2023年交通局二O一三年审计工作计划.docx

交通局二O一三年审计工作 依据省厅对今年交通运输审计工作的总体要求和市审计领导部门对内审工作的指导意见，结合我局实际状况，现下达2023年度交通运输内部审计工作规划如下： 一、强化交通运输工程建设工程资金审计监督 依据省厅“扎实开展建设工程和建设资金审计〞的要求，年内实施的建设工程和建设资金审计有： 1、农村大路建设和管养资金跟踪审计：在乐观协作上级部门对农村大路建设和管养资金监督检查的同时，结合全市农村大路建设和管养措施落实的实际进展状况，依据农村大路建设资金、管养资金管理规定，组织实施农村大路建设资金和管养资金使用状况跟踪审计，充分发挥跟踪审计在建设工程管理、资金管理中的预防和把握作用。 2、连续实施并完成客运南站二期扩建工程跟踪审计和市三环北路万寨丁万河桥修理加固工程跟踪审计。 通过工程建设工程审计和交通根底设施建设工程专项资金审 计，确保“专款专用〞，强化工程建设财务管理，提高交通建设资金使用效益。 除市局直接审计的上述工程工程外，市局直属各单位、各县 〔市、区〕交通运输局，要认真执行交通建设工程审计实施方法、省交通建设工程审计监督实施方法和交通建设工程托付审计管理方法等规定要求，对本单位所发生的工程建设工程上报市局财务审计处备案后实施审计监督管理，坚持做到“不经审计，不得付清工程尾款，不得办理竣工验收〞。 二、认真开展预算执行及财务收支审计和专项审计 省厅审计规划要求今年要“狠抓厉行节省和遵守财经纪律等制度落实状况，开展管理性支出专项审计或审计调查〞。为此市局将开展： 1、对市航道管理处2023年度预算执行及财务收支状况审计。重点审计市处本级并延长抽查局部所属单位。 2、对市港口管理局2023年度财务收支状况审计。 3、对局下拨到各处和各县局的“交通规划及根底设施完善资金〞和“行业进展政策引导及支持保障体系建设资金〞的使用状况进行审计调查。 4、依据部、省交通部门托付审计管理方法要求，乐观协作局组建交通投融资公司工作的需要，托付中介机构，对相关单位进行资产评估；组织实施对客运南站资产经营托付管理状况专项审计，确认托付经营管理相关指标完成状况。 通过开展预算执行和财务收支真实性、合法性、效益性的审计，贯彻落实预算管理的各项要求，揭示管理中存在的薄弱环节，促进预算管理科学化、精细化，优化支出结构，提高预算资金使用绩效，同时强化各单位执行国家相关政策、财经纪律和财务会计制度的自觉性，完善制度建设，促进标准管理，严峻 财经纪律。 各县〔市、区〕交通运输局、局直属各单位，应结合各自的 实际状况，加强单位的财务检查和审计监督，管好用好交通运输资金。 三、深化经济责任审计疼惜国有资产平安促使领导干部遵纪守法守规尽责 认真贯彻落实省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行方法，不断深化经济责任审计。年度将实施的经济责任审计工程有： 1、市交通运输局物资供给站〔高速大路建设物资供给效劳站〕领导人任中经济责任审计。 2、刘集船闸管理所领导人离任审计。 3、沙集船闸管理所领导人离任审计。 通过审计，加强对权力运行的制约和监督，提高依法行政和管理水平，促进廉政建设责任制的落实。 市局要求：除上级支配的国家审计机关实施的领导干部离任审计工程外，各县〔市、区〕交通运输局、局直属各单位，应针对所属单位领导人变动状况，加强与组织人事、纪检监察等部门的联系和沟通，认真组织开展领导干部离任审计工作。 四、加强交通运输内部审计的行业管理进一步提高交通运输内部审计工作水平 市局财务审计处在认真做好以上审计工作的同时，将按要求准时完成领导交办的各项临时性或特殊性审计工作任务，并将连续抓好对局直属各单位和各县〔市、区〕交通运输局的内部审计工作指导等各项审计工作；各县〔市、区〕交通运输局要结合本局实际，切实加强对大路管理站、航道管理站和地方海事处等所属单位的审计监督与指导，以努力营造良好的审计工作气氛。 局直属各单位和各县〔市、区〕交通运输局要依据上级审计部门工作要点，结合本单位实际，切实加强内部审计工作。各单位的审计工作规划和总结、审计报告和报表等资料要依据要求上报市局，以便汇总上报省厅；准时调度各单位内部审计工作开展状况，协调审计中遇到的问题。乐观向上级审计机关和审计部门报告市局审计工作开展状况，接受上级审计机关和审计部门的工作领导和业务指导；认真做好审计业务档案管理等工作，依据标准化的要求对审计业务资料进行整理归档；对全局二O一三年度审计工作状况进行总结，通报局属各单位和各县〔市、区〕交通运输局审计工作开展状况。 协调好与外部审计及各方面的工作关系，特殊是要把好外部社会审计质量关，切实维护本单位利益；乐观选送审计人员参与交通运输部、省厅组织支配的审计培训班学习，拓宽审计人员业务学问，提高审计人员素养。 各单位应依据市局年度审计工作规划要求，比照各自的审计工程，提前做好预备，确保全局年度审计规划任务的完成。