2023年采购流程管理制度2.doc

(采购流程管理制度 　 采购流程管理制度 　采购流程管理制度 　 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、标准化，特制定此制度。 　 二、工作程序 　 〔一〕采购原那么 　 1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 　 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益〞的原那么，并综合考虑“质量、价格〞的竞争，择优选取。 　 3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写物品申请单； 　 4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写物品申请单或采购订单，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。 　 5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供给商洽谈。 　 6、单次采购在金额在2023元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。 　 〔二〕采购申请 　 1、需采购部门填写物品申请单，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及本卷须知，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的物品申请单或采购订单交财务部审核。 　 2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原那么。 　 3、紧急采购时，由需求部门在物品申请单或采购订单上注明“紧急采购〞字样，以便及时处理。 　 4、假设撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。 　 〔三〕采购流程 　 1、采购经办人根据物品申请单或采购订单内需填写所购物品和数量进行估算价格。 　 2、原材料及设备的采购在采购之前必须把物品申请单或采购定单交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。 　 3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 　 〔四〕采购经办人职责 　 1、建立供给商资料与价格记录。 　 2、做好采内参市场行情的经常性调查。 　 3、询价、比价、议价及定购作业。 　 4、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 　 5、做好平时的采购记录及对帐工作。 　 〔五〕采购方式 　 1、集中方案采购：凡属日常办公用品必须集中方案购置。 　 2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供给商议定长期供货价格。 　 3、与供给商洽谈需两人以上进行，并对供给商评审。 　 采购流程管理制度 　 〔二〕 　 一、请购及其规定 　 1、请购的定义 　 请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 　 2、请购单的要素 　 完整的请购单应包括以下要素： 　 〔1〕请购的部门； 　 〔2〕请购单填写人； 　 〔3〕请购的日期及需求时间； 　 〔4〕请购的物品名； 　 〔5〕请购的物品数量； 　 〔6〕请购的物品规格； 　 〔7〕请购的物品用途； 　 〔8〕请购如有特殊需要请备注； 　 〔9〕请购部门主管； 　 〔10〕请购单审核人； 　 〔11〕公司总经理。 　 3、请购单及其提报规定 　 〔1〕请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门； 　 〔2〕食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写物料申请表； 　 〔3〕食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写方案到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份； 　 〔4〕其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交； 　 〔5〕遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以 或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 　 〔6〕单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 　 〔7〕其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。 　 二、请购单的接收及分发规定 　 1、请购的接收要点 　 〔1〕采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； 　 〔2〕接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原那么； 　 〔3〕通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存； 　 〔4〕对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 　 2、请购单的分发规定 　 〔1〕对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； 　 〔2〕对于紧急请购项目应优先处理； 　 〔3〕无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 　 〔4〕重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 　 三、询价及其规定 　 1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 　 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 　 3、对于紧急请购项目应优先处理； 　 4、对于请购部门需求的物资或设备如有本钱较低的替代品可以采购替代品； 　 5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 　 6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 　 四、比价、议价 　 1、对厂商的供给能力，交货时间及产品或效劳质量进行确认； 　 2、对于合格供给商的价格水平进行市场分析，是否其他供给商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 　 3、收到供给单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标； 　 4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供给商的各方面的实力等。 　 五、入库 　 〔1〕采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资； 　 〔2〕仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理； 　 〔3〕已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。 　 六、付款 　 采购部凭收货单及入库单填写付款申请审批单，最终审批后由财务付款。 　 201X年工作总结怎么写 　　201X年工作总结一般由标题、正文、落款三个局部组成： 　　一、标题 　　2023年工作总结的标题其实很简单，只需要写时间+文种即可。例如“2023年度个人年终工作总结〞，不用过于华美修饰，有些标题还直接省略了时间，例如“年终工作总结〞，不过出国留学网还是推荐使用时间+文种的格式。 　　二、正文 　　正文之下一般又分三个局部： 　　1.开头 　　总结的开头，我们可以称之为前言。前言多用于说明工作总结的缘由，是对一年的工作以及工作过程的概述和评估。篇幅不宜过长，点到为止，不做深入分析。 　　2.心得和体会，这是2023年工作总结的主体，也是最重要的局部，内容是就前言的概述展开分述。一般会使用小标题分别说明成绩与问题、工作方法与心得体会，有些小标题中内容过多的话还可以采用小小标题进行分类阐述。 　　3.今后的方案或打算，这是2023年工作总结的结尾局部。主要是根据2023年的经验和教训，提出今后的设想和打算，为新的一年制定方案提出依据。具体内容可以包括如何提高现有成绩，克服存在问题，提出新的奋斗目标等等。 　　三、落款 　　最后我们还需要写署名和日期。一般应用文都会有落款，相信大家不会陌生了，就在正文下另起一行，在右端写下部门、姓名，在这之下写上时间。 　　以上就是一个完整2023年工作总结应该有的格式，年终工作总结中最重要的就是正文，而正文中最重要的就是主体，书写主体的时候最好分类表达，这样条理清晰，使人一目了然，如果有必要的话，小标题下面还可以套小小标题，最后千万别忘了署名和日期。 　 　【201X年工作总结本卷须知】 　　总结是对以往工作的评价，必须坚持实事求是的原那么。是成绩就写成绩，是错误就写错误;是大错误就写大错误，是小错误就写小错误。夸大成绩，报喜不报忧，违反作总结的目的的不良行为，我们应当摒弃。 　　总结的一定要注意格式，最后一定不要忘记书写姓名和时间。 　　当然除了文字格式的年终总结之外，我们还可以制作PPT格式的年终总结。出国留学网也给想了解2023年工作总结PPT格式的朋友准备好了讲解： 　【201X年工作总结怎么写范文一】 　　即将过去的201X年，我的感受颇多。回忆这一年的工作历程作为xx的一名员工我深深感到xx之蓬勃开展的热气和xx人之拼搏的精神。作为企业的一个窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。 　在高素质的根底上更要加强自己的专业知识和专业技能。 　在上级领导的带着和各部门的大力配合下，201X年的销售额与去年相比取得了较好的成绩，在此我感谢各部门的大力配合与上级领导的支持! 　201X年工作总结： 　　从开厂以来截止201X年12月31日，东南亚区域共有3个国家(xx、xx、xx)共xx个客人有合作往来，总销售额约xx： 　　1. xx：客户共xx个(201X年新客户x个，之前的老客户2023年未返单的共x个)，总销售额约xxrmb; 　　2. xx：客户共xx个(201X年新客户xx个，之前的老客户2023年未返单的共xx个)，总销售额约xxrmb; 　　3. xx：客户共xx个(201X年新客户xx个，之前的老客户2023年未返单的共xx个)，总销售额约xx.00rmb。 　　按以上数据，东南亚区域国家，xx市场较为稳定，且返单率较高(未返单的老客户多为无客人联系方式，使得我们无法主动与客人联系取得信息)，但市场单价竞争剧烈，利润空间较小。xx和xx市场的返单率也较高，但订单订货量少，品种繁杂。不过也有个别现有客户较为理想，但还需不断与更多理想的新客户保持联系，以取得合作时机，提高销售额。 　　忙碌的201X年，由于个人工作经验缺乏等原因，工作中出现了不少大问题。4月份，由于灯杯电镀厂的电镀材料问题，导致我司4-5月份出货给客人局部的直插筒灯灯杯有大量严重变色的异常情况发生;10月份，又因环电镀厂问题，导致客人投诉铁皮环易生锈的问题。 　　但因公司及时查出导致产品出现各种质量异常的根本原因，及时向客人解释，重新将出现质量异常的产品赔偿给客人，并向客人承诺我们在今后会努力完善工作，以确保产品的质量不再出现更多的问题，从而使得老客户没有放弃与我们合作的关系。但第一次和我们合作的xx客人，由于我们出货给客人所有产品的灯杯全部严重变色，终造成了客人无法正常销售，虽然之后我们有全部赔偿新的灯杯给客人，但客户最终还是对我们的产品质量失去信赖，同时也使客人消除了与我们长期合作的念头，使得我们失去了一个理想的大客户。 　　10月份，xx客人，由于客人支付货款不及时，且屡次沟通都无法取得好的结果，使我们对客人失去了信誉，从而不得不安排其客人订单暂停生产，同时造成其客户订单的产品库存，资金不能正常运作，给公司带来了严重损失。此问题至今还在紧密与客人