2023年共青团连州委员会某年部门决算公开.docx

共青团连州委员会XX年部门决算公开 目录 一、部门概况.............................................................................3 （一）部门职责...................................3 （二）机构设置...................................4 二、2023年度部门决算报表....................................................5 （一）收入支出决算总表（见正文附件）..............5 （二）收入决算表（见正文附件）...................5 （三）支出决算表（见正文附件）...................5 （四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）.....5 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表..........5 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算明细表......5 （七）一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表..5 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........5 三、2023年度部门决算情况说明............................................5 （一）收入支出决算总体情况说明...................5 （二）收入决算情况说明...........................5 （三）支出决算情况说明...........................5 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............5 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........5 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明....6 （七）一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算情况说明.................................................7 （八）预算绩效情况说明...........................8 （九）其他重要事项情况说明.......................8 四、名词解释.............................................................................9 一、部门概况 （一）主要职能： 1、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业开展等问题，提出相应对策。 2、参与拟定全县青少年事业开展规划，对青少年活动阵地、青少年效劳机构建设等事务进行规划和管理。 3、组织团员青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表〞重要思想，落实实践科学开展观，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习科学文化和业务知识。 4、对青少年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导青少年提高思想政治觉悟。 5、拟定实施全县团员开展方案；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。 6、代表青年利益，创造一切条件，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为我县青年效劳，促进青年就业创业，维护青年的合法权益。 7、组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。 8、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门搞好团干部的管理、使用和考察。 9、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。 2023、负责指导管理全县各级青年组织、青年文明号集体和青年社团组织工作。 11、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总（大）队辅导员；对少先队员进行理想信念教育和爱国主义教育。 12、承办县委和上级团委交办的其他工作。 （二）机构设置 团县委机构内设办公室、组织部、宣传部、学少部等部门机构。 二、2023年度部门决算报表 （一）收入支出决算总表（见正文附件）。 （二）收入决算表（见正文附件）。 （三）支出决算表（见正文附件）。 （四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。 （五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 （见正文附件）。 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算明细表 （见正文附件）。 （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （见正文附件）。 （八）一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表 （见正文附件）。 三、2023年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明。 2023年度部门决算收入支出总计343.2023万元，与2023年度相比，收入和上年相比，增加28.11万元。 （二）收入决算情况说明。 本年收入合计335.99万元，其中。财政拨款收入335.99万元，占20230%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （三）支出决算情况说明。 本年支出合计342.13万元，其中：根本支出95.73万元，占27.98%；工程支出246.40万元，占72.02%； （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2023年度财政拨款收入、支出总计343.02万元。与2023年度相比，增长17.61万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出342.13万元，占本年支出合计的20230%。与2023年度相比，财政拨款支出增加23.78万元。 2.财政拨款支出决算结构情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出342.13万元，主要用于以下方面：一般公共效劳（类）支出271.68万元； 5社会保障和就业（类）支出7.12万元；文化体育与传媒支出50万元；医疗卫生与讲话生育支出7.7531万元；住房保障支出5.5736万元。 3.财政拨款支出决算具体情况。 2023年度财政拨款支出年初预算为335.96万元，支出决算为342.13万元，完成年初预算的20231.8%。其中： （1）一般公共效劳（类）。 年初预算为231.72万元，支出决算为271.68万元，完成年初预算的114.6%。 （2）社会保障和就业（类）支出7.12万元；（3）文化体育与传媒支出50万元； （4）医疗卫生与讲话生育支出7.7531万元；（5）住房保障支出5.5736万元。 （六）一般公共预算财政拨款根本支出决算情况说明。2023年度财政拨款根本支出95.73万元，其中：人员经费78.76万元，主要包括：根本工资18.3万元、津贴补贴31.01万元、奖金2.620234万元、社会保障缴费8.1749万元、伙食补助费1.7906万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出2.522023万元等、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0.2万元、奖励金0.2023万元、生产补贴0万元、住房公积金5.5736万元、提租补贴0万 6元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。公用经费16.97万元，主要包括：办公费2.17万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0.13万元、电费0.3万元、邮电费0.6万元、取暖费0万元、物业管理费0.06万元、差旅费0.33万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.12万元、租赁费0.3万元、会议费0万元、培训费0.06万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.49万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用8.57万元、税金及附加费用0万元、其他商品和效劳支出2.7680万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算情况说明。 1.一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算总体情况说明。 2023年度“三公〞经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的4.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的4.8%。2023年度“三公〞经费支出决算数（小于）预算数的主要原因：严格按照中央八项规定和省委省政府二十条规定精神，厉行勤俭节俭、反对铺 7张浪费，在公务活动中节省各项开支。 2.“三公〞经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2023年度“三公〞经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占4.8%。具体情况如下： （1）因公出国（境）费支出全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中。公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元，。 （3）公务接待费支出0.24万元。其他国内公务接待支出0.24万元。 （八）预算绩效情况说明。 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，共青团XX县区委还未开展绩效管理工作。 （九）其他重要事项情况说明。 1.机关运行经费支出情况。 2023年度共青团XX县区委机关运行经费16.97万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的根本支出中的日常公用经费支出），比2023年度减少6.15万元，降低36.24%。 2.政府采购支出情况。 2023年度共青团XX县区委政采购府支出总额0万元， 8其中。政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购效劳支出0万元。 3.国有资产占用情况。 截至2023年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价20230万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 （一）财政拨款收入。指本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入。指除上述“财政拨款收入〞“事业收入〞“经营收入〞等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政拨款收入〞“事业收入〞“经营收入〞“其他收入〞缺乏以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本