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2023
xx
办公
物品
购置
申请书
申请
新编
第一篇:办公物品购置申请书办公物品购置申请
尊敬的公司领导:
由于近期天气寒冷,员工的工作受到了影响,为了提高员工的工作责任心,表达公司对员工的关爱,特申请购置取暖器。望批复。
泸州蓝田利达房地产开发
人事部
2023-1-5
第二篇。办公物品管理制度为加强对物资采购的管理,进一步标准公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。第一条办公物品购置原那么
为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购置,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。
第二条办公物品订购方式
小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格适宜、质量合格的物品。
大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。
1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。
2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的根底上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。
3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原那么,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
第三条办公物品采购过程
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照本钱最小原那么进行订购。
一、验货
所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
二、付款
采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票反面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。
三、分发
办公用品原那么上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出办公用品购置申请书的前提下进行采购。
四、保管
办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。
第四条办公物品采购纪律
一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的中介费、好处费;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。
二、物品采购过程中发生的折扣、让利等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。
三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩罚。
第五条本规定从即日起执行
第三篇。办公物品管理制度XX市日达电器ningboridaeiectricaiappiianceco。,ltd
办公物品管理制度
qmsrd-q202301文件编制日期:2023.6.5
第一条
为使公司办公物品管理工作标准化,结合公司实际情况,特制订本制度。
第二条
办公物资的采购及发放原那么。保证供应、方便工作、节省开支。
第三条
采购需从实际需要出发,严格按照预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜保护,杜绝破坏和浪费。
第四条
本制度所指办公物资包括:
1.文具、纸张等文案用品;
2.办公桌椅、档案柜等家俱器具;
3.话机、 机、计算机、打印机等办公机具设备;
4.电扇、空调等家电设备等。
第五条
各部门所需的办公物资要统筹方案,纳入年度预算方案当中,经批准后,按月制订具体方案。
第六条
办公物资的采购及发放实行集中管理,由企业管理部负责,具体细那么如下:
(一)办公物资的月度采购。
各部门负责人根据批准的月度费用预算,结合本部门的实际需要,填写“月度采购申请单〞,将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚,并于每月28日前报至企业管理部,企业管理部审查是否在预算之内。如在预算外,企业管理部要求各部门重新填单,如在预算内,企业管理部签署意见后,报公司总监批准。
(二)办公物资的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时,应填写“采购申请单〞,经本部门负责人签准,报企业管理部预审,然后报公司总经理审批。
第七条
企业管理部预留202300元作为采购备用金,用于行政采购。备用金由企业管理部负责人保管,行政购物由公司总经理审批。
物资管理员(可兼职)负责办理采购物资的验收入库手续,并搞好库房管理。
(一)采购员在办理入库手续时,物资管理员应根据“采购申请单〞进行认真核对,仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求,如不符合要求,有权拒绝入库并督办办理退货。如果符合要求,应填写“入库单〞(本单一式三联,一联物资管理员留存,一联交财务部,一联留存于行政部),办理入库手续,并登记库存数量帐。
(二)物资管理员应确保库房及库存物资的平安完整和库容整洁,要做到“八防四检〞:
1.八防。防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
2.四检:
上班必须检查门锁有无异常,物品有无丧失。
下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不平安隐患。
检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
(一)物资管理员应合理有效地使用储藏室(柜),分门别类码放物品,保证出入方便、整齐有序
(二)物资管理员应严格遵守物资保管工作纪律。物资保管工作纪律内容如下:
1.严禁在储藏室内(或储藏柜附近)吸烟、动用明火。
2.严禁无关人员进入储藏室。
3.严禁在储藏室堆放杂物。
4.严禁在储藏室内存放私人物品。
5.严禁私领、私分储藏室物品。
6.严禁随意挪动储藏室的消防器材。
7.严禁在储藏室内私拉乱接电源电线。
(三)物资管理员对库存物资要经常盘点,做到日清月结。发现盈余、缺少、残损必须查明原因,分清责任,写出书面报告,呈报企业管理部。
第八条
各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作,需要时负责同企业管理部核对。领用时由指定专人填写“物品领用单(本单一式三联,一联领用部门存根,一联物资管理员留存,一联〞
报企业管理部)。
物资管理员要认真核对“物品领用单〞所列工程和审批手续,准确无误办理发放,并登记库存数量每月最末一日填写“月度库存报表〞(本表一式两份,一份自存,一份报企业管理部),同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况,编制“月度办公物资领用汇总表〞(本表一式两份,一份自存,一份报企业管理部)。
企业管理部根据物资管理员上报的“月度办公物资领用汇总表〞审核各部门的办公物资领用是否超出了预算,视情况采取相应的措施。
第九条
凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的,如责任人清楚,视情况由责任人赔偿修理费的70%-20230%,造成报废或丧失的视情况由责任人赔偿原值的70%-20230%。如责任人不清,由该部门负责人承担赔偿额的50%,保管人承担另50%。
对有意破坏者,除全额赔偿外,并依据情况予以处分。
第十条
本规定由企业管理部制订、解释和监督执行,报公司总监批准后自公布之日起施行。
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第四篇:办公物品管理制度人力资源相关制度实例
办公物品和宣传资料管理制度模板
1.为了统一限量,控制办公用品和宣传资料浪费率,节约经费开支,特制定此制度。
2.企业所有的办公用品和宣传资料由各部门所属工业园统一管理。各工业园物品管理部门,应根据办公用品和宣传材料的库存量情况及消耗水平,向总企办报告,确定订购数量,每月1、2日统一采购。
3.企业调整办公用品格式,或更换宣传用品时,应出台相关通知,告知各部门知晓。
4.各部门根据本部门办公用品和宣传资料的耗用量,定期在企业erp系统上申请办公用品。如有急需物品,应在系统上申请完后, 通知物品管理人员即日发放。
5.各工业园的物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品进行核查,并及时的予以发放。对由申领数量限制的物品,除特殊情况,应定量供应,不予多发。
6.企业总经办根据各部门办公用品和宣传材料的耗用量,每月给予定额的物品消消耗用,超出局部,由各部门自行负担。
7.对贵重的办公设备的申领,如、打印机等,不在企业erp系统申请范围之内,各部门如有需求,需提交书面申请,企业总经办经核查,决定是否给予发放。
8.部门应有具体的办公物品存放处或小仓库,并由专门人员负责出库入库的管理。管理人员应详细填写入库出库的明细单,并定时的盘库,查看账目情况与实际库存情况是否相符,并定期申领物品。
9.部门内人员申领物品时,需经管理人员同意,并填写申领表。
2023.对企业统购物品中没有的、部门急需的物品,经申请,总经办批准后,各部门可自行购置,购置费用自行负担。
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第五篇:物品申请书进口自用物品申请表
中华人民共和国海关
进口自用物品申请表
申请人姓名__________________________________________________________________thenameoftheapplicant___________________________________________________国籍________________________________________________________________________nationality_________________________________________________________________申请人单位名称______________________________________________________________thenameoftheapplicant'sdept.___________________________________________职衔________________________________________________________________________rank_______________________________________________