2023年区财政局工作总结及工作计划2.docx

区财政局XX年工作总结及XX年工作方案 2023年，区财政局在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的有效监督下，在各级、各部门的大力支持下，主动适应中国特色社会主义的新时代，主动迎接全面深化“供给侧〞改革的新挑战、主动投身全面建成小康社会的新阶段，不忘初心、牢记使命，牢固树立“四个意识〞，积极践行“五大开展行动方案〞，深入落实“三个年〞开展规划，切实发挥“拥江开展桥头堡〞的区位优势，充分行使财政“打头垫后〞的职能，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，助力区域社会、经济的协调开展，促进全区“十三五〞目标任务的全面实现。 一、2023年工作总结 （一）千方百计抓收入、着力于聚财有方 “博观而约取、厚积而薄发〞，区财政始终将财政收入作为核心工作来部署，紧紧围绕全年目标任务，主动作为、精准发力，把握当前经济形势好转的有力时机，建立“日跟踪、周会商、旬调度、月通报〞的工作机制，关注新动态、紧跟新形势、落实新要求、采取新措施，在工作中总结、在会商中学习，不断扩大财力规模，实现收入有质量、可持续。 1—11月，全区不含海关累计完成财政收入88778万元，完成年初预算的99.2023%，同比增长3.92%，其中：区直完成60361万元，为预算的115.30%，同比增长2023.31%；南部XX县区完成9747万元，为预算的74.98%，同比下降40.79%，乡镇办完成18670万元，为预算的77%，同比增长31.06%。 主要税种完成情况。增值税5202336万元，完成预算的90.25%，同比增长40.17%；企业所得税1202381万元，完成预算的202.27%，同比增长143.2023%；个人所得税2288万元，完成预算的94.86%，同比增长21.90%；城维税3948万元，完成预算的20231.23%，同比增长16.7%；房产税1774万元，完成预算的126.71%，同比下降66.75%；印花税788万元，完成预算的160.82%，同比增长97.49%。 （二）统筹兼顾保支出、致力于行财有为 “天下之事，常成于勤俭而败于奢靡〞，区财政始终坚持“以收定支、量入为出〞的原那么不动摇，精打细算、精益求精、开源节流，用好、用活、用准每一分钱，财政支出在“保工资，保运转，保稳定〞的根底上，以统筹来源、集中财力、保障重点为根本，多渠道筹措资金、多方向合理调度，向管理要效率，向改革要实力，有力地保障了全区开展对资金的需求。 1—11月，全区累计完成财政支出64056万元，为预算的157.58%，同比下降9.02%，其中：区直完成49326万元，为预算的237.34%，同比增长3.40%，南部XX县区完成6063万元，为预算的65.89%，同比下降50.74%，乡镇办完成8667万元，为预算的81.26%，同比下降16.64%。民生类支出为55221万元，占总支出的86.21%，财政八项支出为50500万元，同比下降7.84%。 三、全心全意惠民生、尽心于用财有效 “为政之道，以顺民心为本〞，坚持开展成果与民共享，切实增进人民群众获得感是党的执政之基、力量之源，我们始终秉承“权为民所用，利为民所谋〞的勤政信条，统筹可用财力，将开展成果惠及民生福祉，大力开展民生和公益事业，察民情、晓民声、汇民智、利民生，着力为群众办好事、办实事，不断促进全区社会事业稳步向前。 2023年，全区共实施34项民生工程，其中省级工程27项，市级工程7项，总投入2202367.4万元（区级配套资金3594.54万元），目前拨付区级资金3285.27万元，拨付率到达91.4%。生活保障类全面兑现，按进度支付，共拨付补贴资金430.43万元；梦苑社区老年人日间照料中心主体已完工投入使用，拨付资金40万元，拨付率20230%；农村基层党建和效劳经费保障拨付资金546.33万元。参保效劳类全面启动，按序时要求稳步实施。城乡居民养老保险，已完成参保缴费4812人（为目标任务的120.3%），兑现资金202350.19万元，发放率到达20230%；补助享受免教科书学生数2476人，拨付义务教育保障经费183.39万元；城乡居民医疗保险参保率达99%，新农合医疗兑现资金1500万元，城镇居民根本医疗保险兑现资金120230万元；政策性农业保险种植业参保11.3万亩（含普济圩），完成年初3.8万亩参保任务，养殖业参保89头；根本公共卫生效劳均到达民生工程进度要求；兑现公共文化建设资金54.1万元，公共文化馆开放32.5万元，农村文化建设补助资金21.6万元；法律援助案件168件（为全年任务的120%），培训企业新录用人员863人（为目标任务的12023.9%），开发公益性岗位225个（为目标任务的204.5%），开发高校毕业生就业见习岗位120个（完成目标任务）；秸秆综合利用提升工程，完成秸秆还田8000亩（不含普济圩）。建设类工程按照进度要求稳步推进，已完成棚户区改造搬迁116户，超额完成年初目标任务，拨付资金872万元；危房改造开工323户，开工率20230%，竣工285户，竣工率76.4%，发放资金127.4万元；城市老旧小区改造已完成河南嘴小区、桂苑小区整治改造工程，投入资金213.04万元；小型农田水利设施改造全面开工建设，开工率达20230%，完成小型泵站更新改造439千瓦，塘坝工程130口，总体已完成90%左右，方案年底前全面完成，投入资金400万元；农村道路畅通工程完成安xx办马旗段3.703公里道路建设，投入资金173万元；美丽乡村建设中心村开工工程41个，开工率20230%，完成进度94%，拨付资金450万元，乡镇政府建成区建设已完成，拨付资金200万元；农产品食品平安工程，桥南市场食品快检室已完成工程主体建设，乡镇农产品平安快检系统（大通1套、灰河2套）已投入使用，拨付资金41.5万元。 为进一步提升农村根底设施建设水平，持续优化城乡人居环境，统筹城乡协调开展，推进XX县区城乡一体化进程取得新突破、新开展，XX县区本着“量力而行、效益为先〞的原那么，积极部署、稳步实施“村级公益事业一事一议工程〞和“为民办实事〞工程。2023年，全区在4个乡镇办实施15个一事一议工程，农村道路工程11个、小型水利工程2个、村容亮化工程2个，总投资242.1万元（其中：财政奖补资金116.3万元，筹资35.1万元，村集体投入90.7万元），目前工程均已完工，各乡镇办正在进行工程验收和审计工作。同时，实施大通镇农村公路改造、灰河乡敬老院改造、安xx办镇区道路排水改造等9个为民办实事工程，方案投入资金252.9万元，由区财政和乡镇办按照5：5的比例分别承担，普济圩社区工程资金由区财政承担，目前各工程建设单位正按照工程实施要求，稳步推进工程建设。 区财政牢固树立宗旨意识和效劳观念，寓科学管理于主动效劳之中，充分发挥基层财政所的“前沿窗口〞作用，积极宣传、切实贯彻强农惠农政策，对群众的诉求实行“一站式办理〞和“一条龙〞效劳，确保惠农政策落地生根。区财政指派专人、设立专户，严肃资金管理、严格审批流程、严抓操作环节，使补贴类资金平安、高效运行。截止目前，通过“惠农补贴一卡通〞系统发放各项补贴901.78万元。 四、聚精会神谋开展、着眼于生财有道 为进一步增强区域实体的开展动力，促进企业在新形势下转型升级开展，区财政围绕“三去一降一补〞战略，立足区域实际，认真落实好专项资金和优惠政策，用财政的“减法〞换取企业的“加法〞，推进政企双方在XX县区的沃土上实现互惠共赢。今年以来，区政府出台了XX县区关于加快物流业开展的假设干扶持政策，与xx海螺水泥达成了扶持协议。截止2023月份，区财政共拨付涉企开展扶持资金2220.71万元，其中：民营企业开展专项扶持区级配套资金1395.00万元；兑现xx海螺水泥公司企业扶持政策资金40.25万元；兑现灵通物流公司扶持政策70.51万元；兑现招商引资企业盈德气体、国星化工优惠政策资金155.36万元；拨付小额担保贴息资金74.12万元，xxxx山建设等38家公司“税融通〞业务补贴61.8万元；新三版（三佳变压器）挂牌奖励125万元；xx天泰、七彩石动画、越鸿工贸等新四版挂牌推荐及效劳费21万元；新四野定向增发奖励4.9万元；大通小磨麻油著名商标奖励5万元;第一批科技创新专项资金95.7万元；文化产业奖励及现代效劳业专项配套资金32.5万元；北广传媒、天扬文化、永利祥禾等文化企业入园政策扶持资金139.57万元。 五、脚踏实地重管理，聚力于管财有规 区财政切实提高思想认识，主动加强宣传发动，在编制部门预算时同步编制购置效劳预算，明确各部门为购置效劳预算编制的责任主体，全力推进政府购置效劳工作，力争“应购尽购〞。在资金需求总量不增的情况下，从部门预算经费或经批准的专项资金等既有预算中统筹安排支出。2023年，区民政局、市容局、卫生局等部门编制政府购置效劳工程21个，安排预算资金1650.17万元，其中区本级安排资金202354.81万元。目前，21个工程均已完成购置手续并实施，形成支出1387.35万元。 “宜未雨而绸缪，毋临渴而掘井〞，根据xxXX县区关于进一步加强政府性债务管理实施意见的规定，区财政从举借、使用、归还、防控、监管等环节入手，完善债务管理制度建设，明确政府性债务范围和规模。根据“适度举债、加强管理、躲避风险〞的原那么，站在全区长远开展的战略高度，通盘考虑开展的要求与可能，合理确定政府性债务规模。目前，全区共有地方性债务17428万元，均为政府一类债务，其中：一般类债务1332023万元，专项债务4120万元，主要用于金口岭棚户区改造和古圣安置点建设工程。2023年，区财政向上争取置换债券7881万元（其中一般债券6801万元，专项债券120230万元）置换未到期的高息存量债务，以减轻财政压力。从债务风险角度考虑，我区2023年没有申请新增债券，相关债务利息须待年终上、下级财政结算之后予以确定。 为进一步做好国有企业职工家属区“三供一业〞别离移交工作，维护社会和谐稳定，区国资委按照有关文件的指示和要求，结合我区实际，强化认识、主动作为，确保改革工作稳步推进。数据调查摸底情况：供水方面安xx办2527户，xx化集团931户，xx山矿业5136户；物业方面安庆xx矿172户，xx山矿业2375户，普济圩农场342023户，上述数据区政府已予以确认；别离移交情况：安庆xx矿供水施工方案经专家评审后已定稿，xx有色正在对安庆供水集团庆宁分公司的工程预算造价进行审核，待双方达成一致后，将签订框架协议和施工协议；xx山镇框架协议已签订，供水改造方案正在评审中，xx化集团就供水已与首创水务联系；协议签订情况：根据关于签订国有企业职工家属区“三供一业〞别离移交协议的通知精神，区财政按照区政府的指示要求积极强化与移交企业的联系沟通，目前已完成了xx山矿业、安庆xx矿、普济圩农场的物业管理别离移交协议。 “财务清如水清清楚楚、账目明似镜明明白白〞是依法行政、依法理财的必然要求，是保障群众知情权的必要条件，是强化财政监督、保障资金平安的有力措施。2023年政府财政预算、2023政府财政决算及“三公经费〞决算分别于3月3日、9月8日向社会公开，2023年部门预算及“三公经费〞预算、2023部门决算及“三公经费〞决算分别于3月23日、9月28日向社会公开。与此同时，区财政认真落实上级部署，屡次采取自查与互查相结合、一般检查与专项检查相结合的方式，扎实推进预决算公开检查工作。在预决算公开检查工作中，对发现公开说明不全面、所挂附件不标准等问题，我们及时发现、及时告知、及时改正。通过检查，使我区预决算公开公开工作程序更趋标准、公开工作内容更加丰富、公开相关制度更趋完善，保证了预决算公开的及时性、完整性，使我区预决