2023年江苏省广播电影电视局度.docx

江苏省播送电影电视局2023年度 　 江苏省播送电影电视局2023年度 　部门决算 　第一局部 部门概况 　一、主要职能 〔一〕贯彻党和国家播送电影电视宣传、创作的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。 〔二〕起草播送电影电视和信息网络视听节目效劳的地方性法规、省政府规章草案，拟订相关技术标准，推进播送电影电视领域的体制机制改革。 〔三〕组织推进播送电影电视领域的公共效劳，组织实施播送电影电视重大工程，扶助经济欠兴旺地区播送电影电视建设和开展，指导、监管播送电影电视重点根底设施建设。 〔四〕拟订播送电影电视事业、产业开展规划，指导、协调播送电影电视事业、产业开展，管理全省性重大播送电影电视活动。 〔五〕负责播送电影电视、信息网络视听节目效劳机构和业务的监管并实施准入和退出管理，指导对从事播送电影电视节目制作民办机构的监管工作。 〔六〕监管播送电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。 〔七〕指导播送电影电视和信息网络视听节目效劳的科技工作，负责监管播送电影电视节目传输、监测和平安播出。 〔八〕指导、管理播送电影电视对外及对港澳台的交流与合作，负责播送电影电视节目的进口和收录管理。 〔九〕对省级播送电视机构的宣传、开展、传输等重大事项进行指导、协调和管理。 〔十〕承办省委、省政府交办的其他事项。 　二、部门决算单位构成情况 　江苏省播送电影电视局〔以下简称“省广电局〞〕2023年度部门决算单位包括省广电局机关、江苏省播送电视收听收看中心和江苏省播送电视监测台。局机关内设：办公室〔政策法规处〕、宣传管理处、电影管理处、传媒机构管理处〔网络视听节目管理处、综合执法指导处〕、科技处、规划财务处、人事教育处、机关党委、离退休干部处、纪检监察室。 　第二局部2023年度决算表 　 　 收入支出决算总表 　 　 　 　 　 　 　 　 编制单位：省广电局2023年度 　 金额单位：万元　 收入 支出 工程 行次 决算数 工程(按功能分类) 行次 决算数 栏次 　 1 栏次 　 2 一、财政拨款收入 1 6840.44 一、一般公共效劳支出 28 　 　其中：政府性基金 2 　 二、外交支出 29 　 二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 30 　 三、事业收入 4 　 四、公共平安支出 31 　 四、经营收入 5 　 五、教育支出 32 　 五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 33 　 六、其他收入 7 279.31 七、文化体育与传媒支出 34 6963.14 　 8 　 八、社会保障和就业支出 35 717.01 　 9 　 九、医疗卫生与方案生育支出 36 　 　 10 　 十、节能环保支出 37 　 　 11 　 十一、城乡社区支出 38 　 　 12 　 十二、农林水支出 39 　 　 13 　 十三、交通运输支出 40 　 　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 41 　 　 15 　 十五、商业效劳业等支出 42 　 　 16 　 十六、金融支出 43 　 　 17 　 十七、援助其他地区支出 44 　 　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 45 　 　 19 　 十九、住房保障支出 46 204.66 　 20 　 二十、粮油物资储藏支出 47 　 　 21 　 二十一、国债还本付息支出 48 　 　 22 　 二十二、其他支出 49 10.75 本年收入合计 23 7119.75 本年支出合计 50 7895.56 用事业基金弥补收支差额 24 2.32　 结余分配 51 19.99 上年结转和结余 25 4486.29 年末结转和结余 52 3692.81 　 26 　 　 53 　 总计 27 11608.36 总计 54 11608.36 　财政拨款支出决算表 　 　 　 　 　 　 编制单位：省广电局 2023年度 　 　 　金额单位：万元　 工程 合计 根本支出 工程支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 7662.96 1995.43 5667.53 207 文化体育与传媒支出 6730.54 1073.76 5656.78 20704 播送影视 6533.49 1073.76 5459.73 2070401 行政运行 1515.65 1067.31 448.34 2070407 播送电视监控 3552.75 6.45 3546.30 2070499 其他播送影视支出 1465.09 1465.09 20799 其他文化体育与传媒支出 197.05 197.05 2079902 宣传文化开展专项支出 119.05 119.05 2079999 其他文化体育与传媒支出 78.00 78.00 208 社会保障和就业支出 717.01 717.01 20805 行政事业单位离退休 717.01 717.01 2080504 未归口管理的行政单位离退休 717.01 717.01 221 住房保障支出 204.66 204.66 22102 住房改革支出 204.66 204.66 2210201 住房公积金 105.08 105.08 2210202 提租补贴 99.58 99.58 　 229 其他支出 10.75 　 10.75 22999 其他支出 10.75 　 10.75 2299901 其他支出 10.75 　 10.75 　“三公〞经费一般公共预算拔款支出决算表 　 　 　 　 　 编制单位：省广电局 2023年度 　 金额单位：万元　 合计 因公出国〔境〕费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 88.09 18.83 53.87 53.87 15.39 　第三局部2023年度决算情况说明 　一、部门收入支出决算总体情况说明 　(一)收入情况 　省广电局2023年收入决算11608.36万元。比上年减少4758.39万元，减少29.07%。其中： 　1.财政拨款收入6840.44万元，为当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。 　2.其他收入279.31万元，主要包括机关行政事业性收费、直属事业单位业务收入及国家新闻出版广电总局拨付的工程经费等。 　3.上年结转和结余4486.29万元，其中：根本支出结转853.78万元；工程支出结转和结余3632.51万元。主要是以前年度支出预算因客观条件变化尚未执行完毕，结转到本年度继续使用的资金。 　4.用事业基金弥补收支差额2.32万元,主要是省广电收听收看中心用以前年度的事业基金弥补当年缺乏。 〔二〕支出情况 　省广电局2023年支出7895.56万元，比上年减少3417.07万元，减少30.21%。其中： 　1.文化体育与传媒支出6963.14万元，主要用于单位日常运行及单位开展专项、省直开展专项支出。 　2.社会保障与就业支出717.01万元，主要用于离退休人员工资支出。 　3.住房保障支出204.66万元，主要用于在职人员公积金及住房补贴支出。 　4.其他支出10.75万元，主要用于上述支出以外的其他支出。 〔三〕结余结转情况 　省广电局2023年结余结转资金3712.79万元。包括： 　1.结余分配19.99万元，为江苏省播送电视监测台结余转入事业基金。 　2.年末结转和结余3692.8万元，其中根本支出结余1022.17万元，工程支出结转2670.63万元。主要是根本户历年结余和本年度预算已安排，但尚未执行完毕，需要延续到下一年使用的工程资金。 　二、财政拨款支出情况说明 〔一〕财政拨款支出总体情况 　省广电局2023年度财政拨款支出7662.96万元，占本年支出的97.05%。其中：根本支出1995.43万元，占本年财政拨款支出的26.04%；工程支出5667.53万元，占本年财政拨款支出73.96%。 〔二〕财政拨款支出构成情况 　省广电局2023年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：文化体育与传媒〔类〕支出6730.54万元，占87.83%；社会保障和就业〔类〕支出717.01万元，占9.34%；住房保障〔类〕支出204.66万元，占2.67%;其他支出10.75万元，占0.16%。 　三、“三公经费〞支出情况 〔一〕一般公共预算拨款安排的“三公〞经费支出预算执行情况说明 2023年度省广电局一般公共预算拨款安排的“三公〞经费支出预算为129.75万元，支出决算88.09万元，完成预算的67.89%。其中：因公出国〔境〕费支出18.83万元，完成预算的62.77%；公务用车购置及运行费支出53.87万元，完成预算的88.89%；公务接待费支出15.39万元，完成预算的39.31%。2023年度“三公〞经费支出决算与预算差异的主要原因：严格执行中央八项规定和省委十项规定，切实采取措施控制和压缩“三公〞经费相关支出。 〔二〕一般公共预算拨款安排的“三公〞经费支出决算具体情况说明 2023年度省广电局一般公共预算拨款安排的“三公〞经费支出中，因公出国费用18.83万元，占21.38%；公务用车购置及运行费53.87万，占61.15%，公务接待费支出15.39万元，占17.47%。具体情况如下： 　1.因公出国〔境〕费支出18.83万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国〔境〕团组 2个，累计 6人次。主要是参加国际影视节展的开支。 　2.公务用车购置及运行费支出53.87万元,全部为运行支出。2023年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 15 辆。 　3.公务接待费15.39万元，全部为国内接待支出，主要是执行公务或开展业务活动需要开支的各类接待费。2023年使用一般公共预算拨款开支的国内接待129批，1027人次。 　第四局部 名词解释 　一、财政拨款收入：指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。 　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。 　三、其他收入：指除上述在“财政拨款收入、上级补助收入〞等之外取得的收入。 　四、用事业基金弥补差额：事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。 　五、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 　六、文化体育与传媒〔类〕支出：指政府在文化、文物、体育、播送影视、新闻出版等方面的支出。 　七、社会保障和就业〔类〕支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。本报告中主要是行政事业单位离退休人员支出。 　八、住房保障〔类〕支出：指政府用于住房方面的支出。本报告主要是向在职职工发放的住房公积金、提租补贴及购房补贴。 　九、其他支出：指除以上支出〔类〕以外的其他政府支出。 　十、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原方案实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结余和结转。 　十一、工程支出：指在根本支出以外为完成特定的行政工作任务或事业开展目标所发生的支出。 　十二、“三公经费〞：是指因公出国〔境〕费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国〔境〕费指单位工作人员公务出国〔境〕的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待〔含外宾接待〕支出。 　1