2023年豁口煤业安全风险分级管控实施办法.docx

豁口煤业平安风险分级管控实施方法 第一章总那么 第一条为全面辨识、管控平安风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升平安保障能力，根据集团公司平安管理制度，制定本实施方法。 第二条 平安风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 第三条 本方法结合豁口煤业公司双体系办公室下发的各专业系统风险平安管理标准手册中的内容，对豁口煤业各专业系统风险进行辨识、评估、管控，并通过年辨识评估进行修订。 第二章组织机构及职责 第四条 建立“平安风险分级管控〞工作领导组组 长：董事长 党委副书记 副组长：平安副经理 生产副经理 总工程师 机电副经理 通风区长 经营副经理工会主席 成 员：平安副总 通风副总 地测副总 开拓副总 采煤副总 机电副总 培训副总 矿长助理 成员单位：平安生产管理部门（安监部、技术部、机电管理部、 1地测部、通风区、调度室）、机关职能部门（培训中心、党群部、销售部、人力资源部、财务部、工会） 平安风险分级管控工作管理办公室：安监部办公室主任：闫月心第五条工作职责 （一）董事长是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险分级管控工作全面负责。 （二）分管负责人具体负责分管系统范围内的平安风险辨识管控工作。 （三）平安负责人、安监部具体负责对平安风险分级管控实施监督、管理、考核。 （四）专业副总工程师及业务科室具体负责实施专业系统的平安风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 （五）区队负责人负责作业区域和工艺工序的平安风险辨识管控，班组长负责作业区域的平安风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的平安风险辨识管控。 第三章平安风险辨识评估 第六条 年度辨识评估 由董事长每年年初亲自组织，抽调平安、技术、生产、机电等技术人员和分管领导，围绕人的不平安行为、物的不平安状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合矿井生产系统、设备设施、作业场所等重点部位和环节，进行一次全面、系统的平安风险辨识评估。辨 2识评估结果用于确定度平安生产工作重点，并指导和完善下度生产方案、灾害预防和处理方案、应急救援预案等。 第七条综合辨识评估 （一）由分管负责人牵头组织，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安管理等，每月进行一次专业系统的平安风险辨识评估。 （二）区队负责人每周对作业区域和工艺工序进行一次平安风险辨识评估。 （三）班组长和岗位员工每班对作业区域内的环境、设备、设施、劳动防护等进行平安风险辨识评估。 第八条 专项辨识评估 （一）当其他煤矿发生伤亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患后，由董事长组织分管负责人、副总工程师和职能科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，进行一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等。 （二）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、职能科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的平安风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案。 （三）生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发 3生重大变化时，由分管负责人组织相关副总工程师、职能科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的平安风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程等。 第九条 辨识评估结束，要及时编制各专业系统风险平安管理标准，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责〞，存档备查。要完善平安风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控措施等根本情况，实行“一风险一档案〞，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。 第十条 平安风险辨识过程要突出遏制较大以上事故，重点加强对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致重 特大发生的危险因素开展平安风险辨识评估。 第四章评定平安风险等级 第十一条 由董事长牵头组织，在“煤矿平安风险预控〞辨识标准的根底上（详见图1），依据国家标准、标准以及集团公司煤矿专业委员会制定的重大平安风险辨识、评估、分级标准，结合本矿井实际，制定并修订平安风险等级标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中： 重大风险。是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 4较大风险。是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。 一般风险。是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。 低风险。是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。 图1第十二条 由董事长牵头组织，依照平安风险等级评估标准，对年度辨识出的平安风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定平安风险级别、确定平安风险类别。 第十三条 由分管负责人组织，依照本系统平安风险等级评估标准，确定月度辨识出的平安风险等级，并建立平安风险数据库、重大 5平安风险清单、绘制“红橙黄蓝〞四色平安风险空间分布图、汇总造册。对重大平安风险和重大平安隐患要及时汇报集团公司安委会和相关煤矿专业委员会。 第十四条对现场辨识出现的不同类别平安风险，必须明确应急处置程序，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业，撤出危险区域人员，制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估。 第五章实施风险分级管控 第十五条 科学划分管控等级，分级、分类、分层、分专业进行管控。各专业要根据平安风险评定等级结果，针对平安风险等级和类型，逐一明确管控层级，从高到低，分为“科室、区队、班组、岗位〞四级，建立可能引发事故的平安风险清单，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工。 第十六条 由董事长亲自组织实施，针对重大、较大平安风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大平安风险区域设定作业人数上限。 第十七条 由分管负责人牵头，针对本专业系统每一项平安 风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面制定并 6落实管控措施，并监督落实。 第十八条检查分析 （一）由董事长牵头组织，每月对重大、较大平安风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合综合和专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安风险管控重点，明确责任分工。 （二）由分管负责人牵头组织，每旬组织对月度平安风险重点区域管控措施实施情况进行一次检查分析，调查管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。 （三）由平安负责人牵头，严格对照每一项平安风险的管控措施，抓好监督检查，确保管控措施严格落实到位。 （四）严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大平安风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。 第十九条 突出管控重点，对重大危险源和存在重大平安风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。 第二十条 实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制〞，确保平安风险始终处于受控范围内。 第六章平安风险公告警示 7第二十一条 建立完善平安风险公告制度，在存在重大平安风险的井下及地面厂房等区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施。并悬挂危险源告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控责任人、管控措施、应急措施及报告方式等内容。 第二十二条 加强风险教育和技能培训，每半年至少组织平安风险辨识评估技术人员进行一次平安风险辨识评估技术的专项培训；入井人员平安培训内容必须增加年度、综合、专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施，确保每名员工都能熟练掌握本岗位平安风险的根本特征及防范、应急措施。 第二十三条 及时将平安风险区域的有关信息及应急处置措施告知作业区域区队、班组、岗位。 第七章检查考核 第二十四条 由“平安风险分级管控〞工作领导组牵头组织，依照本方法对科室、区队、班组及个人进行考核，考核结果与月度平安绩效工资挂钩，平安绩效工资为豁口煤业公司月度工资的30%，其中平安风险等级管控占绩效工资的2023%，月检查、月考核，经领导组审核后兑现。 第二十五条 考核以90分为基准分，每增减1分，奖罚月度平安风险分级管控工资的2%。 奖罚金额=根底工资×2023%×（得分90）×2%。第二十六条豁口煤业公司奖罚以单位工资中列支。 第八章附那么 第二十七条 各科室、区队、班组、个人依照本方法，认真推进本专业的平安风险分级管控管理方法。 第二十八条 解释权属豁口煤业公司，2023年1月31日起执行。 9 临汾宏大豁口煤业 平安风险分级管控实施方法 第二篇：xx煤业平安风险分级管控制度关于下发xx煤业平安风险分级管控 制度（试行）的通知 矿属各单位： 为贯彻落实国务院安委办关于实施遏制重特大事故工作指南构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见、国家煤矿安监局煤矿平安生产标准化考核定级方法（试行）文件要求，全面辨识、评估、管控矿井可能存在的平安风险，将风险管控挺在隐患之前，全面筑牢“源头严控〞平安防线，提升平安生产保障能力。现结合矿井实际，制定下发xx矿平安风险分级管控制度（试行），望各单位严格遵照执行。 附件：xx煤业平安风险分级管控制度（试行） xx煤业2023年8月2日附件 xx煤业平安风险分级管控制度（试行） 第一章总那么 第一条为贯彻落实“平安第 一、预防为主、综合治理〞平安生产方针，全面辨识、评估、管控矿井可能存在的平安风险，将风险管控在隐患之前，全面筑牢“源头严控〞平安防线，提升矿井平安保障能力，特制定本方法。 第二条平安风险分级管控是指针对矿井可能存在的平安风险，超前进行辨识、分析评估，按照风险级别、管控能力、所需管控资源等因素，而确定不同管控级别的风险管控方式。 第三条各业务部室是本系统的平安风险分级管控工作实施的责任主体，各单位