2023年佳木斯卫生和计划生育委员会部门决算.docx

2023年佳木斯卫生和方案生育委员会部门决算 （本级） 1 目 录 第一局部部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门决算单位构成 三、人员构成 第二局部2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三局部2023年度部门决算情况说明第四局部名词解释 第一局部部门概况 一、主要职能 （一）贯彻和组织实施卫生和方案生育、中医药工作的法律、法规、标准及规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，研究拟订并实施全市卫生事业开展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生和方案生育效劳资源配置，指导区域卫生和方案生育规划的编制和实施。 （二）组织实施疾病预防控制规划、方案免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和医学救援预案，组织和实施突发公共卫生事件、各类传染性疾病、地方病、慢性病预防控制与医疗应急处置，发布医疗应急处置信息。 （三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水卫生等公共卫生平安监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品平安风险监测、评估、预警和交流工作。 （四）负责组织拟订并实施全市基层卫生和方案生育效劳、妇幼卫生开展规划和政策措施，指导基层卫生和方案生育、妇幼卫生效劳体系建设，推进根本公共卫生和方案生育效劳均等化，完善和落实基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。 （五）负责医疗机构和医疗效劳的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗效劳全行业监管方案并组织实施。组织实施医疗机构及其医疗效劳、医疗技术、医疗质量、医疗平安以及采供血机构管理的政策、标准及标准，对医疗机构、人员、技术进行准入管理，组织实施卫生专业技术人员执业规那么和效劳标准，建立医疗效劳评价和监督管理体系。 （六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗效劳和药品价格政策的建议。 （七）贯彻实施国家药物政策，执行国家根本药物制度和国家根本药物目录，执行国家根本药物采购、配送、使用的管理制度。 （八）贯彻和落实方案生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织建立方案生育特殊困难家庭扶助和促进方案生育家庭开展的机制，监测方案生育开展动态，提出稳定低生育水平政策措施。 （九）制定方案生育技术效劳管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施方案生育生殖健康促进方案，降低出生缺陷人口数量。 （十）制定流动人口方案生育效劳管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和方案生育信息共享与公共效劳工作机制。 （十一）拟订全市卫生和方案生育人才开展规划，负责卫生和方案生育人才队伍建设，落实国家、省人才培养方案，加强全科医生等急需专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师标准化培训制度并组织实施。 （十二）组织拟订全市卫生和方案生育科技开展规划并实施，组织开展医学科研工程的实施和成果推广应用，组织开展毕业后医学教育和继续医学教育工作。 （十三）指导县（市）、区卫生和方案生育工作，完善综合监督执法体系，标准执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实方案生育一票否决制。 （十四）负责卫生和方案生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口根底信息库建设。组织开展国内外交流合作与援外人员的组派工作。 （十五）制定全市中医药中长期开展规划，并纳入卫生和方案生育事业开展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业开展，继承和开展中医药文化。组织开展中医药人才培养和中医药科技工程的实施及成果推广应用。负责中医医疗广告审查。 （十六）负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责在我市召开的市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 5 （十七）承担市爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市药品配送领导小组的日常工作。 （十八）承办市政府交办的其他事项。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责，市卫生和方案生育委员会设15个内设机构。 办公室、人事科、规划财务审计科、体制改革科（市政府深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、卫生应急办公室（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、疾病预防控制科、医政医管科（保健科）、基层卫生科、妇幼健康效劳科、综合监督与法规科、药物政策与根本药物制度科、科技教育科、中医科、方案生育基层指导与家庭开展科、流动人口方案生育效劳管理科。 三、人员构成 市卫生计生委有行政编制人数60人。 市卫生计生委实有人数115人。其中。行政单位在职人员49人（含行政单位离职退养1人）；行政单位离休人员7人；行政单位退休人员59人。 6第二局部2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 表一、xls 二、收入决算表 表二、xls 三、支出决算表 表三、xls 四、财政拨款收入支出决算总表 表四、xls 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 表五、xls 六、一般公共预算财政拨款根本支出决算表 表六、xls 七、一般公共预算财政拨款“三公〞经费支出决算表 7表七、xls 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决 表八、xls 第三局部2023年度部门决算情况说明 一、2023年度收入支出决算总体情况说明 2023年度收入总计6692.90万元，支出总计6704.8万元。与2023年相比，收入总计增加4662.65万元，增长229.66%；支出总计增加3711.28万元，增长123.98%。 二、2023年度收入决算情况说明 本年收入合计6692.9万元，其中。财政拨款收入6692.5万元，占99.99%；其他收入0.3万元，占0.01%。 三、2023年度支出决算情况说明 本年支出合计6704.8万元，其中。根本支出202350.9万元，占15.67%；工程支出5653.9万元，占84.32%。 四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入6692.5万元，与2023年相比，增加4662.9万元，上升229.75%；2023年度财政拨 8款支出6692.5万元，与2023年相比，增加4662.90万元，增长229.75%。 五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2023年度财政拨款支出6692.5万元，占本年支出合计的99.81%。与2023年相比，财政拨款支出增加4662.90万元，增长229.75%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2023年度财政拨款支出6692.5万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出450.5万元，占6.73%；医疗卫生与方案生育（类）支出6118.8万元，占91.43%；住房保障（类）支出123.3万元，占1.84%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2023年度财政拨款支出年初预算为2259.20万元，支出决算为6692.5万元，完成年初预算的296.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是公立医院拨款支出；二是公共卫生拨款支出。 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。 9年初预算为390.91万元，支出决算为420.8万元，完成年初预算的12023%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加使工资增加。 2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的20230%。决算数大于预算数的主要原因是两位退休人员去世。 3.医疗卫生与方案生育支出（类）医疗卫生与方案生育管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为363.52万元，支出决算为442.5万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是补发车改补贴。 4.医疗卫生与方案生育支出（类）医疗卫生与方案生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为367.41万元，支出决算为1580.3万元，完成年初预算的430.12%。决算数大于预算数的主要原因是公立医院工程和其他方案生育事物支出增加。 5.医疗卫生与方案生育支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。 年初预算为0万元，支出决算为202300万元，完成年初预算的20230%。决算数大于预算数的主要原因是儿童医院中央转移支付专项。 20236.医疗卫生与方案生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。 年初预算为12023万元，支出决算为12023万元，完成年初预算的20230%。决算数与预算数无增减变化。 7.医疗卫生与方案生育支出（类）公共卫生（款）根本公共卫生效劳（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1224万元，完成年初预算的20230%。决算数大于预算数的主要原因是省里下达方案晚于预算编报时间。 8.医疗卫生与方案生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。 年初预算为677万元，支出决算为1439.6万元，完成年初预算的212.65%。决算数大于预算数的主要原因是省里下达方案晚于预算编报时间。 9.医疗卫生与方案生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为22.67万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。 2023.医疗卫生与方案生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。 11年初预算为12023.50万元，支出决算为157.5万元，完成年初预算的143.84%。决算数大于预算数的主要原因是支出数含上年结余结转。 11.医疗卫生与方案生育支出（类）方案生育事务（款）方案生育效劳（项）。 年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的20230%。决算数与预算数当年无增减变化。 12.医疗卫生与方案生育支出（类）方案生育事务（款）其他方案生育事务支出（项）。 年初预算为56.40万元，支出决算为20234.5万元，完成年初预算的185.29%。决算数大于预算数的主要原因是支出数含上年结余结转。 13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 年初预算为37.27万元，支出决算为36.8万元，完成年初预算的98.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。