2023年审计主管岗位的主要职责.docx

审计主管岗位的主要职责 篇一 1、协助上级制定年度审计方案，制定并完善审计程序，有效开展审计工作。 2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进，对公司年度及季度信息披露数据等进行审核，确保信息披露数据的真实完整。 3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。 4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化，协助完成公司内控自我评估相关工作，对存在问题提出改进建议。 5、强化内控监督职能，参与内控自我评估测试工作，提高制度流程执行力的监督与评价效果。 6、协助部门制定审计相关规章制度。 7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计（净值调查、年度工程工程复盘、委外业务审计等），制度审计方案，编写审计底稿，撰写审计报告。 8、参与工程、设备工程的材料进场验收、付款进度审核，并出具审核报告。 9、参与工程、设备工程的招投标及合同评审。 2023、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作（投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等）。 篇二 职责： 1、协助主任制定与修订管理审计制度，并监控落实; 2、按时归档各类管理审计资料; 3、根据公司及部门工作的安排，负责制定各项具体审计方案及方案，并负责落实执行; 4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作，并根据具体审计情况起草审计报告，提出各项合理审计意见; 5、跟踪审计建议实际落实情况; 6、领导交办的其他工作。 任职要求： 1、本科及以上学历，会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业，3年及以上岗位相关领域工作经历; 2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告，语言简洁明了，条理清晰; 3、熟悉各类审计根本理论与工具，熟悉运用各类审计方法，能根据具体情况编写具体审计方案与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域; 4、综合分析能力强，能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果，找出事物之间的联系;方案与执行能力强;沟通与组织协调能力强; 5、中级及以上职称，具有cpa、cia等专业职业资格者优先。 篇三 职责： 1、参与完善内部审计制度和流程，制定审计方案 3、参与审计方案拟定，起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见; 5、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 6、核查公司财务方面的标准性、准确性。 任职资格： 1、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历; 2、通过注册会计师的优先考虑 3、三年以上审计管理经验; 4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 5、优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神。 第3页 共3页