2023年采购管理制度及流程.doc

采购管理制度及流程 　 WORD格式-专业学习资料-可编辑 　-学习资料分享---- 　采购制度 　一、目的为了进一步加强管理， 健全公司采购管理制度， 监督和控制不必要的开支，保证 　采购工作制度化、标准化。 　二、采购原那么 　1.最优化原那么：采购应本着质优价廉，最大限度节约本钱的原那么。 　2.相一致原那么：采购人员采购物品必须与“采购申请单〞〔附件1〕所列要求规 　格、型号、数量等相一致。如在市场条件不能满足采购要求或本钱过高，应及时 　反响，更改“采购申请单〞 。 　三、采购流程 　〔一〕采购申请 　1.申请部门请填写采购申请单申请采购人员依照所购物件的名称、规格、数 　量、需求日期、链接、用途填写“物品申购单〞。 　2.申购人持“采购申请单〞经部门主管、COO 、CEO 签字，财务审核，综合部 　备案，方可交采购人员采购。 　3.凡当次采购物品金额单价在1000 元及 1000 元以上的固定资产类，务必有三 　家及三家以上供给商提供报价。 　4.紧急采购时，申请人在“申购单〞上注明“加急采购〞字样，以便及时采购。 　5.假设撤销采购，应及时通知采购部门，以免造成不必要的损失。 　6.采购人根据申购人“采购申请单〞内容，到财务部备案后，办理借支采购金额 　或通知财务办理汇款手续。 　7.采购人员网上下单或以 方式与供给商确定收货日期。 　8.所有采购物品需由申购人验收合格，签字确认〔附件2 〕。 　〔三〕发票开具 　1.凡物品采购后，商家应提供正规增值税专用发票；如商家无法开具，征的财务 　部同意后，可开具普通发票。 　2.网购付款收货审查无误后，根据财务制度，费用报销单附商家开具正规发票、 　明细，经财务审核报销。 　3.如有签定合同，财务部依照合同规定给付方式，与厂家结算。 　4.费用结算应按照财务规定票样和上述结算流程，如有特殊情况，应及时申报财 　务部门。 　三．采购人职责： 　1.控制、减少所有与采购相关的本钱。 　2.采购物品交期进度的控制。 　3.做好日常采购记录统计。 　4.严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督。 　附那么： 　附件 1 ：嗖嗖采购申请单 　附件 2 ：嗖嗖物品采购领用确认单 　本制度自 XX 年 XX 月 XX 日施行。