2023年审计局度工作总结.docx

审计局XX年度工作总结 审计局2023年度工作总结 一、2023年全局工作根本情况 一年来，我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，在人手少、时间紧、系统同步工程和政府交办工程多、要求高的情况下，统筹协调，精心组织，按时保质保量地完成了审计工程个，其中工程工程416个，审计总投资8.78亿元，核减0.86亿元，平均核减率为9.79%，提交各类审计专题、综合性报告和信息简报265篇，被省厅网站、审计署网站、中国审计报、中国审计杂志采用信息250篇次。 （一）民生工程审计取得新成效： 今年，我局把保障和改善民生作为审计监督的重要着力点，切实维护群众利益，积极促进民生改善。一是抓好保障性住房跟踪审计。在去年的根底上，继续开展保障性住房审计调查，重点关注保障性安居工程建设目标任务的落实与完成情况，保障性安居工程建设各项资金的筹集、管理和使用情况，保障性安居工程建设管理情况和保障性住房的分配后续管理情况，检查上年查出问题的整改落实情况，同时，加大对政策执行情况的绩效分析，促进制度完善。二是抓好水务一体化工程跟踪审计。水务一体化工程依然是今年区委区政府头号民生工程，继续开展水务一体化工程跟踪审计，重点关注基建程序执行情况、资金管理使用情况、建设管理和投资控制情况、物资采购情况、投资绩效情况等，揭示存在的突出问题，剖析原因，并从机制和制度上提出改进和完善的建议。三是抓好民防家园拆迁安置工程审计。对2023年开始启动建设，202223年竣工的民防家园拆迁安置工程开展审计，摸清拆迁户数、拆迁面积、拆迁补偿、补偿资金来源等根本情况，分析民防家园工程建设管理情况、拆迁安置情况，揭示拆迁安置过程中存在的不标准问题，为民防家园国有资产处置提供依据，促进区人防办标准、合理处置国有资产。四是抓好xx区2023-2023年农田水利重点片区和重点县建设资金专项审计调查。根据市审计局统一部署，重点检查、分析工程立项和资金投向的科学性、合理性、有效性，检查和分析农田水利建设工程的投入机制是否完善、有效；审计资金管理使用情况，审计工程管理情况，分析工程绩效情况。查处和揭示了在资金管理、工程管理中的违规违法行为，提出建立投入机制，提高工程管理水平和完善相关制度，加强科学管理的意见建议，提高财政资金的效能。五是抓好xx区中小企业担保公司近几年运行情况审计。以标准担保企业运行，确保国有资本平安有效，实现保值增值为目的，通过审计摸清担保基金、担保贷款规模总体情况，揭示在运行过程中存在的问题，从制度、机制上防范风险，加强管理提出合理建议，促使企业标准运行，加强内部管理。 （二）政府重大投资工程审计取得新突破： 竣工决算审计和结算审计。按照政府投资工程管理方法5+1文件规定，开展开发区和城南XX县区道路根底设施建设工程、拆迁安置房工程以及各乡镇建设工程的竣工决算审计和结算审计，重点检查工程建设程序执行情况，工程组织管理情况及资金使用情况，高度关注质量效益、损失浪费、节能降耗、环境保护问题。跟踪审计。开展XX县区拆迁安置房工程工程、水务一体化工程工程、美丽乡村建设工程工程、s246省道改造工程工程、人力资源市场工程工程、污水处理厂扩建工程工程等跟踪审计，审计总投资68.54亿元。跟踪审计的重点内容为基建程序执行情况、资金管理使用情况、建设管理和投资控制情况、物资采购情况、投资绩效情况等。通过前移审计关口，加强过程控制，及时纠正和化解工程建设过程中的问题和矛盾，落实各项内控制度，标准建设行为，确保建设资金合理合法使用。建设工程招标控制价审核。根据区监察局等部门关于进一步加强政府投资工程招投标管理的通知要求，2023年9月开始实施202300万以上工程的招标控制价审核，已审核控制价工程79个，审核总投资74.67亿元，核减25214.52万元。经营性土地出让本钱审核。根据xx区人民政府关于进一步加强经营性土地出让本钱审计工作的通知要求，2023年5月开始对全区经营性土地出让本钱进行审核，现已审核完成工程9个，审核本钱总金额4.41亿，核减1.40亿元，核减率32%。有效确实保经营性土地出让本钱的真实性和合规性，标准土地出让工程资金管理，落实相关内控制度。 截止到2023月底，共审计完成工程工程416个，审计总投资8.78亿元，核减0.86亿元，平均核减率为9.79%。 （三）预算执行审计取得新进展： 围绕财政创新转型工作1+5方案，构建财政审计大格局，努力实现对政府性资金审计全覆盖，促进用好增量资金、盘活存量资金。积极开展2023年度区本级财政预算执行和区文广局、人社局、水务局、党校、体育局等5个部门预算执行情况审计。以联网审计系统为依托，运用计算机对所有纳入区本级财政部门会计集中核算的单位数据进行分析，扩大审计的覆盖面和深度，提高效率。重点关注2023年度全口径预算体系建设、预算编制和执行情况；关注三公经费近三年的变化情况；关注财政增量和存量资金规模和结构；对财政超收入安排的可行性、合理性等方面进行重点审计，提出意见和建议，促进部门和单位健全制度、完善措施、标准管理。加强财政专项资金的审计力度，对局部农业专项资金进行审计调查，发现资金闲置、违规使用等问题。组织对2023年区级地方税收征管收入情况进行审计，标准税收征管，推进依法治税，更好地发挥税收调节作用；完善两个报告，扎实推进预算执行审计结果公开，努力提升审计监督成效。 （四）经济责任审计开创新局面： 今年继续依据经济责任审计对象分类管理方法，按照以权定责、以责定审、以审定评的原那么，结合1拖n和专项审计调查两种审计模式，对被审计对象进行分类审计，提高审计效率。今年完成经济责任审计工程4个，查出被审计单位违规金额1.44亿元、管理不标准金额0.32亿元，上缴财政资金20万元，收回资金26.99万元。根据查出的问题提出审计建议9条，局部建议已被相关单位采纳，建立管理制度6项。针对审计揭示的问题整改不到位的状况，要求被审计单位提交整改报告，设立会办制度、经济责任审计约谈制度，完善审计整改管理方法，使审计结果落到实处。通过审计问效，增强了领导干部的责任意识和效能意识。 （五）信息系统审计迈上新台阶： 开展xx区新型农村合作医疗保险信息系统审计。根据市局每年安排一项计算机信息系统审计工程的要求，今年主要是对新型农村合作医疗保险信息系统进行审计，重点关注新农合各项信息系统在日常管理、维护、使用中存在的不标准问题，为完善信息系统提出针对性意见和建议。 （六）上级交办任务有了新提升： 积极支持配合区委区政府拆迁工作，抽调4名审计人员参 加拆迁与审计监管工作，按照政府要求，对拆迁程序的执行、政策法规的落实以及房屋附属物的评估结果进行了全程跟踪审计，在拆迁工作中很好地贯彻了公开、公平、公正的原那么，深得民心。抽调8名审计人员，参加国家审计署统一组织的为期两个半月的全国土地出让金及耕地保护审计。围绕健全完善国资平台监管体系，加强了国资平台绩效审计。对国资经营公司等七家平台公司自组建起至2023年底的经济运行情况进行了绩效审计，重点关注其经济责任目标完成情况、重大经济事项决策情况、内控制度的建立健全及执行情况、执行相关经济政策法规及财政纪律情况、财务收支及资产管理方面情况等。针对审计揭示的问题，及时催促各平台进行整改。协助区纪委对金蛙公司（原县属大集体企业）所欠原金马公司债务进行审查，对债务的真实性全面核实，为相关的立案工作提供了可靠的依据，挽回了国有资产损失。 （七）党建工作得到新加强： 一是深入开展群众路线学习教育实践活动。按照区委的部署安排，深入开展学习教育，创新学习方式，利用网络平台搭建 课堂，定期以短信形式发送学习内容，深化学习。开展我是谁、依靠谁、为了谁、环境整治为了谁专题讨论。广泛征求各方意见，深刻剖析存在的问题，认真抓好问题整改。市局领导三下我局开展两批联动指导。突出围绕审计机关如何效劳xx经济社会开展、如何效劳人民群众，以三个聚焦落实整改措施，即聚焦审计为民、聚焦政财政资金绩效、聚焦班子和队伍作风建设。开展四大专项整治行动。开展拆迁安置民生热点问题专项治理。目前，已制定出台了xx区审计局关于全面推进问审于民的工作意见等6项制度，修订xx区审计局领导班子议事规那么等5项制度。二是狠抓干部队伍建设和廉政建设。完善干部考核机制和选拔任用方法，强化重能力、看实绩、讲公认的选人用人导向，全面实行中层干部竞争上岗。举办了干部冬训班，邀请省市专家讲授业务技能。深化廉政风险防控工作，加强对干部职工八小时以外的监管，培养树立正确的生活价值取向，增强抵御不良风气的免疫力。三是扎实推进结对帮扶工作，筹集数十万元支持结对村新农村建设。四是深入开展文明和谐机关建设。每年按期为全体职工进行全面体检，切实关心生病住院职工生活，积极参加区机关工委、区总工会、市局工会组织的迎春长跑等文体活动。 总的来说，经过一年的努力，全局工作取得了很大的成效，系统各项考核指标目前均处于全市区前茅。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到还存在一些问题和缺乏。主要表现为：审计创新的力度还需要进一步加大，审计机关内部管理水平需要进一步提高，审计干部队伍的建设还有待提高，这些问题，需要我们在今后的工作中给予高度重视，积极研究对策，切实加以解决。 二、2023年工作思路 2023年我局审计工作的总体思路是：深入学习贯彻党的十八届四中全会和国务院关于加强审计工作的意见精神，围绕区委区政府工作中心，坚持寓审计监督于效劳之中，以提高审计工程质量为抓手，以整合审计资源为保障，以实现审计全覆盖为目标，继续保持全市领先全省有影响，全力促进绿色美丽幸福新xx建设。主要目标是：提升三个度，处理好三个关系，推进审计工作三个全覆盖，力争继续保持综合考核全市领先，打造智慧型审计机关。 （一）转型升级，提升审计工作三个度 一是审计理念前瞻化，提升审计工作与区域开展大局的融合度。以十八届四中全会精神和国务院关于加强审计工作的意见精神为引领，从全区开展大局的高度谋划审计工作，认清形势，围绕中心，效劳好大局。在思路上突破，在观念上转变。切实加强和创新审计工作，切实转变单一的查账、单一的关注财政财务收支的审计方式和思维习惯，坚持界定责任与推动开展并重、查处问题与促进改革并重、过程跟踪与事后监督并重，更加积极主动和有效地发挥审计免疫系统功能，推动区域开展。 二是审计工程精品化，提升审计工作对政府决策的奉献度。我局将以审计工程为载体，打造精品工程，突出对重要经济决策、重大投资工程、重点专项资金及干部群众反映的热点问题以及落实中央八项规定和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等情况的研究，为区委区政府决策提供参谋依据。2023年，我局将在以下六个方面打造精品，加强研究： 财税体制改革方面。关注财政收支分配和税收征管政策执行等情况，关注部门预算编制、非税收入、财政改革制度的执行和三公经费等情况，关注专项资金使用绩效，推动财政用好增量、盘活存量、提高效率、惠及民生、防范风险，从而实现可持续运行。 政府工程建设方面。重点对全区重大根底设施工程、民生工程工程进行跟踪审计和竣工决算审计，把检查工程建设情况、建成后的运营状况和实际效果相结合，把评价经济效益、社会效益和环境效益相结合，促进投资管理水平和资金使用效益的提高，推动投资体制改革的进一步深化。 国资平台运营监管方面。按照摸家底，揭隐患，促开展的思路，摸清我区国资平台和国有资产的总体情况，揭示国资平台的监管现状和运行中存在的问题，促进国企按照产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的原那么健康开展。 民生改善保障方面。结合国家民生领域改革和开展情况，重点对社保、教育、住房、卫生等资金进行审计和调查，检查各项民生政策落实情况和实