2023年总务处廉政风险点及防范措施.docx

总务处廉政风险点及防范措施 总务处廉政风险点及防范措施 一、单位 1、职责 一）、财务管理制度、岗位责任的制定、落实、监督、检查工作。 二）、协调落实政府对学校的经费投入及时足额到位，参与政府采购、招标工程的实施。 三）、学校公用经费的收支管理、年度教育经费预、决算、统计报表工作。 四）、各级专项资金的安排使用及结算工作。 五）、全校财政供养人员的工资管理、发放。教师住房公积金及养老、医疗保险金的清算工作。 六）、统计工作：每年9-11月完成年度教育事业统计年报工作；劳动情况统计年报、季报；财务状况统计年报、季报 七）、普通高中（义务教育）“两免一补〞、公益资助金、学校国家助学金的管理发放工作；大学生助学贷款工作。 八）、会计人员的业务培训。学校财务管理、监督检查及内部审计工作。 九）、资产管理、经济普查工作。 十）、学校取暖锅炉的更新改造；校园根底设施建设。 十一）、积极配合其他科室的工作和完成其他临时性工作。 2、廉政风险点： 一）、参与政府采购、招标工程的实施。 二）、学校公用经费的收支管理。 三）、各级专项资金的安排使用。 四）、普通高中（义务教育）“两免一补〞、公益资助金、大学生助学贷款工作。 五）、学校财务管理、监督检查及内部审计。 六）、学校取暖锅炉的更新改造；校园根底设施建设。 3、风险等级：一级 4、防范措施： 一）、落实财务管理制度、岗位责任制。 二）、依据政策法规协调落实政府对学校的经费投入及时足额到位，参与政府采购、招标工程的实施，增加工作的透明度。 三）、履行财务管理制度，科学合理安排学校公用经费的使用管理，做 好经费预、决算工作。 四）、依据有关政策法规安排各级专项资金的使用并及时结算。 五）、对会计人员进行业务培训。对学校财务进行定期监督检查及内部审计。 六）、科学合理安排学校取暖锅炉的更新改造；校园根底设施建设。 二、个人 1、 廉政风险点： 一）、参与政府采购、招标工程的实施。 二）、学校公用经费的收支管理。 三）、各级专项资金的安排使用。 四）、普通高中（义务教育）“两免一补〞、大学生助学贷款工作。 五）、学校财务管理、监督检查及内部审计。 六）、学校取暖锅炉的更新改造；校园根底设施建设。 风险等级：一级 防范措施： 一）、落实财务管理制度、岗位责任制。 二）、依据政策法规协调落实政府对学校的经费投入及时足额到位，参与政府采购、招标工程的实施，增加工作的透明度。 三）、履行财务管理制度，科学合理安排学校公用经费的使用管理，做好经费预、决算工作。 四）、依据有关政策法规安排各级专项资金的使用并及时结算。 五）、对会计人员进行业务培训。对学校财务进行定期监督检查及内部审计。 六）、科学合理安排学校取暖锅炉的更新改造；校园根底设施建设。