2023年行政单位审计个人工作总结与计划范例.docx

行政单位审计个人工作总结与方案范例 行政单位审计个人工作总结与方案范例篇一 今年以来，围绕县委、县政府经济建设工作中心，以十六大精神和三个代表重要思想为指导，按照审计法要求，履行工作职能。以学习教育提高人员素质为根底;以党风、行风建设为龙头;以提高审计质量争创精品工程为主线，全面推进机关建设。在审计监督工作中，认真贯彻落实审计署5、6号令，严格程序，以法行政，开拓进取，提前45天完成了全年工作任务。回忆全年工作，主要做法有以下几个方面： 一、认真履行好审计职能做到监督与效劳双向用力 （一）突出重点积极开展审计监督维护财经法纪 一是标准了预算执行工作行为，今年的预算执行审计共查出有问题资金3838万元，在微观审计中，我们针对存在的往来账科目清理不及时、违规调整税种、混淆入库级次、延压税款、违规退库、票据管理不标准、白条抵库、违控购置、扩大收费范围、少缴税金等2023个方面存在的问题，经综合分析，有针对性地提出了改进意见与建议，标准了财政财务收支工作行为，纠正了存在的问题。 二是追收了漏缴税金535954元，其中。隐瞒业务收入漏交税金及附加291971元;租赁费收入漏交税金及附加12023303元;漏缴土地使用税19464元;漏交个人所得税80216元;漏交营业税35000元。针对存在的漏税问题进行了收缴和限期收缴入库。 三是查处了三乱问题，涉及金额达989658元，其中。乱罚款13800元;乱收费512042元;乱发奖金补贴463816元。针对存在的问题下达了审计决定，进行了处理处分。 四是阻止了国有资产流失，审计发现，有的单位在固定资产管理方面存在着固定资产不建账登记和新购固定资产不入账问题，两个方面涉及固定资产金额达132万元，针对存在问题，协助被审计单位对固定资产进行了清理、登记、建账，有效地防止了国有资产流失。 五是扼制了高、估、冒算行为，配合县城改扩建工作，受县政府委托，我们对9项城建工程进行了跟踪审计，通过开工前、施工中、竣工决算全程审计监督，保证了工程质量，防止了损失浪费，扼制了高估冒算行为，审计投资总金额2866万元，审计核减332万元，为财政节省了建设资金。 （二）转变作风贴近被审单位做好效劳工作 在转变作风做好效劳方面： 一是实行送达审计，少给被审计单位添麻烦，今年以来，我们改变了一往就地审计的做法，对30户被审计单位实行了送达审计，这样做第一减少了被审计单位对审计组人员的应酬，审计期间不影响被审计单位正常工作开展;第二不牵涉被审计单位领导和财会人员精力;第三防止了请吃请喝不廉洁问题的发生。被审计单位比较满意。 二是实行一审双果，一次审计，出具两个报告，完成两个工程，这样既提高了工作效率，也减少了进点审计次数，少添麻烦。 三是审计处理坚持四宽四严，既促进经济开展从宽，损失浪费从严;改革失误从宽，明知故犯从严;用于生产经营和公益事业从宽，用于个人和小团体消费从严;初次违规从宽，屡查屡犯从严。通过四宽四严原那么，为被审计单位创造一个宽松的外部工作环境。 四是组织实施131效劳活动。按照县委、政府提出的围绕中心，效劳大局的要求，我们组织实施了131效劳活动。即：审计一个工程，做好三项效劳：办成一件实事，提一条合理化建议，建一份经济档案，为县委、县政府提供一条审计信息。效劳工作实行一工程一考核，考核结果做为年度工作考核内容。通过效劳活动开展，今年以来为企业办实事6件，提改进意见建议49条，建经济档案8份，为县委县政府提供审计信息21件。 五是征求意见取得支持让单位满意。 在审计监督工作中，我们采取两种方式征求意见： 1、把被审计单位的领导请到审计机关交流情况，交换看法，进行思想勾通。今年共请单位领导到审计机关交换意见40人次。 2、领导上门回访调查研究，征求意见，今年由局领导带队到单位回访31余人次。 六是审计促进了稳定工作。 二、精心组织增措施加力度积极开展争创精品工程 在今年的争创精品活动中，我们做到精心组织，强化领导，主管局长、股长、审计组长层层签定目标责任书，确保审计工作质量，为鼓励先进，我们对年内在全市取得前三名审计工程实行了重奖，在创精品工程活动中，我们的主要抓了以下两方面工作： （一）创精品工程坚持七个统一抓好八个环节 为了加大争创精品工程力度，每个工程审计我们做到了七个统一： 一是统一组织审前调查，为工程审计寻找突破点; 二是统一进行审前培训，掌握审计方法和审计技巧; 三是统一进行审计工作方案的审定、把关; 四是统一由主管局长带队审计，抓廉政措施落实; 五是统一研究违纪、违规问题的定性处理，提高审计质量; 六是统一进行审计回访，征求意见; 七是统一对工程审计入档资料通过三级复核进行把关。 七个统一强化了对审计工程的领导。 细化措施，从八个环节抓起加力度： 一是目标责任要求到人，由主管局长、股长、审计组长层层签定工作目标责任书，要求每个业务股年内要有一个以上审计工程在全市审计系统取得前三名，创优工程多重奖，对完不成的进行处分。 二是审计程序符合规定。按照国家审计准那么规定实施审计，做到程序合法、合规。采取：内部复核、内部督查、走访调研三种方式对程序进行监督。 三是审计决定落实要达20230%。审计决定落实采取四条措施：第一把被审计单位领导请上来，勾通、交换意见;第二申请县主管领导调度、加压;第三通过奖惩措施调动审计组人员的积极性;第四通报批评公开曝光。 四是意见、建议切实可行。要求审计组提出意见和建议要具有科学性、建设性、实效性。组织好审计组二次进点，搞好跟踪效劳。 五是建档资料齐全有序。工程审计资料建档，实行审计组长负责制，并采用领导观模，业务股交叉检查，档案人员审检等方式进行监督和把关。 六是廉洁自律从建章立制抓起。围绕落实好八不准审计工作纪律和各项廉政建设工作规定，建立健全六项廉政建设工作制度，给局领导划分了廉政建设分管范围，对领导实行责任追究，对审计组实行廉洁自律工作一票否决制。 七是内部督查不走过场。我们重点抓好三个环节。第一实施审计期间由主管领导现场督查指导抓质量、抓廉洁;第二工程归档资料实行三级复核严格把关;第三让群众评论工程质量，按好、中、差顺序进行排列曝光。 八是自觉接收社会监督。通过审计政务公开、社会承诺、廉政反响卡、上门征求意见四种方式，接收社会监督，提高审计工作透明度。 （二）奖励先进调动积极因素增动力 在争创精品工程活动中，严格奖惩，工程奖励从三方面抓起： 一是审计阶段。能如实揭露被审计单位存在的问题，审计工程做到了实事求是，问题定性处理、处分依据的法律、法规准确，审计决定落实率高; 二是年度审计工程在全市审计系统评比中，取得前三名以上审计工程，市局奖励后县局继续进行奖励，实行重复奖励; 三是股室年度工作在全局排列第一名，股室的股长，在县对公务员年度考核中定为优秀，并报县政府进行奖励。 三、健全制度强化管理促进党风廉政建设工作开展 （一）加强学习教育提高对廉政建设工作的思想认识 围绕提高党风廉政建设工作重要意义认识，我们开展了四项教育： 一是践行三个代表重要思想，开创一流业绩教育，要求全体审计人员立足本职，做好工作，转变作风，扎扎实实地做好本职工作。 二是党纪党规，以法行政文明执法教育，利用正反两面典型进行正确的思想引导，帮助干部职工树立正确的世界观、人生观、价值观，做执法守纪的模范。 三是抵抗行业不正之风，廉洁自律教育，要求全体审计人员正确使用审计监督权和审计处理权，自觉执行审计八不准工作纪律。 四是党员思想入党教育，要求党员干部认真学习贯彻党章，按党章规定严格要求，发挥好表帅作用，牢固树立全心全意为人民效劳思想。 围绕抓好四项教育，年初建立了党风廉政建设教育方案，配合思想教育，我们举办学习专栏六期，开展学习交流二次，树立先进典型二人，取得了比较好地效果。 （二）健全制度强化党风廉政建设工作管理 党风廉政建设工作，我们从建章立制入手，先后建立健全了党风廉政建设责任追究制、审计组廉洁自律工作纪律、审计人员廉洁自律守那么、审计政务公开制度、领导跟班作业工作制度、错案和执法过错责任追究制度、加强班子建设十条措施。 围绕抓好制度落实，我们采取了五条措施： 一是党风廉政建设工作实行一把手工程，实施中做到每个工程一调度，每月一研究，每季一评优。由一把手通过县电视台向社会作出党风廉政建设承诺，接收监督。 二是跟踪巡视抓制度落实，由主管纪检工作的领导负责，通过跟班作业、明查暗访、座谈调研、审计回访等形式，到作业点进行督查，了解审计组人员党风廉政建设工作纪律执行情况，这样，有效扼制了借工作之便有违反廉政建设工作纪律问题的发生。 三是请上来征求意见和廉政反响卡制，围绕党风廉政建设工作开展，我们对审计组人员采取了两条监督措施，第一对被审计单位领导实行请上来制度，征求意见。第二工程审计实行廉政反响卡制，审计终了后由被审计单位将审计组廉政情况填入卡内，反响于审计机关。今年我们请企业领导到机关交换意见40人次，收到被审计单位廉政反响卡30件，没有发现违反廉政纪律问题。 四是为局班子成员建立廉洁档案，廉洁档案包括住房情况、干部收入、乘车情况、现金证券登记四方面内容，实行对党员干部的内部监督和事前警示，使领导班子成员自觉做到廉洁自律。 五是实行审计政务公开，围绕审计政务公开工作，我们建立了领导小组和监督小组，加强审计政务公开工作管理设立了举报箱和举报 ，让社会进行监督。 （三）党风廉政建设实行一票否决 在党风廉政建设工作中，对违反廉政工作纪律行为，坚持责任追究，实行一票否决制。对责任人和所在股室去销年内评选先进资格，在对公务员年度考核中评为不称职，对主管领导实行廉政责任追究。通过两项措施，扼制了行业不正之风。 行政单位审计个人工作总结与方案范例篇二 主要工作内容： 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度;强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策标准收费、对作业本费的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。 三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要内容有： 1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情况。 2、对学校的各项支出情况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求。各项支出均属合理。 3、对于学校的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理。 4、对学校的负债也作了相应审计，学校从某某年后没有产生新债，更没