2023年生产制造企业标准进货检验管理制度.docx

生产制造企业标准进货检验管理制度 1范围 本标准规定了进货检验流程、抽样方式及要求；认可进货物料的资格、监控及其管理职责及原材料、零部件型式试验的监控管理。 本标准适用于制冷家电集团美的—东芝开利合资公司。 2引用标准 以下标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用以下标准最新版本的可能性。 ——qj/mk01.003逐批检查计数抽样程序及抽样表 进货检验 ——qj/mk01.006逐批检查计量抽样程序及抽样表 进货检验 ——qg/mk03.2023计量管理 ——qg/mk05.14不合格品控制程序 ——qg/mk05.16物料仓储管理 ——qg/mk2023.06供方评价与考核管理 ——qg/mk06.34封样管理 ——qg/mk06.19物料样品确认管理 3定义 本标准采用以下定义。 3.1常规检验 按检验作业指导书、图样等技术文件及封样件对原材料、外协外购件、发外加工件及顾客提供产品进行的检验。 3.2认可进货 以供方提供的物料检验报告作为入厂检验依据，一般仅对物料名称、型号规格及外包装等对供方供应物料进行验证的一种进货检验方式。 3.3恰时供货 对于一些体积较大的物料，供方按我方指定的时间和地点送货的一种供货方式；其提前期一般在开线前2--4小时，送货地点为指定的生产线。 3.4驻外检验 根据生产需求，进货检验派员直接到供方进行检验把关的检验方式。驻外检验可分为长期驻外、短期驻外、临时驻外三类。 3.5紧急放行 生产急需来不及进行常规检验，一旦不符合规定要求，能及时追回和更换的条件下，对未检物料放行的许可。 3.6型式试验 按照规定的试验方法对物料的样品进行试验，以证明样品符合标准或技术标准的全部要求。 3.7关键重要物料、零部件 本公司空调物料分类一览表中指定的对空调质量产生重大影响的物料和零部件。 3.8一次性采购物料 在产品试制、试产或批量生产过程中，由于某种原因某种物料无法正常采购，需要从未确认的物料供应商进行一次性采购的一种方式。 4管理职责 4.1.1品质部进货检验负责外协零部件的常规进货检验，认可进货物料的验收。 4.1.2品质部进货检验负责进货紧急放行的批准，财务部物资管理负责紧急放行物料的标识。 4.1.3各使用分厂负责进货紧急放行物料使用机型编码的记录，满足可追溯性的要求。 4.1.4品质部进货检验负责原材料、零部件型式试验的方案、实施和监控。 4.1.5品质部过程控制负责对供应商供货质量异常问题进行处理或处分，供应链管理部和各制造工厂生产部负责对供应商非质量供货异常问题进行处理或处分。 5管理内容 5.1进货检验流程（略） 5.2进货检验要求 5.2.1进货（除印刷标贴件外物料） 仓库（含外租仓）管理部门负责将采购产品暂收入厂，并根据送货通知单及采购合同核对采购产品的数量、规格型号等，确认符合要求后按qg/mk05.16物料仓储管理要求分区摆放，并对产品进行标识。标识牌的内容包括产品的数量、规格型号、物料编码、接收日期等，并对产品的状态做“待检〞或“未检〞标贴。 仓库（含外租仓）管理人员负责在收到采购产品后的1小时内将供方送货单向进货检验部门相关检验员报检。 对于因生产组织或生产方案变更等原因造成在仓库存放时间超过1个月及以上的检验合格四通阀、截止阀、电机、电容器、电源线等关键物料，在重新投入使用前，应按正常进货检验流程重新报检确认，只有待重新检验合格后才可以投入生产使用。 5.2.2检验（除印刷标贴件外物料） 进货检验人员收到供方送货单后，按qj/mk01.003逐批检查计数抽样程序及抽样表 进货检验、qj/mk01.006逐批检查计量抽样程序及抽样表 进货检验和物料检验作业指导书的要求进行取样。 各检验专业小组检验员按检验作业指导书、封样样品、图纸及其它相关技术文件的要求进行检验。并将检验的关键质量特性结果记入原材料、外协、外购件检验合格统计记录表。 检验部门使用的封样样品按qg/mk06.34封样管理的要求执行。 对临时性/一次性用完的封样，用完后即失效；长期/连续使用的封样应纳入测试硬件管理。 5.2.3印刷标贴件物料进货检验要求 对于自制标贴件印刷原材料的进货检验，由财务部物资管理窗机原材料仓仓管员在接收每批次外协供应商的送货物料后1小时内，将供方送货单向进货检验部门报检。 进货检验人员依据有关印刷标贴件物料的进货检验标准进行检验，判定此报检批次物料的合格与否。只有经检验合格后的标贴件印刷原材料才可以入仓，窗机分厂在领用此类物料时，应核对此物料是否已经检验合格，然后才正式投入使用。 对于因生产组织或生产方案变更等原因造成在仓库存放时间超过3个月及以上的检验合格印刷标贴件物料，在重新投入使用前，应按正常进货检验流程重新报检确认，只有待重新检验合格后才可以投入生产使用。 5.2.4委托测试 当进货检验部门不具有某些检测能力时，可委托外部具有相应检测资格的机构或单位进行检测，并要求检测机构出具检测报告。 5.2.5判断并出具检验报告 检验人员检测完成后，根据检测结果进行判定。检验合格的产品判定结论由检验员在厂家的供方送货单上签字确认；对于检验不合格产品必须出具进货检验不合格报告单，检验不合格报告需在检验完成后一日内完成，按要求发放相应部门，并上挂pdm，不合格检验报告内容需包括报检/检验日期、不合格质量特性等级判定、不合格物料数量、发放部门以及不合格原因描述等信息。检验不合格报告单由进货检验信息管理人员统一上挂pdm，pdm路径为：文档管理/品质信息平台/进货检验板块/本部（芜湖、武汉）进货检验/外协外购件不合格报告，同时发放供应链管理部、品质工艺部（体系管理）、工程部、生产部（采购）和财务部物资管理。 进货检验人员在收到仓库的供方送货单后，4小时内将检验结果通知仓库管理人员，对外协零部件检验周期大于4小时的，以一个检验周期时间为限。 针对多批物料同时报检，由物资部门提供物料的紧急度，进货检验按物料的紧急程度安排物料的检验顺序，如未提供紧急度或紧急度相同，那么按检验周期顺延。 5.2.6产品入库 仓库管理人员收到检验部门的检验确认后，将检验后的零部件入库。对于合格、不合格产品分区摆放。并做好标识，并登记入存卡。 5.3认可进货 5.3.1认可进货流程（略） 5.3.2认可进货资格 5.3.2.1物料的要求 进货检验部门根据以下（但不限于）条件确定认可进货物料类别： ——专业性强，公司现有检验手段、资源和能力等无法满足检验试验要求； ——体积较大，占用场地较多的； ——生产技术要求不高，对公司产品质量影响甚微。 5.3.2.2供方资格的要求 提供认可进货物料的供方必须满足以下条件时，方可获认可进货资格： ——合格供方； ——我公司无能力检验； ——最近3次评级均为优级（不评级的物料除外）； ——最近1个月且至少连续2023批的检验批次合格率到达20230%； ——最近3个月下线率未超过规定的下线率指标（不统计下线率的物料除外）； ——最近3个月未发生批量性质量问题或质量事故。 5.3.3认可进货物料确实定 认可进货物料确实定由进货检验部门根据认可进货物料的资格要求和认可进货物料供应商的资格要求确定认可进货物料，并负责对确认合格的认可进货物料编制“认可进货物料清单〞，统一发放相关部门，作为认可进货管理运作的依据；同时进货检验部门根据认可进货物料或认可进货物料供应商的变化对“认可进货物料清单〞进行维护，并将维护更新后的“认可进货物料清单〞发放相关部门参照执行，以保证认可进货物料管理的受控性和连续性。 5.3.4认可进货监控管理 5.3.4.1检验 仓库（含外租仓）管理员对属于认可进货的物料在收到物料1小时内，通知进货检验部门进行验收。进货检验员根据“认可进货物料清单〞和供方提供的物料出厂检验报告对物料的名称、型号规格及外包装进行验收，符合供方出厂检验报告时由进货检验员或检验主管签名认可，进货检验人员在收到通知后的1小时内将验收结果通知仓库管理人员。 5.3.4.2使用监控 ——制造工厂对使用的认可进货物料的质量状况进行监控，发现物料不合格时，按qg/mk05.14不合格品控制程序对不合格品进行处理并将信息反响给品质工艺部、供应链管理部、工程部等相关部门。 ——技术、品质部门对认可进货物料在生产过程中发生的质量问题进行责任界定。属于供方责任的，由品质部负责按“质量保证协议〞等有关规定进行处理、处分。 ——进货检验部门至少每周一次对认可进货物料进行正常检验抽查，（假设交货周期超过一周，那么每批进行检验），并对抽查结果留下记录，对于检验不合格的物料，及时将信息反响工程部门及其他相关部门。 5.3.5认可进货资格取消和淘汰 5.3.5.1获准认可进货的供方假设出现以下情况之一（但不限于）时，必须取消认可进货资格： ——评审不合格； ——评级结果非优级； ——最近1个月下线率超过规定的下线率指标； ——造成批量性质量问题或质量事故； ——正常检验抽查不合格； ——型式试验抽查不合格。 5.3.5.2对于符合qg/mk2023.06供方评价与考核管理中供方淘汰条件规定的应按规定进行淘汰。 5.3.5.3停止认可进货物料在整改期间的检验控制措施（但不限于）： ——对于公司现有检测手段无法满足控制要求的，进货检验部门可以采取向供方派驻检验员，对供方的产品实现过程进行控制。或采取其它措施要求供方整改。 ——停止认可进货物料需要恢复其认可进货资格，按本标准5.2.2.2规定重新进行评价。 5.4紧急放行 5.4.1紧急放行申请 对于生产急需物料，由生产管理部门提出紧急放行申请，交工程部门会签，由品质部进货检验负责紧急放行物料的审批。 仓库管理部门收到紧急放行申请后，将贴“未检〞标贴的紧急放行物料进行特别标识。留存多于正常抽样数的物料后向使用车间发料。 5.4.2紧急放行物料的检验 进货检验部门对紧急放行物料进行快速常规检验。必要时，工程部门可编制临时检验说明。 5.4.3紧急放行物料的跟踪 各分厂在生产使用时须作好特别标识，并对使用紧急放行物料的成品编码进行记录，便于追溯。 快速常规检验合格时，仓库管理部门撤消该批物料“未检〞标识并标示“合格〞标识。 如快速常规检验结果为不合格时，应将未使用的该批所有物料及时从分厂撤回，并由检验部门判定使用该批物料的半成品/成品为不合格。 5.