2023年库房管理制度.doc

库房管理制度(含预案) 第一篇：库房管理制度（含预案）库房管理制度 一、原材料、成品库房由保管员负责。 二、库房要求门锁齐全、离开锁门，确保库房平安。 三、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，粘贴标识，按规定的区域存放。 四、要有方案、有安排对原材料实行先进先出原那么。 五、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、平安可靠。 六、库管人员要坚持原那么，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。 七、严格执行原材料进货检验制度，对不合格物品，按标识存放在不合格区，并上报。 八、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购方案，确保库存物资的充足供应。 九、定期对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，确保不出现过失。 十、库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。十 一、库房应急预案及处置 11.1火灾应急预案 ⑴发现火情后，第一目击人应立即报告，并采取有效措施灭火。 ⑵库管应迅速组织人员利用仓库现有灭火器材扑救，转移存放的物资，同时切断可燃物燃烧路线，阻止火势蔓延。视情况拨打119报警。 ⑶如火势较大，应该加强现场警戒，杜绝闲杂人员进入，并协同相关部门对附近情况进行盘查，以防止蔓延，同时派专人引导消防车辆，以保证消防车辆快速到达现场。 ⑷火情解除后，仓库负责人要迅速清理现场，对库存物资进行盘点，核实损失，及时向公司汇报。 11.2雨水灾害应急预案 ⑴发现水情，库管应立即切断总电源，并迅速向公司报告。 ⑵库管在情况紧急，危及人员全命平安时，应组织人员迅速撤离平安地带。（3）库管应组织人员及时清理物资，防止物资的损耗。 ⑷灾情结束，库管应及时清理现场，核实损失情况，并上报公司总部。 11.3地震灾害应急预案 ⑴按照地方政府地震灾害速报管理方法的规定，假设发生3.0级以上地震，仓库负责人要将仓库内的危险品和人员迅速撤离现场至附近较平安地点，防止人员伤亡；在平安距离以外观察危险品库房周围的震后反响，必须确保人员的平安。⑵对于3.0级以下的地震，仓库值班人员要在地震发生后5分钟以内将初步了解的灾情报告公司。 ⑶如发生破坏性地震，仓库及库区其它建筑物有倒塌、陷裂、爆炸等危险时，仓库管理员应及时报告，并及时开展先期救援处置。 11.4仓库被盗应急预案 ⑴发生盗窃事件，库管应保护好现场，并立即向公司报告。 ⑵库管对仓库物品及时进行清查，向公司报告，并积极配合有关部门做好调查取证工作。 11.5停电应急预案 ⑴发生停电时，在紧急情况下，需要使用仓库物资时，仓库仓管要作好应急照明准备，以保证在停电情况下，物品正常出库使用。 ⑵对于仓库突发性停电，仓库仓管应及时上报，并安排专业电工迅速查明停电原因，如属设备故障，并组织维修人员及时抢修。 （3）特殊物资在停电情况下无法正常存放的，在停电时及时转移到可储存地点。 11.6危险品泄漏应急预案 ⑴发现危险泄漏后，库管人员应在保证自身平安的情况下，立即进行先期应急处置，防止并事故进一步扩大，并立即向公司报告。 （2）处置结束后，聘请相关权威检测部门进行检测，并出具检测报告，彻底消除平安隐患 11.7.应急处置 仓库发生事故（事件）后，第一目击者应首先采取紧急措施开展先期处置，并及时向公司本部报告。公司应组织人员开展救援活动，同时做好应急处置现场记录。重大事故（事件）在事发后10分钟内向公司领导报告。 11.8.善后处置 仓库事故（事件）应急处置结束后，库管应迅速清理现场，核实损失情况，协助有关部门进行调查、取证和理赔工作，提出整改建议，并按公司指令组织整改，迅速恢复正常工作秩序。 第二篇：库房管理制度仓库管理制度范本 一、目的： 1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库平安，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库管理： 1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2物品入库单为。外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，那么仓库人员予以拒收并立即告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 物品出库、发货管理： 2.1物品出库。持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附生产通知单或生产方案单和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货（正式合同）。发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.3物品发货（非正式合同）。发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.4物品发货（个人借用、返修）。发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续前方可发货。 2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。 2.6生产、维修、开发及相关人员。领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。 仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原那么，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。 2.8物品发货。必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。 2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原那么不准再由供应商直接发物品给用户。 3、借用物品管理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。 3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备（委托）申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。 3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反响到仓库主管处；未按规定及时反响将通知财务部门 100元作为罚款； 3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，假设所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还管理： 4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 4.2合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续； 4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理物品内部借用单手续；待更换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 4.4个人退回借用物品。由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 物品报废原因：仓库 1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用的；4）在承担运输中损坏的。生产部 1）因无法维修或无维修价值的；2）生产过程中损坏的。 事业部 1）生产在途时，顾客取消合同；2）因技术更改升级而造成报废的； 3）已购置，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；4）合同发货后，因系统无法升级而退回的； 5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的； 6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7）因方案失误导致采购引起的。 5.2物品报废流程： ）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批； 2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。 5.3物品报废本卷须知： 1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管； 2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件撤除（如单板上的ic、电阻、电容等），送质量部iqc检验，合格品办理退仓手续。 6、账务管理： 6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有发货通知单，否那么仓库人员拒绝入账及发货； 6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认前方可入账； 6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，假设隔月那么需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批前方可调整并通知财务部； 6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。 7、仓库管理： 按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。 7.2仓管员对于所经管物品的