2023年物料部管理制度.docx

物料部管理制度 一、工作职责及处分方法 1、物料采购合同应包括以下根本内容。物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成局部），其中每缺少一项，罚款5元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款2023元。 2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商根本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款2023元。 在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款2023元。 3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其根本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的问题要以书面形式反响给供应商，并限期回复，未反响给供应商的，每项罚款2023元。 4、所有合同（订单）发票都要正确输入erp系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。 5、经查是因物料采购合同或方案未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。 6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。 第二篇：物料部管理制度物料部管理制度 一、工作职责及处分方法 1、物料采购合同应包括以下根本内容。物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成局部），其中每缺少一项，罚款5元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款2023元。 2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商根本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款2023元。 在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款2023元。 3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其根本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的问题要以书面形式反响给供应商，并限期回复，未反响给供应商的，每项罚款2023元。 4、所有合同（订单）发票都要正确输入erp系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。 5、经查是因物料采购合同或方案未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。 6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。 7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。 二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： “德〞主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为标准。 “勤〞主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。 “能〞主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出过失率的上下等。 “绩〞主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。 三、考核的目的： 对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力上下一个样〞的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。 四、本制度从xx年一月一日起执行。 第三篇：机械制造部物料管理制度机加车间材料管理制度 一目的： 为了对机加材料进行有序管理，减少材料浪费，降低机加本钱，特指定本制度。 二领料： 1。机加车间根据机械加工任务填写领料单，领料单上须注明领料名称、规格、材料型号、加工数量、单位、领取数量、领料时间、用途（生产用或实验用）。 2。机加领料凭机械加工任务和领料单到仓库领料，领取材料后办理相关手续，各自取回相应联单。 三统计 1。仓库管理员在每月25日起到月底完成机加车间领用材料和加工成品的统计，并把统计报表交于协调办公室。 2：仓库管理员、办公室、机加车间主任在每月20日至25日完成机加车间材料的盘点工作，由仓库管理员完成材料盘点汇总，并于当月25日至月底把盘点表交于协调办公室。3：机加车间主任在每周六完成机加车间周生产报表，并于下周一把机加车间周生产报表交于协调办公室；每月底完成机加车间月不良品统计报表，并于次月1至5日把月不良品统计报表交于协调办公室。 四入库机加不良品的处理 1：入库机加不良品的处理程序如下： 1。机加车间主管按不良品处理单上规定的要求填写，送技术部（由开发部机械设计员执行）进行分析和处理方式判定。 2。把不良品处理单交协调办公室进行责任判定，协调办公室负责处理方案和责任的具体落实。进行返工，以到达规定要求；经返修或不经返修作出让步接收；降级或降等处理；拒收或报废。 3。不良品处理单一式两联，机加车间和协调办公室各一联。 1：生产用 2：实验用 1。集中定置放置，集中处理（办公室需参与）。 不良率的规定 1：生产用 2：实验用 机加车间对每月材料 考核方法 1。办公室根据报表负责对机加车间是否合理利用材料进行考核。 2。不良品处理单填写不实，导致处理方案误判，致使不良品流入生产领域，办公室根据造成损失的轻重给予2023元以上的处分。 第四篇：物料管理制度山西离柳鑫瑞煤业 物料管理制度 为标准我矿物料购置与领用行为，节约本钱，杜绝浪费，特制定本制度。 一、办公用品管理制度： 办公用品申请表使用范围包括。各类管理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品（如大头针、曲别针、中性笔芯等）。 1、各部门根据下月办公需要填写办公用品申请表，交部门经理签字后，每月20日（包括20日）之前交至矿长处，20日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应防止脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费； 2、每月20日将签字确认完后的办公用品申请表上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月20日至25日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取； 3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购置发票复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符； 5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用； 6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。 二、劳保用品管理制度：劳保用品的范围包括：入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。 1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购置发票复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购置的劳保用品随时购置； 2、每月的1号为劳保用品发放日，本着节约原那么，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人名单，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字； 3、各部门领回的劳保用品，建立领用签字记录，由具体的领用人签字前方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月5号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；假设因特殊情况数量不够，那么重新申请，办公室给予补充； 三、办公设备与固定资产的管理制度： 1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产的日常管理，集 中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作办公设备和固定资产分布表，年底按照办公设备和固定资产分布表与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新办公设备和固定资产分布表； 2、各部门需购置办公设备和固定资产时，根据需要填写办公设备申请表和固定资产申请表，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见组织购置； 3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新办公设备和固定资产分布表，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分； 4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调使用； 5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应保护使用，假设人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处分。 四、设备管理制度 一、总那么 第一条 为加强设备管理，理顺设备管理程序，杜绝方案外采购，最大限度发挥设备效能，延长使用寿命，更好的效劳于生产，特制定本规定。 第二条 本规定适用于构成固定资产的设备（包括生产性、非生产性）、设施、工具、仪器仪表类等（构成固定资产的两个必要条件：①单台价值超过2022元、②使用年限不低于1年）。 二、设备的购置、验收 第三条 年度维简方案由机电科根据资金数额及各单位、部门设备需用情况负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。机电科根据集团公司批文及各单位需要情况编制月度设备采购方案，报分管领导批准后交集团公司物资供应处、机电处采购。 第四条 年度平安费用使用方案由机电科根据平安费用数额及各专业提出的需求方案负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。各科室根据集团公司批文将构成固定资产的设备、设施、仪器仪表等根据需用情况编制月度方案，报分管矿领导批准后交机电科汇总后集中采购。 第五条 年度维简和平安费用方案内未列入的其他设备，禁止提交方案和采购。因生产需要确需购置的，由专业科室提出书面申请报分管矿领导签字批准后，由机电科汇总与月度方案