2023年pmc工作职责.docx

pmc工作职责 篇一：PMC主管岗位职责： PMC主管岗位职责： 1. 主导订单评审、物料需求方案以及货仓存量的控制。 2. 对公司生产开展趋势作预测，进行生产能力负荷评估，向生产副总提交生产能力设计方案。 3. 统筹安排整体部门事宜，建立部门管理程序和标准，督导完成部门任务。 4. 审订和修改PMC部工作标准和管理制度。 5. 督导生管、物控、货仓、成品出货按工作职责进行工作。内容包括PC生产方案安排和调整，与营业部的沟通，生产进度跟催；MC物料需求方案的建立，与采购部沟通订料事宜，物料进度跟催，物料领、补的控制；货仓材料和产品的接收、保管、发放，完善帐目、数据等事务；成品出货之出货、运输、客退产品之安排与跟进。 6. 负责与其他相关部门信息沟通和协调,追踪生产备模的新模加工进度,配合技术部门新料、新模试做安排并跟进相关进度及结果。 7. 检查和审核下属作进度和工作绩效。内容包括设定下属的工作目标和进程， 追踪并进行定期工作绩效评估。 8. 解决下属难以处理的异常事宜，并协调促进各组的配合与沟通，发挥团队作用。 9. 规划和设计PMC部开展方案并建立完善方案。 10. 培训并提升下属素质和工作能力，使其具备良好的管理和协调能力，提高PMC部门整体水平，为公司开展培养人力资源。 11. 签发PMC部各级文件和单据。 生管员工作岗位职责： 1. 对生产订单进行分析，分类编排，根据生产能力和物料配置编排适合的生产方案下达生产车间及相关 部门。 2. 催促物料进度。 3. 订单的更改和调配；生产异常情况调整；生产进度的跟催。 4. 信息的收集、整理和反响。 5. 跟进成品出货的出货安排。 6. 对车间现有人力和设备统计，进行生产能力负荷评估。 7. 根据公司业务部订单审核，对所有订单按优先原那么（交货日期、客户等级）进行排序及订单合并。 8. 根据技术部提供的各型号产品标准工时，计算出订单的耗用时间，分段把一星期内交货、月交货的订 单归类汇总耗用时间。分段的订单按产品作业特点、客户归类，按出货时间排序，以利作业方案的统一安排。 9. 把时间段的订单耗用时间同生产工段的正常作业时间对照，如订单耗用时间大于作业时间，需增加工作时间或增加人员、设备及外发加工，以满足订单完成；无法完成订单知会营业部与客户沟通以达延期交货。如订单耗用时间小于正常工作时间，衡量后一星期交货订单，提前安排生产，到达订单耗用时间与正常作业时间之平衡。周时间段订单编为周生产方案，由部门主管审核后提前一周发放相关部门。同样方法建立月方案，并据此制定物料需求方案。 10. 根据采购部月方案物料配置回复和总生产能力，协同生产车间根据各生产线特点和瓶颈工序，利用优先安排原那么，进行订单任务的分派. 11. 新产品投产，生管员提前三天提醒技术部准备作业指导书，以便顺利生产。 12. 接到业务部订单取消和更改，要立即对生产现状分析，并由物控员追查物料状况,由部门主管审核后回 复业务部，落实调整方案方案。生管员变更通知单和調整生产方案通知注塑部、装配部并更改物料需求方案通知采购部，发料、退料方案通知货仓、装配部。 13. 方案调整：如遇有人员、设备负荷与生产方案产量不平衡、材料配置异常以及生产异常状况影响生产 日程，生管员上报部门主管，知会相关部门（生产、技术、品管、采购）确定解决方案，方案调整方案经部门主管审核后，知会相应部门协同实施。 14. 对生产方案的实施进行跟踪，通过车间的生产日报表，了解设备、人员、材料运作状况和生产进度，建立生产进度跟催表；催促物料进度。 篇二：PMC部组织架构及岗位职责 PMC部组织架构及岗位职责 1、目标 为使部门内部运作有序、明确岗位分工及职责，合理调配内部资源，按时保质满足客户的订单需求，节约公司资源。 2、组织架构 3、部门职责 PMC组：负责订单管理及评审、公司生产能力评估分析；生产指令下达，制定生产方案以及生产进度跟催，生产异常的协调，订单交货安排；制定物料需求方案、物料申购、物料使用按制、物料进度的跟催及协调，物料存量管控；委外生产方案及进度跟催协调；与客户的沟通联络，对应客户需求； 货仓组：负责工厂及委外生产的所有生产物料及非生产性物料、产品的收、管、发工作，帐务、库存数据的管理及完善。 4、岗位职责 4.1 PMC主管 4.1.1统筹安排部门整体工作，建立部门各项工作流程和标准，督导完本钱部门任务； 4.1.2负责督导生管、物控、仓库完成各项工作目标：生产方案安排和协调，与客户相关事项的沟通，生产进度跟催及生产异常的处理；物料需求方案的建立，物料进度跟催，物料领、补的控制；与各部门相关事项的沟通；仓库日常工作管理、仓库区域规划、完善帐目等； 4.1.3负责推动及完善公司生产各项标准资料的建立，让公司各部门信息步调保持一致； 4.1.4协调处理生产部门及本部门提出的各项异常事项； 4.1.5协调管理本部门人员的日常工作安排，组织召开产销协调会议； 4.1.6负责外注生管岗位人员没有到位时的所有工作； 4.1.7负责审核内部各种单据如：每日生产方案及生产指令单、补料单等； 4.1.8负责订单评审中出现的异常事项与各部门的协调及时解决以免延误生产； 4.1.9负责出货到客户端后出现的各种相关事项的协调处理； 4.1.10负责每周周会时作本部门的周会报告； 4.1.11负责委外新供应商的开发及合格供应商考核评定，按公司要求对供应商进行管理； 4.1.12负责社内产能及委外供应商产能评估分析，确定公司生产方案的总方案； 4.1.13上级安排的其他工作的执行； 4.2 生管 4.2.1 客户订单接收，负责对订单进行评审，制作订单评审表交与各部门评审，并负责对评审后需要处理的事项跟进，评审内容：模具及机台状况，BOM资料，样品及作业指导书，物料到位情况等，进行产能分析，回复客户交期； 4.2.2对应客户需求，负责订单生产、交货、客户信息传达等相关事项与客户的沟通联络； 4.2.3社内产能分析，评估客户订单社内产能是否能满足交期，当社内产能缺乏时提出委外需求； 4.2.3结合客户要求及订单评审结果、产能负荷等信息制定出社内周生产方案表与每日生产方案表并发行到各部门，依据生产方案表对生产进度跟催，及时协调生产出现的各种异常（包括物料进度、委外进度、模具机台异常、紧急插单等等），出现异常及时联络相关部门人员处理，必要时组织各相关部门进行会议检讨对策；每日生产方案表必须提前24H以上制定出并发行到各部门； 4.2.4制定每日出货排程并发行到各部门，并追踪产品的备货状况，确认是否能满足客户的出货要求，及时追踪生产入库；每日出货排程必须提前24H以上制定出并发行到各部门； 4.2.5委外交货进度的跟踪，对未能按时交货影响客户出货的及时通知外注生管协调； 4.2.6出货安排：负责出货车辆的调度，及时安排车辆装车及送货； 4.2.7控制成品的库存量，设定成品的最高库存量与平安库存量，订单生产数量的设定与监督，监督生产部门按生产方案数量生产； 4.2.8负责工程部打样的试模单制作并安排机台试模； 4.2.9完成上级安排的其他任务； 4.3物控 4.3.1接收生管传递的客户订单，并按生管方案生产数及BOM资料计算出物料需求，制作出生产指令单交上级审核后发行到各部门，生产部门领料依生产指令单规定的数量开单领取；外注物料那么制定出外注物料需求表以邮件形式发给外注生管开委外发料单给仓库发料； 4.3.2负责直接生产用料的需求分析（生产原料、包装材料、配件等），根据订单状况制定出原物料的最高库存量与平安库存量，并在每季度适当调整平安库存数据，交上级审核； 4.3.3结合库存情况及生产指令单、外注物料需求表的用料需求制作出物料物料请购单，交相关领导审核后交与采购购置，并且需清楚标明物料品名规格，需求时间等信息，并及时追踪物料的到位状况； 4.3.4生产部门物料领用控制，负责依生产指令单审核生产部开出的领料单，控制物料按规定领用； 4.3.5确保每日生产方案表中需要使用的物料按时到位，及时追踪物料进度情况，做到不断料、不囤料，对出现的各种物料异常及时联络协调相关人员解决； 4.3.6对超领物料控制，损耗控制及统计分析：每周统计社内用料（包含客供料）状况，统计物料损耗率及原因分析并提出合理的改善对策反响到上级； 4.3.7订单完成后根据生产指令单用料情况进行结算，并制定出物料使用的结算表，对超领及损耗情况分析报告上级； 4.3.8控制仓库原物料呆滞的发生，对呆滞发生后的物料提供原因分析供上级参考； 4.3.9完成上级安排的其他任务； 4.4生管文员 4.4.1负责接收客户订单，并依客户订单制定订单管理台帐，每次出货后在订单管理台帐上扣除出货数量； 4.4.2将接收到的客户订单分发相关门：财务、业务、张总、生管、物控；传递客户相关文件信息到各部门 如：客户 件等； 4.4.3依生管要求或根据生管排定的每日出货排程开送货单交给生管，由生管传递到仓库备货人员；开完送货单后须记下每一份送货单的流水号，以便与财务对帐； 4.4.4负责每次出货后的送货单的存档管理，按出货后的数量在订单管理台帐扣数，更新订单欠数； 4.4.5每月按财务制作的客户对帐单与客户对帐，并将对帐相关信息反响给财务； 4.5.6按外注生管制定的委外采购单制作出委外订单台帐，按委外发料单制定出委外发料台帐，负责保管外注供应商的送货单，并按供应商送货单上的交货数扣除委外订单台帐，更新外注欠数明细，供外注生管作为进度跟进的参考； 4.4.7负责部门内部的其他相关文职工作如：申报加班单，内部使用的文具请购，内部用车申请单等等； 4.3.8完成上级安排的其他任务； 4.5外注生管 4.5.1负责生管提出的委外信息的接收，并将委外采购单下到达相应的供应商；委外采购单须由张总批准前方可生效； 4.5.2负责供应商报价信息的接收与管理； 4.5.3负责将委外信息提供应物控计算材料需求，如是供应商自购料那么不用； 4.5.4按物控提供的用料标准数据开出委外发料单及材料出厂放行条交给仓库发料，并通知供应商取料；负责对委外物料使用损耗管控； 4.5.5按生管交期要求制定出委外供应商的交货排程，发给供应商按排程交货，并对交货进度负责，需及时跟踪交货进度及协调供应商出现的异常，必要时通知社内相关部门协同处理； 4.5.6负责工程部需外发试模的模具与物料委外发料单的开具； 4.5.7负责每月外发物料损耗结算，与供应商核对超损耗明细及扣款事项； 4.5.8负责与供应商的每月份的月结对帐； 4.5.9供应商管理：负责参与新供应商的开发及合格供应商考核评定，按公司要求对供应商进行管理； 4.5.10负责供应商材料使用及交货状况的周报表及月报表，负责每月在供应商处存放的公司财产的盘点； 4.3.11完成上级安排的其他任务； 4.6成品仓管 4.6.1负责仓库成品及半成品的收、管、发工作，建立仓库的收、发、存台帐，做到每天进出物料准确无误、先进先出和账、物、卡、单据一致； 4.6.2负责供应商来料及委外的收发工作，确认来料数量及送IQC检验，并需按来料验收单上的检验结果对货品作相应处理；合格品及时入库，不合格品确认好数量通知外注生管处理并协同办理退货； 4.6.3负责每天成型入库的验收工作及发放工作； 4.6.4负责接收客户退货，并将退货信息知会生管，并按品质部门的处理意见协同处理货物； 4.6.5负责按生管发行的每日出货排程要求备料，并将备货明细及少数明细以邮件形式发出到生管、注塑部、物控、品质、委外等相关部门； 4.6.6出货：负责按出货排程备好的货品装车出货，并且开具出货的出厂放行条装货时须仔细核对送货单与备的货品是否有误，如有错误需及时通知生管改单； 4.6.7五金部的来料接收需到五金部验收，货品验收完成后交五金QC检验，并需按来料验收单结果对货品作相应处理； 4.6.8负责回收包材的接收，将回收包材运送到回收品处理区域，通知专人清点入库； 4.6.9每月定期盘点工作的执行，做每月库存进出月结报表； 4.6.11负责仓