2023年风险管控系统制度五篇.docx

风险管控系统制度五篇范文 第一篇：风险管控系统制度宏厦一建平安风险管控工作制度（暂行规定）为进一步确保宏厦一建矿井建设施工平安，杜绝重大事故发生，减少和控制零打碎敲事故发生，做到超前防范，健全平安风险管控工作机制，提升平安风险管控能力，充分发挥平安信息化快速高效的功能，加大平安管理工作，特制定如下宏厦一建平安风险管控工作制度： 第一局部平安风险管控工作总那么 一、建立平安风险管控工作制度的目的及目标： 1、建立平安风险管控工作制度的目的。是健全和完善平安管理机制，理顺平安管理体制，进一步落实平安工作责任，做到“谁分管、谁负责〞，明确平安责任，强化平安管理，防止和杜绝重大事故发生，做到超前预防和控制，是公司平安生产管理的重要平安保障制度。 2、建立平安风险管控工作制度的目标。管控重大平安危险源，杜绝重大事故发生，控制零打碎敲事故，确保公司矿井建设平安生产。 二、平安风险管控工作组织机构： 1、平安风险管控工作领导组：组长：王瑛 副组长：杜康荣梁爱堂王留彦韩益武 成员：公司副总领导、生产业务部室、工程部经理层和施工队组 公司成立平安风险管控办公室，办公室设在公司安监处，安监处常务处长兼办公室主任。 2、平安风险管控工作下设六个专业工作组：（1）“一通三防〞瓦斯平安风险管控专业组：组长：梁爱堂主管业务部室：通风部（2）顶板、小巷运输平安风险管控专业组：组长：杜康荣主管业务部室：井巷室（3）机电、立井提升平安风险专业组：组长：王留彦主管业务部室：机电室（4）防治水、地质地测预报平安风险专业组：组长：梁爱堂主管业务部室：地测大队（5）平安监督风险专业组： 组长：韩益武主管业务部室：安监处（6）平安风险管控信息化开发专业组： 组长：韩益武李宏主管业务部室：信息室协办单位安监处、生产技术部（井巷室、机电室）、通风部、地测大队 3、平安风险管控工作职责： （1）平安风险管控领导组组长负责平安风险管控工作的全面工作，总体协调各专业平安风险管理工作，组织召开公司平安协调联系会。 分管领导是各专业平安风险管控工作的主要负责人，负责对本专业系统的平安风险源进行辨识排查、评估、预警、监测监控、预控处置工作。牵头组织处置重大危险源。召开平安专题会议。 主管业务部室是本专业系统平安风险管控工作的业务保安部门，负责牵头协助分管领导进行平安监管、督查本系统平安风险源的排查，落实整改治理、处置工作。办公室负责日常的平安危险源的监督管理，统计报告，监管重大危险源的督办工作，督查重大危险源的处置。 （2）平安风险按专业进行分类，采取分类管控，各专业组负责督查督办，重大危险源（重大隐患）按专业进行报告，公司安监处负责监督督办。 三、平安风险管控工作实现途径： 1、根据宏厦一建矿建施工的具体实际情况，按专业系统分工管理，建立平安风险管控工作制度，通过工作制度，形成完善的平安管理工作机制，对重大危险源进行超前管控，控制重大事故的发生。 2、以“平安危险管控信息化〞为支撑，平安风险管控工作制度为根底，推进平安信息管理工作的整体提升。 3、平安风险管控要以“隐患排查治理与重大危险源管控〞相结合，杜绝重大事故的发生和控制零打碎敲事故。 4、大力引进先进的技术装备，借鉴目前矿井建设施工中成熟的平安装备，运用在线视频监测系统、人员地位系统、瓦斯监测监控系统等技术、以龙软软件为根底将施工平面图与平安风险管控信息化平台进行链接，将各系统采集数据进行分析处理实现平安管控，增加平安装备投入，提高设备平安运行、提升矿井抗灾能力，减少重大危险源。 5、继续加大平安信息化软件开发，在现有的平安风险管控系统的根底上，由各专业部室提出要求，按专业与信息化进行对接，开发软件，确保平安管控工作的完善。 四、平安危险源（隐患）处置： 1、按危险源（隐患）危险及危害程度分： Ⅰ级危险（隐患）危害程度大，造成危害结果的，按危险级别启动应急危险预案。Ⅱ级危险（隐患）危害程度较大，触及人生平安和财产损失的，必须立即停产，将现场施工人员迅速撤离危险区域，采取措施处置，要求立即整改的。 Ⅲ级危险（隐患）危险程度很大，有可能产生危害的，责令立即处理的。 Ⅳ级危险（隐患）危险程度较低的（一般危险源、隐患），限期必须整改的。 2、平安风险管控工作流程： （一）重大危险源处置： 1、发现重大危险源（重大隐患）。Ⅰ级、Ⅱ级危险触及人生平安和财产损失的，必须立即停产，将施工现场人员迅速撤离危险区域，及时上报工程部调度、公司调度室。及时采取措施进行整改或启动危险应急预案。 2、突发事故发生： 在正常生产施工过程中，突然发生矿井主扇停风、停电，瓦斯超限、煤层有动力现象及煤层涌出预兆，顶板压力明显增大、巷道突然变形位移较大，掘进工作面有透水预兆等重大事故发生，现场施工负责人必须及时汇报工程部调度、公司总调度室，并且将施工现场人员迅速危险源区域，工程部值班经理应根据现场汇报情况，事故危害程度及所影响范围，立即启动应急处置预案，下达命令将危险区域内的所有施工队组停产，切断电源，按照指挥命令，撤离路线，有组织地将施工人员迅速撤离危险区域，必须及时与工程部调度、公司联系。 解除应急预案有公司总调、工程部调度指挥部下达命令。 3、出现重大灾害事故，按照公司事故应急救援预案规定的灾害等级，启动相应的应急预案，在最快的时间内，将事故进行化解处置，控制事故的蔓延，最大限度地降低灾害程度。 （二）重大危险源管控。公司根据矿井建设各专业系统所存在的平安重大危险源，制定的平安风险管控工作制度，进行管控、控制重大危险源的出现，降低危险程度。 1、重大危险源管控的手段：（1）重大危险源辨识排查（2）重大危险源风险预警（3）重大危险源风险评估（4）重大危险源风险预控（5）重大危险源监测 2、重大危险源处置。通过上述平安管控，发现重大危险源后，由各平安风险管控专业组组长组织相关人员，到现场跟工程，研究处置技术施工方案，采取措施，及时处置。 （三）、平安隐患排查治理： 1、根据阳煤发[2023]1342号文件集团公司煤矿隐患排查信息反响及隐患“三色单〞管理方法（试行）的规定，所排查出的平安隐患，按照危险源（隐患）解决处理的范围，及时整改处理。 2、隐患排查。所查隐患在公司平安风险管控信息系统上进行填报、隐患“三定〞整改治理闭合管理。 第二局部平安风险管控工作细那么 为确保平安风险管控的目的和目标，公司按专业系统对平安风险管控工作进行划分制定如下细那么： 一、平安危险源的排查 1、公司每个职工都负有隐患排查治理和隐患信息反响的责任。重点岗位（井下电工、通风瓦斯检查工、皮带司机、测风员、安监员、电车司机、把罐工、井上下信号工、竖井绞车司机、竖井绞车维护工、压风机司机、压风机维护工等）和班长以上干部每班必须汇报岗位发现的隐患和治理情况，并填报到平安风险管控系统。 2、公司业务管理部门负责分管业务系统危险源的排查。地测：由地测大队负责，把公司所有地点的邻近地质情况、水文情况、瓦斯地质情况排查清楚，并上到风险管控系统的采掘工程平面图上。每月要进行地质、瓦斯地质、水文地质预测预报。 通风。各矿建工程部总工程师负责每天检查通风系统、抽放系统、瓦斯监测系统、综合防尘系统的运行情况，并通过平安风险管控系统汇报各系统的运行状态。由通风部负责排查所有矿建工程部井下通风系统、抽放系统、瓦斯监测系统、综合防尘系统的危险源，并要把各种非正常状态的情况填报到平安风险管控系统。并和工程部总工程师排查情况进行比照，督察工程部通风危险源排查制度的落实。 机电：由工程部机电经理负责，每天排查供电系统、提升系统隐患和危险源，填报系统各项检查情况。电机室负责井上下供电系统和提升系统危险源的排查；每天督察各矿建工程部危险源和隐患排查制度的落实。运输：由各矿建工程部机电经理负责排查井上下运输隐患和危险源，并每天填报排查情况。井巷室负责井上下运输危险源的排查，并督察工程部排查情况。 顶板。由矿建工程部生产经理负责每天排查顶板隐患和危险源，并每天填报排查情况。井巷室负责顶板隐患顶板危险源和排查，监督矿建工程部顶板管理和隐患排查。 建筑施工。由土建工程部经理负责建筑施工危险源和隐患排查，并每天填报排查情况。土建室负责地面建筑施工危险源的排查，监督建筑施工危险源和隐患排查制度的落实。 机电安装。由机电工程部经理负责机电安装危险、隐患排查，并每天填报排查情况。由机电室负责机电安装隐患和危险源的排查，并监督制度执行。 监督。安监处负责所有危险源的管控制度的落实。 3、危险源、隐患信息处理 工程部隐患、危险源信息的管理由平安经理负责，并在每个工程部设专人进行危险源隐患信息处理。一是每天根据危险源、隐患信息反响情况，对当天平安生产情况进行评估，指出当天平安生产过程中存在的问题，提出整改措施；二是对重大隐患问题及时通知有关领导、人员组织处理；三是每日填报工程部隐患信息和分析情况到公司安监处。 各业务部室指定专人负责隐患信息的整理、分析，根据系统隐患、危险源的信息，分析专业系统平安生产情况，提出专业系统在平安生产方面存在问题和应对措施。每天进行一次简要分析，每旬进行一次全面分析，并上到平安风险管控系统。 安监处设信息员一名，在常务副处长的领导下专门从事平安风险隐患、危险源信息的管理。一是负责监督各单位平安风险管控系统的运行和平安风险管控工作制度的执行；二是负责每日分析公司当天平安生产情况，指出存在问题，提出应对措施；三是每旬根据隐患、危险源信息，分析公司平安生产状态，提交分管领导及时采取对策。 二、平安风险的控制工作规定 （一）顶板平安风险管控 1、日常顶板管理： （1）由跟班队干负责，每班必须进行顶板岩性探测，并把探测情况汇报到工程部调度台帐，填报到平安风险管控系统，发现问题立即按规定改变支护。并监督负责支护质量。 （2）由班长负责按规程要求进行顶板支护，由平安员负责监督，由质量验收员及时验收施工质量。 （3）由队长负责按规程规定进行顶板岩性探测和设立顶板压力观测站，由队技术员负责按规定进行观测。并要把有关数据输入平安风险管控系统。 （4）由工程部生产副经理负责，每月（雨季期间每旬）检查一次无人作业巷道顶板情况。由工程部总工程师负责，在巷道交叉点、临近掘进工作面巷道、邻采空侧巷道设观测站进行观测，掌握顶板动态，并及时填报。 （5）由工程部技术组负责，每日填报顶板管理日报，并分析当日顶板管理工作情况，由工程部总工程师负责每日审查。 2、顶板技术管理： （1）施工队组技术员必须严格按施工规程措施进行岩性探测、布置顶板观测站，按要求进行资料收集、锚杆拉力监测、锚索预紧力测试建立施工台账。（2）队组技术员定期对顶板离层情况、岩层变化情况进行观察，抽查锚杆拉力，及时跟踪树脂药卷质量，发生质量有问题的严禁使用。 3、顶板危险源管控： （1）凡发现危险性地质构造，由工程部经理组织生产、技术、平安经理参加，到施工现场进行跟工程，研究技术方案、施工工艺和方法，根据实际情况制定专项平安技术措施，经审批后严格执行。 出现地质构造时，地测部门根据现场实际勘测情况，在采掘工程平面图上绘制地质构造图，在平安风险管