2023年挖潜降耗增产增效实施方案.doc

“挖潜降耗、增产增效〞实施方案 目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内，我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来，国内钢材市场价格大幅下挫，国际贸易保护主义不断升级，加上上游原燃料价格持续上涨（二季度铁矿石价格较2023年12月份上涨了90%以上），对于大量依赖进口矿的北营公司来讲，生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境，我们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战。因此，北营公司决定于2023年7-12月份期间开展“挖潜降耗、增产增效〞活动。 一、组织机构 （一）公司设活动领导小组，构成如下： 领导小组组长： 领导小组副组长： （二）下设工作小组，构成如下： 1.增产降耗攻关小组 组长： 组员：生产部、机动部、能源部、平安部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业筹划部及各单位 2.品种钢开发攻关小组 组长： 组员：炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室 3.降低非生产性支出及清产核资工作小组 组长： 组员：财务管理部、储运中心、各单位及相关部室 4.采购压价攻关小组 组长： 组员：方案部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室 5.平安生产工作小组 组长： 组员：平安部及各单位 6.打击盗窃工作小组 组长： 组员：安保中心及各单位 二、活动时间 2023年7月-2023年12月 三、目标 与5月份比照，北营公司通过开展“挖潜降耗、增产增效〞活动，下半年力争实现增利44625万元。 四、活动内容 1.挖掘内部潜力，开展增产降耗攻关，最大限度降低生产本钱。活动方案见附件一。 2.加大新钢种开发力度，提高产品附加值。活动方案见附件二。 3.压缩非生产经营性支出，降低管理费用；进行清产核资，进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。 4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件，实施压价采购攻关，降低采购价格。活动方案见附件四 5.开展“夯实平安根底管理工作、全面治理平安隐患〞活动，全面提升平安管理水平。 6.开展“严厉打击盗窃企业资财，净化企业治安环境〞活动，确保企业财产不受损失，创造一个平安稳定的生产经营环境。活动方案详见附件六。 五、盈亏分析 （一）按5月份消耗指标水平，7-12月份及全年亏损额预测 1.上半年利润预计 2023年上半年预计亏损3670万元，其中。1-5月份累计实现报表利润6890万元，6月份预计亏损10560万元。 2.7-12月份及全年亏损额预测 （1）预测前提条件 ①主要产品产量及消耗指标依据5月份实际生产测算； ②主要原、燃料等物料价格为6月末采购价格与2023年5月末库存价格加权测算； ③销售价格按目前上海地区现货合同价格测算（见附表1）。 （2）7-12月份及全年亏损额预测 按5月份消耗指标水平测算，预计下半年不含税钢材本钱为3，833.89元/吨（见附表2），7-12月份预计亏损60002万元，全年预计亏损63672万元。 （二）实现“挖潜降耗、增产增效〞目标情况下，全年亏损额预测 北营公司7-12月份通过内部挖潜增利44625万元后（原亏损额为63672万元），全年预计亏损19047万元。 （三）需集团公司提供的支持 需集团公司提供支持，通过优化贷款结构等方式降低财务费用7000万元。假设能实现，北营公司全年仍然亏损1.2亿元，我们将通过加强优化原燃料结构等方面进一步减少亏损。 内容总结 （1）“挖潜降耗、增产增效〞实施方案 目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内，我国钢铁企业都将面临巨大挑战 （2）近几个月来，国内钢材市场价格大幅下挫，国际贸易保护主义不断升级，加上上游原燃料价格持续上涨（二季度铁矿石价格较2023年12月份上涨了90%以上），对于大量依赖进口矿的北营公司来讲，生存压力愈来愈大 （3）面对日益恶化的生存环境，我们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战