2023年公司内审工作总结.doc

公司内审工作总结 内部审计工作总结 2023年上半年，在县委、县政府和市审计局的领导下，我局以邓小平理论、“三个代表〞重要思想为指导，牢固树立社会主义荣辱观，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实〞的工作思路，紧密围绕全县“〞工作目标，按照县委、县政府提出的“〞开展战略，坚持市审计局提出的“〞工作思路，紧扣效劳开展，创优环境这一大局，突出“内强素质、外树形象〞两大主题，全面贯彻审计方针，积极创新审计理念，不断优化审计资源，进一步标准审计行为，依法强化审计监督，全面提升审计质量，树立良好审计形象，为加强党风廉政建设，促进全县财政经济持续健康协调开展和社会事业全面进步做出了积极的奉献。据统计，截止6月20日，我局已完成审计〔调查〕方案工程16个，其中投资审计9个。查出违规金额342万元，管理不标准金额6174万元，应调帐处理5158万元；审计工程决算9672万元，审减1338万元。提交审计信息报告86篇，被采用或批示63篇。回忆半年来的工作，主要有以下几个方面： 一、提升审计执法水平，履行“经济卫士〞职责 县审计局始终紧紧围绕促进经济持续健康开展这一主题，克服人员少、任务重的矛盾，自觉增强做好审计工作的责任感和使命感，不负“经济卫士〞重任，履行审计监督职责，效劳经济开展。 〔一〕依法审计，突出重点，搞好预算执行审计 我局按照“揭露问题、标准管理、促进改革、制约权利、提高效益〞的工作要求，坚持审深、审透、审细、审严的原那么。审计了县财政局具体组织的本级预算执行情况和其他财政收支情况，县地方税务局的税收征管情况，国家金库XX县区支库办理本级预算资金的收纳、划分、留解和拨付情况。同时，对县财政局、劳动局和卫生局等单位2023年度的部门预算执行情况进行了审计。在审计中我局以促进标准预算管理、严格执法为目标，科学安排预算执行审计工作，切实把预算执行审计作为第一任务抓好抓实。在具体工作中，紧紧围绕县人大年初批复的预算，把审计的触角伸向既关注预算内资金，又关注预算外资金；既关注各单位财务收支的真实性、合法性，更关注专项资金的使用方向、使用效益。通过财政资金支出结构、财政转移支付、国库集中支付、政府采购、税收收入和重点部门预算编制和执行情况的审计，检查财政预算编制及调整是否符合建立完善公共财政体制和运行机制的要求，从源头上制止财政资金使用的随意性，查处了预算管理不严、分配不标准、专项资金平衡预算等问题。共审计单位5个。通过预算执行审计，查出管理不标准5280万元。并明确指出了预算编制较粗、工程不细、预算安排不准确等问题，针对存在的问题提出了细化预算编制、加强对专项资金、非税收入征收的管理和监督等4条审计建议。对进一步标准预算行为，加强预算管理和领导层决策提供了依据。县人大常委会主任会议在听取了我局XX县区政府所作的关于对2023年度县级财政预算执行情况及其他财政资金收支情况的审计结果报告后给予了高度评价。普遍认为，今年预算执行审计工作深入细致，质量高，力度大，反映了审计部门认真负责、秉公执法、严谨务实的工作精神。特别是审计工作报告内容翔实，建议重点突出，操作性强，为标准预算管理，推进依法理财发挥了较好的作用。 〔二〕全程跟踪，标准管理，严把投资审计监督关 以促进城市根底设施建设工程的标准管理、提高政府投资效益为目标。年初，我们积极将我县工业园、XX县区开发等重点工程纳入06年审计工程方案，实施全程跟踪审计。并报县政府制发了关于对全县重点建设工程实行跟踪审计监督的通知，进一步明确强调了跟踪审计的内容、方式、方法和措施。上半年认真组织开展了县皮业城、工业园、XX县区开发建设等3个重点工程的全程跟踪审计。在实施跟踪审计过程中，根据工程管理的不同环节和阶段，有针对性地确定跟踪审计工作的内容和方法。按照工程建设期间划分，相应地确定每个局部审计的重点内容和环节。在工程前期，跟踪审计要在工程预算审核、招标评议、合同条款等方面把关，将问题提前考虑在前面。在工程施工期间，审计人员坚持参加每次工作例会，经常到施工现场巡查，对施工现场、隐蔽工程拍照，以便做到对施工材料和工艺流程做到心中有数，发现与合同不符的问题要及时向建设方提出意见与建议。对监理和施工单位提出的设计变更进行经济技术分析，提出优化建议，同时提供材料的市场行情和参考价格，为建设方提供决策依据。共计参与合同签订22份，积极参与隐蔽工程的验收75份，拍照取证460余份，做到边施工边签证，解决了工程变更签证的滞后现象。提出合理化建议8条，节约建设资金80余万元。上半年，共完成了县工业园、根底设施建设工程路基土方及桥涵工程等9个决算审计工程，累计审计工程决算9672万元，审定总额8336万元，审减额1338万元，平均审减率14。为政府投资节约了大量资金，有力促进了财政资金的使用效益。 〔三〕积极稳妥，促进依法行政，突出抓好经济责任审计为强化领导干部监督管理，促进领导干部依法行政、廉洁勤政，科学界定领导干部任期经济责任，突出抓好领导干部经济责任审计。上半年，我局根据审计工程方案和组织部门委托，共对卫生局、林业局、冯家镇等6个行政事业单位党政领导干部任期经济责任审计工作。通过审计，从源头上预防和惩治腐败，揭露问题，增强领导干部的责任感，有效地防止领导干部“带病上岗〞、“带病提拔〞的弊端，对促进我县领导干部增强法律意识、责任意识、廉政意识、提高管理能力和水平起到了积极的推动作用，强化了对在职领导干部的审计监督，为县委选拔任用干部提供必要的审计参考依据。 〔四〕围绕中心，效劳大局，圆满完成授权领导交办审计事项 全局领导干部及审计人员本着服从和效劳于沾化开展和稳定大局的原那么，不计报酬，不怕辛苦，圆满完成了党委政府交给的各项工作任务。上半年，完成市局授权的困难县调查扶持政策牵头或参与完成了沿海滩土开发整合工程、XX县区建设、企业稳定工作、国有资产改革调查等交办事项6项。对电厂和公司的往来款项开展了专项审计，通过审计，进一步理清了两单位的往来款项情况，化解了矛盾。对已完成的工程进行粗略统计，派出10人次，投入近120个工作日。使很多事关全县经济建设和群众切身利益的“热点〞、“难点〞问题得到了有效解决，为全县改革、开展、稳定的大局继续健康开展发挥了审计不可替代作用。 二、优化招商环境，创新思路抓招商 招商环境是吸引力、竞争力、是生产力。发挥审计监督职能，优化招引资环境，审计部门义不容辞。为此，县审计局在工作中注意标准自身工作的同时，狠抓财经领域的“三乱〞治理工作，对审计工作中发现的扰乱财经秩序行为严肃依法查处，全力优化全县招商引资环境。在自身招商引资工作中，我们把招商引资工作摆上重要议事日程，创新工作思路，以诚招商，采取走出去招商和以商招商的方式，大力引进外商投资工程，并分别派两名干部采取集中挂职和自选挂职方式，到外地招商。上半年，引进外商工程2个，总投资5000万元，其中由投资建设的XX县区道路建设工程，总投资4000万元；投资的工程，总投资1000万元。 三、认真学习宣传贯彻新审计法，着力营造良好审计执法环境 新修订的审计法公布后，我局把抓好审计法的学习宣传和贯彻作为一项重要工作，以此扩大审计影响，优化执法环境，树立审计形象来抓，积极组织开展形式多样的学习宣传活动，为全面贯彻执行审计法，更好地履行审计监督职责奠定根底。一是将修订后的审计法主要内容向县领导作了专门汇报，并提出了学习宣传贯彻意见，得到了领导的支持和重视。二是组织县局审计干部，集中进行学习辅导，深刻领会审计法修改的意义及主要内容，并把修订后的审计法列为 二、三季度业务学习的主要内容，抓好学习贯彻。三是由郭增禄副县长在县电视台作宣传贯彻审篇二：工作总结-公司财务部内审工作总结公司领导：一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及相关领导的亲切关心和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照年初制定的内审方案，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度，确保各项制度深入落实〞这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监督和效劳职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作： 一、2023年的主要工作 1、结合新岗位制定内审年度工作方案 财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度工作方案；为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不标准、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支审计工作方案，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工作方案，为了标准供电所的收费行为，制定了农电收据检查的方案；并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些根底工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的根底。 2、积极开展内审工作 ①、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不标准、不合法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运行保驾护航；通过工作发现2个供电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，催促其整改，既为公司保护了这2个所长，又防止了检察部门查处的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，收缴违纪金额2万余元，协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。 ②、对各供电所的收费标准行为进行了检查，通过检查，发现局部供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及局部收费员没有按规定保管收据，出现了丧失收据的现象，我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处分，收缴处分金额1万余元。③、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理躲避了税负，为公司减少了一定的损失.另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出综合建议；全年共审核票据2万多张，提供合理化建议16条，抵抗不合理开支17万余元，减少税负20万余元。 3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，标准财务行为。 2023年财务管理工作以抓制度建设和根底管理为重点，为了加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，标准财务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了供电所财务收支管理方法，监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理方法得到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、开展的重点、热点的问题上，检查面为100%；并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况，从根本上标准了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。 二、工作中存在的缺乏2023年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同时，我也看到了缺乏，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，审计工作还不够深入、