2023年白马井镇十五届人大.docx

白马井镇十五届人大 九次会议文件 （十一） 2023年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告 —2023年5月18日在白马井镇第十五届人民代表大会第九次会议上 白马井镇财政所 各位代表： 受白马井镇政府的委托，我向镇第十五届人民代表大会第九次会议作关于2023年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，请予审议。 一、2023年财政预算执行情况 2023年，是我国全面建成小康社会的冲刺之年，也是我国“十三五〞规划开局之年。一年来，在市财政局和镇党委镇政府的坚强领导下，白马井财政所全体工作人员深入学习贯彻习总书记系列重要讲话精神和治国新理念、新思想、新战略，坚决执行市财政局的决策部署，紧紧围绕加快建设本镇社会经济开展的工作目标，主动适应经济财政开展新常态，扎实做好各项财政工作，为加快建设海南西部中心城市和滨海新城的宏伟事业提供了坚实的财力保障，全年预算执行情况良好。 （一）、2023年白马井镇一般公共预算收支情况。 1、2023年白马井镇一般公共预算总收入7023.28万元。 其中地方一般公共预算收入5182.37万元，完成年度预算81.2%。地税部门完成税收收入5163.94万元，政府部门完成非税收入18.43万元；上级转移性补助收入1840.91万元。其中：一般性转移支付收入为654.2023万元，专项转移支付补助收入为1186.81万元（一般公共效劳43.64万元、社会保障和就业70万元、医疗卫生与方案生育事务补助73.6万元、城乡社区46.66万元、农林水事务952.90元（含扶贫资金877.68万元））。 2、2023年完成镇一般公共预算支出6804.17万元。剔除当年追加的专项转移补助支出1143.16万元，当年财力安排年度一般预算支出完成数5661.01万元，占年度预算的83.8%。其中一般公共管理与效劳支出1184.56万元；公共平安94.84万元；医疗卫生与方案生育支出80.98万元；城乡社区事务支出3674.18万元；农林水事务支出626.45万元。 3、2023年预算收支完成情况。地方财政总收入为7023.28万元，地方财政总支出6931.27，调入预算稳定调节基金（上年结余）1343.50万元，安排预算稳定调节基金（本年结余）1435.51万元。 （二）、2023年全镇财政预算执行主要情况 1、2023年在市财政局和镇党委镇政府的正确领导下，本所坚决按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险〞 的总体要要求，结合我镇实际摸清家底算好帐，主动协调，积极争取市局财政转移支付资金，财政保障能力明显增强。年取到上级一般性转移支付资金1840.91万元，一事一议财政奖补建设资金168.14万元。增加的财政资金有力支持了白马井镇各项事业开展建设，促进我镇又好又快开展。 2、财政预算执行坚持保工资，保运转，干部职工工资、村委两委委员、村保洁员补贴均有所提高。2023年全镇根本支出中对村级补助支出377.65万元，比2023年增加53.84万元，增支局部为各村两委干部补贴38.64万元经费、村级计生员补助5万元、村级保洁员补助增加2023.2万元。为基层组织建设和正常运转提供了更为有效的财力保障。 3、镇财力投入“三农〞支持开展力度加大。2023年镇城乡社区事务支出3674.18万元，同比减少267.82万元，降幅6.7%。农林水事务626.45万元，同比增加135.45万元，增长27.6%。2023年累计投入扶贫资金853万元，其中，扶贫产业开展资金581万元，危房改造资金272万元，保障扶贫资金投入，全力推进精准扶贫。2023年扶贫投入主要解决了本镇143户贫困户开展脱贫工程资金制约问题以及91户贫困户住房改造问题。一事一议财政奖补资金投入168.14万元，在7个村委会7个自然村主要安装路灯、建设文化活动场所以及修建环村道路硬化建设，极大改善当地群众生产生活重要条件。 二、2023年白马井镇财政预算安排情况。 认真贯彻我市2023年预算编制会议精神，按镇党委镇政府中心工作要求，结合我镇经济社会开展现状和需求，财政坚持稳中推进，优先保证根本支出，保证民生投入，工程支出按照轻重缓急排序。牢固树立节俭意识，严控“三公〞经费，保证部门经常性支出零增长。严格执行中华人民共和国预算法，努力为白马井镇各项事业的建设开展提供有效的财力保障。 （一）2023年白马井镇一般公共预算总收入6746.9万元，其中本镇地方一般预算公共收入为5800万元：税收收入为5780万元，非税收入为20万元。市级转移性补助收入为946.9万元。安排预算稳定调节基金（上年结余）1435.51万元。 （二）2023年镇一般公共预算支出932.11万元（含2023年专项资金结转252.20万元），其中一般公共管理与效劳支169.8万元；公共平安25万元；社会保障和就业2023.36万元；医疗卫生与方案生育支出47万元；；城乡社区事务支出115.51万元；农林水事务支出544.44万元。预备费20万元。上解支出66.2万元。预计年终结余8.7万元。 （三）完成2023年财政预算任务的主要措施。新的一年财政改革不断深化，坚持在市财政局和镇党委政府的正确领导下，认清形势，紧紧围绕镇政府中心工作统 筹兼顾，科学理财，依法理财，加强财政监督，确保财政预算目标实现。 1、加强收支预算执行管理，确保完成全年目标。严格按预算执行乡财收支，加大财政收入预测和分析力度，强化预算支出管理，不断提高预算执行的标准性和均衡性，提高财政资使用效益。 2、牢固树立节俭意识，强化“三公〞经费管理压缩非刚性、非急需支出，确保全年根本支出按时足额下达，为基层政权组织正常运转提高财力保障。 3、加强学习，不断完善乡镇国度集中支付工作，及时解决执行中存在的各种问题，确保财政资金支出及时顺畅。 4、充分发挥财政监督职能，加强财政监督和绩效管理。对重大支出和重点工程资金进行事前、事中、事后监督检查，加大绩效监控管理力度，强化绩效评价结果在财政资金分配中的应用。 5、加大财政信息公开力度，按时在网上公开财政、部门预决算和“三公〞经费、财政预决算信息，提高政府工作和政务信息的透明度，做足预算执行分析功课，为镇党委镇政府各项工作决策发挥财政参谋助手作用。 各位代表，2023年财政工作责任重大。我们一定在镇党委镇政府的正确领导下，在镇人大代表的依法监督下，扎实工作，发奋实干，确保圆满完成2023年财政预算收支任 务。 1、积极组织财政预算收入 一是加强税收征管，通过分片管理、稽查、专项检查等手段，不留死角，抓大不放小，杜绝跑冒滴漏，做到应收尽收；二是坚持收支两条线，非税收入全部纳入预算，严禁挪用，坐收坐支，设小金库；三是加强对税收工作领导，定期召开收入分析、协调会，及时解决征收中存在的问题；四是实行收入目标责任制，奖惩制，和干部政绩、任用、考核、奖惩挂钩。 2、认真落实各项惠民政策 认真贯彻十八届三中、四中全会精神，以人为本，把各项惠民政策落到实处。一是积极完成全镇2023年新农合基金征收和录入工作，参合人数4002023人，参合金4543560万元，参合率20230%；二是认真做好粮食直补和粮食综合直补农户信息变更工作，确保补贴顺利发放。三是投入“一事一议〞财政奖补资金297万元硬化东山、高兰村村道，建成花梨、韩宅等文化活动场所，不断加快文明生态村庄建设步伐。 二、2023年财政预算（草案） （一）一般预算收支预算 2023年一般预算收入预算6380万元，同比增长2023%，其中，税收收入6360万元，同比增长15.6%；非税收入20万元，同比降幅93%。明细如下：资源税12万元，同比降幅 92%；房产税12023万元，同比持平；印花税150万元，同比降幅31.5%；土地使用税3328万元，同比增长16%；土地增值税2760万元，同比增长27.5%；行政事业性收费收入7万元，同比增长40%；国有资源（资产）有偿使用收入8万元，同比降幅97%，其他收入5，同比增长8.7%。 2023年一般预算支出预算6759万元，同比增长6.6%%，其中，一般公共效劳182023万元（其中：人大事务8万元，政府办公厅（室）及相关机构事务1700万元；统计信息事务5万元，财政事务2023万元，纪检监察事务20万元；组织事务6万元；宣传事务5万元）；公共平安250万元；教育150万元；文化体育与传媒160万元；社会保障和就业50万元；医疗卫生与方案生育支出250万元；城乡社区事务3330万元；农林水事务460万元；其他支出150万元；预备费150万元。 （二）2023年财政主要工作 1、坚持财税改革，大力促进经济稳步增长 继续深化财税改革，标准预算收支管理，依托海花岛工程开盘和环岛高铁开通的有利契机，不断完善城乡根底设施建设，改善环境卫生，推动城镇化迅速开展，促进我镇经济跨越式开展。 2、坚持依法理财，不断提高财政监督职能 认真学习贯彻新预算法，完善预算制度，增强预算约束力，提高预算资金的使用效率。同时，强化财政监督职能，建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督制度，全程监 控、全员监督、全员参与，努力构建制度健全、执行严格、监督有力的财政监督新机制。 各位代表。新的一年，新的目标，新的机遇；2023年财政预算任务十分繁重，我们要敢于创新，迎难而上，扎实工作，相信在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，我们一定能够完成今年财政预算收支任务，为我镇的经济建设和社会各项事业开展作出应有的奉献。 第8页 共8页