2023年分公司上半年工作总结及下半年工作规划.docx

分公司上半年工作总结及下半年工作规划 xx 上半年，xx分公司认真贯彻落实集团及公司“两会〞方针，强化队伍建设、抓好在建工程、确保平安质量，大胆开拓。现将分公司上半年工作作如下汇报： 一、上半年各项工作完成情况 （一）主要责任指标完成情况 1.上半年，分公司完成产值1941.18万元，完成年度方案4300万元的45.14%。其中分公司内部机电金结产值1753万元，占比90.3%；分公司内部起运产值112.2万元，占比5.78%；外部工程产值75.95万元，占比3.91%。 2.2023年上半年，分公司实现收入1623.38万元，累计实现利润为-77.2023万元，及时足额上缴社保费用170.71万元、设备使用费18.8万元、管理费30万元、职工教育经费1.9万元、工会经费3.8万元。 3.设备采购金额占总产值的1.73%。目前设备运行情况较好，设备综合完好率92.2023%，综合利用率76.89%。累计上缴设备使用费18.8万元，设备采购金额占总产值的0.97%。 4.遵照公司管理禁令，按月上交财务快报、备用金清理表、两金清理表，圆满完成各项财务工作任务。 5.截止6月，职工工资每月按时足额发放，发放工资总额约281万元，未出现工资总额超发、违规发放和拖欠工资现象。 6.坚守平安生产红线意识，平安质量指标均在公司指标控制范围之内; 7.无任何一票否决项。 （二）在建工程履约情况 截至6月底，分公司共有工程2023个，其中机电金结内部切块工程6个，起运工程3个，电厂检修工程1个。 上半年，进度履约较好的工程主要有尼泊尔、刚果布、官地、新干；进度滞后且欠产较多的工程有南渡江、千岛湖、恰木萨。 盈利较好的工程有：刚果布、官地；亏损较大的工程有：南渡江、千岛湖、恰木萨。南渡江是ppp工程，受设计供图、土建进度滞后、材料价格上涨等因素影响，无法顺利施工。千岛湖、恰木萨传统工程也因受土建影响，进度一直处于滞后状态，造成人员设备窝工，管理本钱增加，致使出现亏损。 （三）成套设备方面 上半年，分公司完成中低压成套开关设备、继电保护及直流系统设备、水机辅助设备的招标采购工作。完成中低压成套开关设备（合同金额1650万）、继电保护及直流系统设备（合同金额490万）、泵站闸门、泵站出口压力钢管合同编制、签订工作。 组织召开泵站厂内起重设备、泵站启闭机设备、泵站闸门、泵站出口压力钢管出厂验收会议。召开超声波流量计设备第一次设计联络会。完成通风设备、电缆桥机设备招标挂网、完成东山闸坝鱼道闸门、东山泵站出口压力钢管到货验收。 （四）技术及创新 1.4月份到重点关注的苏洼龙工程施工现场进行前期实地考察，先对施工范围初步商榷界定，再根据施工现场环境对堆放场地、施工道路、资源投入、施工存在的技术难点等方面进行考查，为后续工程筹划做好根底准备。 2.恰木萨和陀兴工程部，技术人员配备相对缺乏，分公司通过对前期施工内容的梳理，重点把控方案编制和审核；比照拟成熟的工程部（如南渡江、新干），侧重于质量管理和进度控制。 3.参与公司叶巴滩工程金结机电、安排技术人员参加业务提升班学习、组织工程部学习新公布的标准标准、按时上报汇报材料等。 （五）党建及企业文化工作 1.推进学习型、效劳型、创新型基层党组织建设，更好发挥战斗堡垒作用 上半年，分公司党总支组织党员、干部认真认真贯彻党的方针政策、执行上级党委精神及三重一大、管理禁令等决策，牢记党的优良传统和作风，树立崇高的理想信念。特别是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识〞，始终坚决“四个自信〞。 在公司纪念建党97周年暨“创先争优〞表彰大会上，分公司党总支再次荣获先进基层党组织称号。 2.扎实推进党风廉政建设 积极参与宪法监察法知识测试答题活动，进一步消化关于新形势下党内政治生活的假设干准那么、党内监督条例、党章、十九大报告、中国共产党纪律处分条例、监察法等内容。五月，党支部书记与2023余名干部员工进行廉洁关爱谈心提醒活动。坚持以党性党风党纪教育为重点，加强对党员干部理想信念、廉洁从政和艰苦奋斗教育。 3.多措并举，有效开展思想宣传工作 紧扣生产经营主题，多角度深层次挖掘报道分公司在做精做专专业化施工方面的新举措、新成果，以及在施工工程中涌现出的先进人物典型，上半年在公司相关网站刊登稿件16篇，营造了良好的舆论环境。 4.积极推进分公司企业文化建设 上半年，分公司利用“三八〞、“五、一〞、“五、四〞等活动契机，开展了多项利于职工身心健康的户外活动，增强了职工凝聚力。同时，开展了“聚力高质量共筑葛洲梦〞为主题的读书月活动，收到读书征文15篇。分公司职工积极参加公司举办的“不忘初心、牢记使命〞演讲比赛及“聚力高质量共筑葛洲梦〞读书竞赛成果发布暨读书分享会活动，荣获好评。 分公司以人为本、关爱员工、打造柔性关心文化作为企业文化建设工作的着力点，把解决职工关心的热点问题，丰富职工文化生活作为企业文化建设的一项重要内容来对待，并取得了良好效果。 二、上半年工作中存在的缺乏 一是任务储藏缺乏，市场开发能力亟待提高;二是工程精细化管理能力还需提高;三是专业技术、技能人才的培养需加快速度。 三、下半年工作方案 （一）生产经营方案 下半年生产经营目标是。要确保实现营业收入4300万元，实现营收利润率1.5%。 （二）具体工作措施 1.狠抓工程管理，提高营收和利润 加强在建工程履约管理。要加大对重点工程与困难工程的监管与指导，重点关注南渡江、恰木萨、新干、尼泊尔结算、本钱分析等主要环节，及时指导纠偏。加强对分包商的履约管理，依据合同，对其资源投入、履约进度、进行客观评价，存在问题的要及时整改。 2.抓好结算和变更索赔工作 加快工程实施进度。南渡江要强化施工组织，确保完成年度任务；恰木萨、千岛湖、起运等工程要加大变更索赔力度，确保经营成果。 高度关注工程结算申报、总包支付，对已完工程要力争早结算，提高结算效率。要突出主动变更思维，拟定详细的工程整体变更索赔筹划，把握重点、责任到人，及时对主合同、工程环境、工程特点进行深层次剖析，确保效益颗粒归仓。 3.落实绩效考核工作 通过设定符合分公司的考核指标体系，各责任考核部门每月进行绩效考核。旨在通过绩效考核工作，充分调动干部员工的积极性，加强分公司各部门联动和协同工作，密切关注各工程部的生产经营动态，加强督导和考核，及时纠偏，促进目标任务完成。 4.改进培训方式方法，提升培训质量 下半年，分公司要不断改进培训方式方法，积极组织、落实现场培训教育。将积极与其他部门联合，结合各工程生产安排，组织开展保障各工程部生产实际需要的各项专业技术、知识培训，切实提高培训质量。同时，组织系列管理知识培训，提高现场管理人员素质能力。 5.开展好“查短板、转作风、促提升〞活动 从“作风、管理、效劳〞上进行自查短板和自我剖析，不笼统模糊、不抓小放大、不避重就轻，有效改进作风、改变现状。要求找到具体问题后，仔细分析原因，找出问题根源，找准努力方向，具体问题具体分析，寻求行之有效、切实可行的措施加以解决。明确整改目标和措施后，要求各职能部门加强日常管理、加强各项措施的落实、加强日常检查与催促、加强与各在建工程的联动，切实提高工作能效。 6.积极推进分公司企业文化建设 以集团、公司企业文化为引领，营造浓厚的企业文化气氛，激发员工的荣誉感、责任感、归属感、使命感，积极推进企业文化在分公司的开展，通过企业文化建设，促进广阔干部职工统一思想，团结一心，提高分公司的创新力、凝聚力和核心竞争力，为分公司开展奠定思想根底、精神根底。 第7页 共7页