动，今年先后捐款千余元。 积极参加文体活动，陶冶情操，展现巾帼风采。通过各种文体活动的开展，增进了团结和友谊，凝聚了向心力。几年来，她们在三八妇女节、五一劳动节、七一建党节、元旦春节联欢会等节日中参加各项文体娱乐活动。 几分耕耘，几分收获，她们突出的业绩赢得了上级的充分肯定。十五以来，她们科室连年被市县业务部门授予先进集体等荣誉。在新的征程上，她们制订了更高的创立标准，把创一流管理、创一流效率、创一流效劳、创一流业绩、树一流形象做为工作的准那么和行为标准，以实际行动争创立巾帼文明岗、争当巾帼岗位明星，为实现公路事业的快速开展，加快建设经济强县进程做出新的更大的奉献。 公路局审计工作方案2 20年全市公路系统内部审计工作总的指导思想是：认真贯彻落实围绕中心，全面审计，突出重点，求真务实的工作方针，严格执行内部审计根本准那么、交通行业内部审计工作规定、省内部审计工作规定和省公路系统内部审计工作标准，紧紧围绕公路中心工作，牢固树立科学审计理念和效劳意识，切实履行审计职责，充分发挥审计免疫系统功能，不断加强内审队伍建设，标准审计行为，提高内审工作质量，为公路事业创新开展保驾护航。 一、审计工程 （一）认真完成上级主管部门下达的审计任务。 （二）抓好经营单位经济效益审计，促进各项管理目标实现和提高资金使用效益。 （三）加强建设工程跟踪审计，组织做好公路养护改建工程竣工决算审计，确保公路建设资金有效使用。 （四）继续加强财务收支审计，维护财经秩序，完善财务管理。 （五）切实做好领导交办的各项审计任务。 （六）基层单位要认真做好本单位出包工程及零星工程审计。 二、审计理论研讨 全体内审人员要加强审计理论的学习研讨，夯实理论功底，提高理论素养，紧密结合实际，不断总结实践经验，撰写高质量的审计论文，并积极向各专业刊物投稿，宣传公路内审工作的新成果、新风貌。 三、审计业务培训 根据上级主管部门及省、市内审协会的要求，组织好内审人员的业务培训和继续教育工作，提高内审队伍的整体素质。 四、审计管理 2023年在抓好审计工作的同时，进一步强化各项根底工作，完善内审制度，不断提高内审人员的综合素质，着重抓好以下几个方面的工作： （一）加强对基层单位的业务检查与指导。 （二）加强内部审计质量控制，创新审计方式方法，切实提高审计工程质量，发挥审计效能。 希望各单位按照通知要求，结合本单位的工作重点，安排并实施好2023年的审计工作，圆满完成工作任务。 公路局审计工作方案3 根据xx市公路管理局内部审计工作方案安排和局党委的工作部署，为进一步做好内部审计工作，结合我局工作实际，制定20年内部审计工作方案如下： 全面开展财务收支审计 结合各二级单位经济运行情况，按照局党委安排部署，组织对2023年度财务收支情况进行审计。重点审查各项收支是否合 法合规;是否使用不标准票据;是否存在不合理支出、私设小金库等违规违纪问题。通过内部审计，加强对二级单位的资金管理、制度管理及党风廉政建设工作的监督检查。 二、配合做好公路建设工程的竣工决算审计 按照省局XX省十二五期间普通干线公路建设工程内部审计实施暂行方法，配合市局对2023年和2023年建成通车符合竣工验收条件的适当工程组织竣工决算审计，积极探索重点干线公路建设工程的跟踪审计，全过程监督和完善建设程序，标准工程计量和支付手续，控制概（预）算执行，完善工程建设工程档案整理，推进工程竣工验收。 三、认真开展专项审计 对超限超载检测站经费收支情况进行专项审计，配合市局对超限站点的随机抽样审计调查。 四、开展领导干部经济责任审计工作方案 根据国家有关党政主要领导干部经济责任审计工作相关规定，深化经济责任审计工作，坚持行政一把手离任经济责任审计制度，对单位一把手调整的，一律进行离任审计，促进各单位一把手切实依法履行经济职责，充分发挥经济责任审计的免疫系统功能，全力效劳公路事业科学开展。 五、完善审计决定（意见）督办制度 加强对审计决定（意见）执行情况的催促检查，抓好后续审计工作，对执行不力和整改不到位的单位，按有关规定予以严肃处理，以保证审计工作的严肃性和效果性。 六、提高内审人员业务素质 做好内审人员的后续教育和业务培训工作，提高内审人员的业务素质、政策水平和专业技能。积极参加省、市局组织举办的各类内审人员培训班以及上级有关部门组织进行的经验交流等，促进公路内部审计水平的提高。 七、积极配合并认真完成上级部门及单位领导交办的其它临时性审计工作任务。 第8页 共8页