2023年内部审计人员终工作总结三篇.docx

内部审计人员年终工作总结三篇 　　篇一 　　今年来，在县委、县政府、上级审计机关的正确领导下，在县xXX县政协的监督指导下，我局以xx届四中全会精神为指导，切实履行审计监督职能，1—6月共完成审计工程14个，审计收缴财政73万元，;共查出违纪违规金额2078万元，管理不标准金额18755万元，应调账处理金额1136万元，移送司法机关、纪检监察部门处理案件1起;向县委县x县政府提出审计推荐38条;上报审计信息14篇。回忆今年以来工作，我们的主要做法是： 　　一、把握重点，财政预算执行审计呈现新亮点。 　　围绕建立透明标准的公共财政框架总体要求，坚持以标准预算管理、提高财政资金使用效益为目标，以预算执行为主线，以财政支出为重点，共投入20多人次，组织了6个审计组，分别对县财政局、县地税局等4个县级预算执行单位2023年度预算执行和其他财政收支状况进行了审计，同时延伸审计和审计调查了46个与财政预算有关的单位。促使有关被审计单位上缴财政各项资金32万元，标准财政收支金额3354。31万元，应纳入财政预算管理5714。56万元，从四个方面揭示了2023年度县级财政预算执行审计、延伸审计及审计调查有关单位及其状况、县级预算支出追加状况、固定资产投资资金管理等38个问题。具体地，在实施上做到了“三个侧重〞：一是在资料的安排上侧重民本和民生。 　　在屡次x的根底上，确定了政府基金和新型农村合作医疗资金审计这两个专题，审计中着重核查各项基金的收入、征缴、使用以及实行“收支两条线〞状况。二是在重点确实定上侧重“五个加强〞。即加强对事关经济开展、经济管理决策事项的监督;加强对权力部门的监督;加强对关系老百姓切身利益资金的监督;加强对政府投资重点建设工程的监督;加强对领导干部的廉政监督。三是在执行的深度上侧重“两个拓展〞。即部门预算执行由一级预算单位向二、三级单位拓展;民生资金的延伸审计由前几年的到事业单位向直接到受益对象、个人拓展。今年财政“同级审〞中我们共延伸调查行政事业单位46个，农户190余户，既有效地提升了“同级审〞质量，又为年内实施同类专项审计带给了第一手资料和数据。今年5月19日，县15届x常委会第18次会议听取县审计局关于2023年财政同级审状况汇报，提交的审计工作报告得到县x的高度肯定，起到了很好的效果。同时提交的审计推荐得到了县委、县x、县政府的高度重视，例如在同级审中我们针对杜绝截留、挤占、挪用等影响政府性专项资金使用效益发挥的问题，我们向县政府提出的进一步加强和标准政府性专项资金管理，确保政府性专项资金平安、高效使用，充分发挥政府性专项资金在经济建设和社会事业开展中的作用的推荐，五月份，县政府根据审计推荐出台了加强政府性专项资金管理的通知，该文件的出台和实施，对我县加强财务管理、厉行节约方面将产生良好的社会效果，对有关单位财力的调剂从收入源头上解决苦乐不均的问题。 　　二、坚持制度，经济职责审计取得新进展。 　　今年上半年县委组织部下达的领导干部经济职责审计工程8个。其中任中审计2个(县卫生局局长聂腊山同志任中审计、县人防办主任易冰同志任中审计)，离任审计6个(南湖洲、文星镇、畜牧局、检察院、东塘镇、财政局党政领导离任审计)，共查处违规资金2091。1万元，对于维护正常的经济秩序，增强领导干部财经法规意识起到了用心作用。在工作中，我们主要坚持了“四项制度〞：一是审计成果分析制度。坚持定性定量，准确界定被审计对象的职责。如今年4月份，原文星镇党委书记朱某涉嫌经济问题“双规〞，我局迅速对朱某开展经责审计，我们紧紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计，切实澄清底子。为纪检监察部门正确处理干部带给依据。二是审前进点运用沟通制度。每次经责审计工程进点前，组织部门领导都会陪同审计组进驻各单位，对经责审计过程中遇到的新问题、新难点我们适时与组织部门进行沟通和反响，所有问题都迎刃而解。三是审计结果落实整改报告制度。被审计领导干部及其所在部门、单位在规定时间内向联席会议办公室报告整改状况。纪检监察、组织人事部门对审计领导干部及其所在部门、单位执行审计决定和落实审计意见以及整改状况进行跟踪检查。四是警示预防制度。 　　用心配合县政府、纪检监察和组织部门构建警示教育机制，6月中旬，县政府组织各乡镇、县直部门主要负责同志召开全县政府常务会议。我局党组书记、局长陈建国同志就同级审中四个问题比较多的单位的审计状况在会上进行通报。向被审计单位提出了整改意见，对违规问题依法作出了审计处理决定。在全县引起了不小的反响，审计结果的通报充分发挥审计机关在党风廉政建设和反x工作中的作用。 　　三、改善方法，专项审计迈出新步伐。 　　2023年是我局实施中心工作最多的一年，共完成政府外债资金审计、汽车站整体搬迁、湘阴宾馆整体搬迁、城建投办公楼、水利局平安饮水工程、政府厉行节约和津补贴检查等大型专项审计9个，工程多，任务重，为此，我们着重做到了“三个结合〞：一是全面审计与重点审计相结合。如今年3月省厅组织的政府外债资金审计，由于在同级审中涉及到了政府外债资金状况，为了不增加自身审计本钱，不拖延时间。对此，我们就充分利用同级审和政府外债资金两项审计相结合。这样既提高了效率又保证了效果，确保了审计工作到达预期目标。二是坚持工程审计与财务审计相结合。工程审计实际上就是建设管理全过程的审计。因此，我们坚持从财务报表中查，从档案资料中找，今年90%的工程审计工程做到了工程审计与财务收支审计相结合，6项公共工程工程送审金额8600万元，审计核减政府公共财政拨付金额430万元。三是坚持事后审计与事前、跟踪审计相结合。将审前调查作为质量控制的首要环节来抓，规定所有行业审计工程及重大审计事项都务必开展审前调查。今年来县内相继开工开建的几个重点工程，如城西渠工程、县燎原水库工程等，但凡涉及国家投资的，每个工程我们都提前介入，对于一些隐蔽工程均拍照存档，作为今后工程、审计结算的依据。 　　四、创新载体，审计质量管理有了新提升。 　　从完善三级复核制度入手，不断标准审计执法行为，开展了“四个一〞活动：一是组织开展一次审计工程质量检查和优秀工程评比。年初对2023年实施的44个工程进行了质量检查，评出了6个优秀审计工程并给予了奖励，对查出的问题进行了通报。二是组织开展“互授互学〞主题活动。我局把业务水平提升摆到全盘工作的切入点来抓，在全体干部职工中开展“互授互学〞活动，透过一人讲授一堂业务讲座课，推动被审计单位信息、过来常见的舞弊形式和审计人员个人实践体会“全流通〞，在审计机关内部搭建了业务学习“同频共振〞新平台。三是组织了一次优秀审计工程案卷和审计方案、审计日记和底稿范本展示。结合近几年在审计工程质量检查和优秀工程评比中发现的一些好工程进行展示，并选取一些优秀审计方案、审计日记、审计底稿制作范本供大家学习借鉴。四是开展半年度工作讲评活动。结合历年工作实际确定6月28日开展全局半年度工作讲评活动，每个同志都认真撰写半年度工作总结。并在会上作述职发言，会上32位同志竞相展示自我的风采，此次活动大大激发了同志们的工作热情。 　　五、以人为本，干部队伍建设取得新成效。 　　事业兴衰，关键在人，建设一支高素质的干部职工队伍是做好审计工作的保证。为此，我们一是抓思想教育，凝聚人心。除坚持每周五下午正常的政治理论学习外，另外我们根据一个时期的工作要求及干职工思想状况，有针对性的开展思想教育活动。如3月份组织学习了新审计法实施条例，每人都撰写了心得体会;4月份围绕开展易炼红书记“三更〞讲话学习活动，重温了各项制度，每人作了表态发言;根据县委、县政府安排选派两名得力干部对口帮扶工业园企业工程——兴亮机电工程;选拔一名负责同志担任白泥湖乡科学开展观指导员和农村党支部第一书记;4月14日组织全体机关干部职工开展万名干部进民家活动，下到白泥湖乡进组入户察民情、捐资2万元用于村组改善水利设施，捐献1台，慰问15户特困户;与此同时，狠抓本单位礼貌卫生建立活动，2023年元月我局荣膺XX省礼貌卫生单位称号的根底上，2023年5月我局再次荣获XX市礼貌单位荣誉称号。这些，都有力地融洽了党群干群关系，提升了全局礼貌建立水平。二是为干部营造良好生活工作环境。今年我局投入资金5万元，新购笔记本10台，一线审计人员都全部配备了笔记本，投入资金2万元，在机关院内新栽花草树木，全局扎实开展 　　卫生建立和机关内保工作，切实保证了机关卫生、整洁、平安、有序的形象。三是抓业务学习，提高素质。除制定全年学习方案、每月组织一次业务讲评会外，还选派业务人员参加培训，今年以来共选派1人参加市党校理论;16人参加县党校集中培训;6人参加了各类业务知识培训学习;选派6人参加ao认证考试，并全部透过(目前我局共有14人透过ao考试认证)。全体同志坚持一边学习理论，一边在实践中总结，今年来，先后向各类报刊杂志报送文章十余篇，其中搭平台促“共振〞——湘阴审计“互授互学业〞提升业务水平、XX县审计局强化全员实绩考核XX县审计局用心效劳地方经济开展、等文章被中国审计报、XX审计简报、岳阳晚报采用，不仅仅宣传推介了自身工作，也促使了全局同志业务理论水平不断提高。与此同时，坚持审计现场就是考场，在干事创业中选人、用干事创业的人，这样一个号子吹到底、一把标尺量到底。基建股副股长冯文国过来工作认真负责、业务潜力突出，去年圆满完成各项审计工程方案，审计收缴超历史水平。今年3月份被提拔为基建投资股股长。良好的用人导向有效地激发了各个股室的工作潜能，让全局干部职工学有标兵、赶有先进，构成了你追我赶、齐头并进的良好格局。 　　回忆上半年的工作，在全局干部职工的共同努力下，我们取得了必须成绩，但也仍然存在着诸多欠缺和缺乏，如:审计的效劳作用还没有充分发挥;信息化建设跟不上审计工作开展需要，虽然我们为网络建设做了一些工作，但是计算机辅助审计面比较窄，软件应用潜力较低的问题仍然是限制审计工作快速开展的主要因素;审计队伍的素质与审计开展的要求不很相适应等等，这些都有待在以后的工作中予以一一改善。 　　2023年下半年，我局将紧紧围绕我县确立的开展目标和开展战略，为我县全面建设小康社会、推进城乡一体化建设和新农村建设各项工作带给优质、高效的审计监督和效劳。主要思路是： 　　(一)在绩效审计上有所突破。绩效审计是当前审计工作的崭新课题和开展方向，对于我局来说，绩效审计的路还很漫长。从工作实际来看，绩效审计没有固定的模式，也没有统一的标准能够遵循，需要我们长期的探索。针对这种状况，我们提出“审计绩效与绩效审计相结合〞的开展思路，要求每个绩效审计工程要搞出审计效益，每个审计工程要找准效益审计关键点，力求从审计工程的经济效益、社会效益和经济开展的环境效益等方面多点开花，走出贴合当前审计工作实际的绩效审计之路。 　　(二)在计算机应用方面有所突破。下半年，我局针对当前先进审计技术方法的应用比较落后的状况，拟开展两次ao和oa应用方面的专业培训。我们将聘请计算机专家授课，一方面到达普及计算机应用知识的培训;另一方面以此推动我局信息化建设和应用的水平，力争实现无纸化办公，切实提高审计工作效率。 　　(三)在政府投资审计工程上有所突破。加大政府投资工程的审计。对县政府投资新建的所有工程都进行决算审计，根据县政府常务会议要求，加大重点工程预算审计、现场勘察、工程质量审计力度，核减不实费用，纠正违规问题，提高工程质量和投资效益，并对工程建成后的效益进行审计评价。 　　(四)在经济职责审计上有所突破。下半年，要以扩大离任审计和任中审计为重点，推进经济职责审计工作，用心为县委、县政府的宏观调控效劳。对我县任职超过五年的正科级一把手进行任中审计，对更换了法人代表的事业单位全部进行离任审计。 　　(五)在民生资金审计上有所突破。不断关注以社会保障资金为重点的各类公共基金的管理审计，促进公共基金保值增值，强化惠民行动为重点的公共事业投入工程的专项审计，加大对教育、医疗、环保、涉农、土地出让金等群众关注热点资金的审计监督。 　　(六)在加强审计队伍建设上有所突破。以学习贯彻党的xx届四中全会深入贯彻